2024.236 Bijlage Overzicht Interreg Europe MaaSolutions
Tekst van het document
Begroting en uitwerking Nederlandse site Interreg Europe MaaSolutions Totaal partner budget MaaSoluions Interreg Europe Partnercontribution (20%)
(in kind)
€
36.642,80
Interreg Europe grant (80%)
(subsdie)
€
146.571,20
€
183.214,00
€
183.214,00 Uitgaven per categorie
Projectbudget per categorie Projectbudget totaal
Stafkosten (uren)
€
88.000,00
Kantoorkosten en administratie (flatrate %)
€
13.200,00
Reis- en verblijfskosten (flatrate % eig. org.)
€
13.200,00
Externe expertise en diensten
€
68.100,00
Abonnement data Griekse Universiteit Aegean
€
714,00
01082024-31122024
Personele inzet
€
5.498,00
Adm. Ondersteuning
€
1.650,00
Reis en verblijf
€
1.885,00
Onderzoek/analyse
€
20.000,00
Man.ondersteuing
€
4.000,00
Abonnement
€
714,00
Personele inzet
€
11.786,00
Adm. Ondersteuning
€
1.650,00
Reis en verblijf
€
1.885,00
Stakeholdermeeting
€
2.000,00
Reiskosten stakeholders
€
1.600,00
Communicatie
€
1.000,00
Comm.materiaal
€
1.500,00
Personele inzet
€
11.786,00
Adm. Ondersteuning
€
1.650,00
Reis en verblijf
€
-
Stakeholdermeeting
€
2.000,00
Ondersteuning visit
€
5.000,00
Comm.materiaal
€
1.500,00
Projectbudget per semester Uitgaven Partnerbudget
€
183.214,00 Semester I
Semester II
Semesteri III
01012025-31062025
0107-2025-31122025
1
Semester IV
Semester V
Semester VI
Semester VII
Semesteri VIII
Dekking uren uit subsidie, excl. cofinanciering: €
01012026-31062026
01072026-31122026
01012027-31062027
01072027-31122027
01012028-31062028
Personele inzet
€
11.786,00
Adm. Ondersteuning
€
1.650,00
Reis en verblijf
€
1.885,00
Stakeholdermeeting
€
2.000,00
Reiskosten stakeholders
€
1.600,00
Communicatie
€
1.000,00
Personele inzet
€
11.786,00
Adm. Ondersteuning
€
1.650,00
Reis en verblijf
€
1.885,00
Stakeholdermeeting
€
2.000,00
Reiskosten stakeholders
€
1.600,00
Personele inzet
€
11.786,00
Adm. Ondersteuning
€
1.650,00
Reis en verblijf
€
1.885,00
Stakeholdermeeting
€
2.000,00
Reiskosten stakeholders
€
1.600,00
Communicatie
€
1.000,00
Comm.materiaal
€
1.000,00
Personele inzet
€
11.786,00
Adm. Ondersteuning
€
1.650,00
Reis en verblijf
€
1.890,00
Stakeholdermeeting
€
3.000,00
Eindbijeenkomst
€
3.100,00
Reiskosten stakeholders
€
1.600,00
Personele inzet
€
11.786,00
Adm. Ondersteuning
€
1.650,00
Reis en verblijf
€
1.885,00
Stakeholdermeeting
€
2.000,00
Accountant
€
6.000,00
€
183.214,00
51.357,00 (reeds gedekt in programmabegroting via Salarislasten (oude staat B personeelskosten) (€ 36.643,00 van stafkosten is in eigen in kind dekking als cofinanciering)
€
51.357,00 beschikbaar voor extra inhuur door overhevelen naar post Tijdelijke inhuur of vrijval naar reserve Voorstel:
€
36.357,00 beschikbaar voor calamiteitenbudget of vrijval naar reserve
€
15.000,00 reserveren voor eventuele extra inhuur ondersteuning project indien niet nodig alsnog naar toevoegen aan één van de posten
2
Toelichitng externe expertise en diensten: (te benutten voor inzet van Kenniscentrum, HZ, BUAS, SdopWeg en SESD): Uitwisselen van ervaring (regionale stakeholderbijeenkomst (voorbereiding en uitvoering (6)
€
Reiskosten voor de meereizende stakeholder naar partnermeetingen (ca. € 1.885 per keer)
€
8.000,00
Ondersteuning uitzetten en duiden onderzoek Aegean University incl. stakeholderbijeenkomst:
€
20.000,00
Organisatie regionale en interregionale kennisbijeenkomst, voorbereiding en uitvoeirng (2)
€
6.100,00
Ontwikkelen materiaal voor kennisbijeenkomsten (digitaal, presentaties)
€
4.000,00
Inhuur voor eventuele extra inhuur ondersteuning project
€
4.000,00
Extra check financiën en accountantscontrole
€
6.000,00
€
63.100,00
15.000,00
Toelichting stafkosten (kosten organisatie Schouwen-Duiveland): Urenbesteding
Per semester (half jaar)
Totaal (pr.begr.)
€
88.000,00
Urentarief
€
44,00
Totaal te best. uren
2000 uur
Per maand
€ 11.000,00
€
250 uur
Per week 1.833,00
42 uur
458,25 10,5 uur
Projectleiding
Eric (met trainee/inwerken?)
staf
8 uur
Financiële administratie
Elroy of HansJan
financieel
4 uur
2 uur 1 uur
Inhoudelijke advisering
Huig
recreate/mobiliteit
8 uur
1,5 uur
August of Lisette
recreatie
6 uur
2 uur
Toon of Kim
ict/communicatie
6 uur
1,5 uur
Communicatie
Manon
communicatie
4 uur
1 uur
Administratief
uit pool/affiniteit met Engels
adm. ondersteuning
6 uur
1,5 uur
42 uur
10,5 uur
Taken Projectleiding
Algeheel overzicht over het project, sturen op tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie, contact met Leadpartners, bijwonen partnermeetings en kennisbijeenkomsten met eilandelijke en regionale stakeholder, afstemming provincie en rijk wat betreft regionale mobiliteitsstrategie, living lab smart moblity.
Financieel
Mee opzetten en onderhouden projectadministratie, bijdrage leveren aan de tussentijdse en eindrapportages, toezien dat facturen op juiste wijze betaald worden, actueel houden van financiële onderdeel in European Electronic Platform
Inhoudelijk
Mobiliteit:
Beoordelen van de inbreng van stakeholders, waaronder de provincie, wat betreft de effecten en meerwaarde MaaS-toepassingen voor de eilandelijke en regionale mobiliteit, het recreatieverkeer in het bijzonder
Recreatie:
Beoordelen van de inbreng van stakeholders, waaronder de provincie, wat betreft de effecten en meerwaarde MaaS-toepassingen voor de recreatiesector en het recreatief product, koppelingen van modaliteiten en recreatiesector, kansen voor de openbare ruimte w.b. congestie
ICT/Communicate
Beoordelen van de inbreng van stakeholders en eigen inbreng over de look en feel, gebruiksgemak voor doelgroepen, taal- en knoppengebruik, vergelijking met andere (internationale) apps
Communicatie
Periodiek verzorgen van de communicatieboodschappen en bijhouden van hetgeen andere projectpartners plaatsen op Twitter, Insta en Facebook, meehelpen met inhoud en lay-out presentaties en bijeenkomsten, banners, etc.
Administratie
Verslaglegging van projectgroepvergaderingen, kennisbijeenkosmten en bijdragen aan opstellen van rapportages (lay-out), bijeenkomsten plannen, uitnodigingen en agenda's verzorgen, uploaden in European Electronic Platform
Allen
Goed contact en goede afstemming onderhouden met de stakeholdes die bij site Schouwen-Duiveland betrokken zijn en partners in Interreg Europe-project
3
Bestuurlijk opdrachtgever:
Ankie Smit, wethouder voor o.a. mobiliteit en duurzaamheid
Verwachte oplevering en producten per fase. Centrale projectdoelstelling: Verbeteren van het bsturingsmodel voor het veranderen van de vorm van stedelijke mobiliteit naar slimme toepassingen en combinaties van de diverse vormen van vervoer door innovatieve hulpmiddelen als Mobility as a Service (MaaS) en de toepassing daarvan door middel van een app. De vervoerssystemen worden steeds complexer, meer divers en steeds meer gericht op gebruik maken van meer modaliteiten. Met goede MaaS toepassingen wordt duurzaam vervoer bevorderd en negatieve impact van vooral autoverkeer verminderd. Goede MaaS-toepassingen zorgen voor een overzichtelijk en samenhangend geheel van vervoersopties voor het plannen van een reis en dragen daardoor bij aan het versnellen van goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende vervoer- en dienstenaanbieders. Daarbij dient de samenhang tussen stedelijk en landelijk vervoer goed in beeld te blijven. Voor Schouwen-Duiveland als partner geldt in het bijzonder dat het verminderen van autoverkeer, het recreatieve en toeristiche autoverkeer in het bijzonder, bijdraagt aan het verminderen van congestie en ergernis door filedruk vermijdt.
Een goed gebruik van slimme, duurzame mobiliteitsopties door het overzichtelijk en begrijpelijk aanbieden tegen aantrekkelijke prijzen door gasten draagt bij aan robuust systeem van vraaggericht vervoer voor onze inwoners en werknemers en daarmee aan de bereikbaarheid van voorzieningen. Duurzaam, emissie vrij, vervoer draagt bij aan CO2- en stikstofreductie zodat er weer wat ruimte ontstaat voor (extra) ontwikkelingen in de gemeente. Met een goede reductie van autogebruik voor reizen in de gemeente ontstaat minder beslag op parkeerterreinen die vaak kostbare ruimte op goed gelegen plaatsen innemen die zich uitstekend lenen voor een kwalitatief hoogwaardiger invulling Het project is vooral gericht op kennisuitwisseling waarbij van elkaar wordt geleerd en mogelijk kennis wordt ontwikkeld om de strategieën en uitvoering ten behoeve van slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem waarin de gebruiker centraal staat te verbeteren, te versnellen en robuuster te maken. Daarbij wordt MaaS als een belangrijke aanjager gezien. Iedere partner in het Interreg Europe project MaaSolutions heeft vanuit de eigen organisatie een beleidsinstrument bepaald waarin de resultaten van dit project worden betrokken. Semester I
01082024-31122024
Initiatiefase
Opstart van het
Partermeeting/startup in Italië (Bari)
Actie S-D: Stakeholders betrekken bij invullen
project
Subsidiecontract
vragenlijst en eventueel feedbakc op
Analyse op basis
Afsraken projectuitvoering
analyse die door Univeriteit van Aegean
van uitvraag
Verfijning projectplan
wordt uitgevoerd
Opzet uit te zetten vragenlijst stakeholders
Feedback stakeholder op rapporage
Aanbesteding uitzet en analyse vragenlijst
Bijdrage leveren aan Interreg Europe
Bijdrage aan Plannings Guide
Policy Learning Platform
door Aegean University/Nieuwsbrief/Web
Semester II
01012025-31062025
Actie S-D:
Onderzoeksfase
Uitwisselen van
Studiebezoek in Hongarije (VAS County)
Partner(s) selecteren als reisgezelschap
ervaringen
1e dag: bezoek aan combi Rail en Bike
Feedback geven en ervaringen delen tijdens
2e dag: uitkomsten analyse uitvraag en
studiebezoek, voorbereiden/inlezen.
technische aspecten + businesscases
Feedback op rapportage Bijdrage leveren aan Interreg Europe
Bijdrage aan Plannings Guide
Policy Learning Platform
door Aegean University/Nieuwsbrief/Web
Sementer III
0107-2025-31122025
Actie S-D:
Lerende fase
Uitwisselen van
Studiebezoek in Nederland (S-D)
Voorbereiden ontvangst, bezoek en uitleg
ervaringen
1e dag: uitleg en bezoek Transferium
met stakeholders (Recron)
2e dag: Workshop door S-D over slimme
Voorbereiden en uitvoeren met provincie
mobliteit in plattelandsgebieden, koppeling.
Zeeland, BUAS. SESD, Kenniscentrum.
Bijdrage aan Plannings Guide
evt. met Rural Pact
Kusttoerisme, NHTV, mobiliteitsproviders
door Aegean University/Nieuwsbrief/Web
4
Semester IV
01012026-31062026
Actie S-D:
Lerende fase
Uitwisselen van
Studiebezoek in Roemenië (Baia Mare)
Partner(s) selecteren als reisgezelschap
ervaringen
1e dag: demonstratie mobiliteitsplatform
Feedback geven en ervaringen delen tijdens
met boeking, planning, transportmiddelen,
studiebezoek, voorbereiden/inlezen.
roosters,routes, frequentie, info en ticketing
Feedback op rapportage
2e dag: workshop betreft financieel
Bijdrage leveren aan Interreg Europe
perspectief, modellen en houdbaarheid
Policy Learning Platform
met behulp van experts
Bijdrage aan Plannings Guide door Aegean University/Nieuwsbrief/Web
Uitwisselen van
Studiebezoek in Letland (Liepãja)
Partner(s) selecteren als reisgezelschap
ervaringen
1e dag: demonstratie van Mobile app die
Feedback geven en ervaringen delen tijdens
functioneert voor routeplanning voor
studiebezoek, voorbereiden/inlezen.
inwoners en toeristen met real-time
Feedback op rapportage
verkeersinfo.
Bijdrage leveren aan Interreg Europe
2e dag: workshop met uitleg over raamwerk,
Policy Learning Platform
technische configuratie, juridisch raamwerk,
Bijdrage aan Plannings Guide
datamanagement en - toepassing
door Aegean University/Nieuwsbrief/Web
Semester V
01072026-31122026
Actie S-D:
Lerende fase
Uitwisselen van
Studiebezoek aan Italië (Bari)
Partner(s) selecteren als reisgezelschap
ervaringen
1e dag: demonstratie van het MaaS-
Feedback geven en ervaringen delen tijdens
ecosysteem van Bari met MUVT-app
studiebezoek, voorbereiden/inlezen.
(Livable and Technological Urban Mobility)
Feedback op rapportage
2e dag: dialoog met instituties en stake-
Bijdrage leveren aan Interreg Europe
holders uit de markt: hoe komen tot een
Policy Learning Platform
duurzame organisatie, is een vorm van
Bijdrage aan Plannings Guide
Public Private People-partnership haalbaar?
door Aegean University/Nieuwsbrief/Web
Studiebezoek aan Italië (Bari) Studiebezoek aan Duitsland (Leipzig)
Partner(s) selecteren als reisgezelschap
1e dag: demonstratie LeipzigMOVE-app,
Feedback geven en ervaringen delen tijdens
combinatie van alle publiekvervoerdiensten
studiebezoek, voorbereiden/inlezen.
in Leipzig incl. deelvervoer en FLEXA:
Feedback op rapportage
doorverwijzing naar rustige hubs en stations
Bijdrage leveren aan Interreg Europe
2e dag: verdieping op toegang tot apps voor
Policy Learning Platform
multi-modaal transport en verre afstand workshop hoe app begrijpelijk te maken
Bijdrage aan Plannings Guide
voor wie nog niet bekend is multi-modaal
door Aegean University/Nieuwsbrief/Web
5
Semester VI Lerende fase
01012027-31062027
Actie S-D:
Uitwisselen van
Studiebezoek aan België (Geel)
Partner(s) selecteren als reisgezelschap
ervaringen
1e dag: bezoek aan fietssnelweg door Geel
Feedback geven en ervaringen delen tijdens
(tracé Antwerpen-Hasselt) 2e dag:workshop over "Hopping Point",
studiebezoek, voorbereiden/inlezen.
waar diverse modaliteiten van transport bij
Bijdrage leveren aan Interreg Europe
Bijdrage aan Plannings Guide
bij elkaar komen t.b.v. multi-modaal vervoer
Policy Learning Platform
door Aegean University/Nieuwsbrief/Web
Liepãja, Litouwen, brengt resultaten in
Optioneel: bijwonen met geïntereseerde
bij workshop European Mobility Week
stakeholders van European Mobility Week
Feedback op rapportage
Semester VII
01072027-31122027
Opvolgingsfase
Samenbrengen en
Nagaan eerste effecten van eventueel
Actie S-D: Nagaan eerste effecten van eventueel
monitoren
toepassen van beleidsinstrumenten
toepassen van beleidsinstrumenten
Welke beleidsinstrumenten waren gevolg
Welke beleidsinstrumenten waren gevolg
van kennisuitwisseling en welke niet?
van kennisuitwisseling en welke niet?
Welke partners hebben al verbeteringen
Welke verbeteringen op S-D en Zeeland
bereikt en op welk gebied?
bereikt en op welk gebied?
Regionale bijeenkomsten om resultaten en
Regionale bijeenkomsten om resultaten en
bevindingen te delen met stakeholders
bevindingen te delen met stakeholders
Delen bevindingen met inwoners
Delen bevindingen met inwoners/gasten
Rapportage maken en delen met project-
Rapportage maken en delen met project-
Bijdrage aan Plannings Guide
partners
partners
door Aegean University/Nieuwsbrief/Web
Semeseter VIII
01012028-31062028
Nazorg en opvolging
Montoring en verdere Eindconclusies en eindrapportage over monitor van evt. verbetering of wijziging van disseminatie
Actie S-D: Concept-eindrapporatage over opbrengsten project en beleidsinstrumenten
in project gehanteerde beleidsinstrumenten Uitwisseling en kennisbijeenkomst met
Bijeenkomsten om opbrengsten te delen
stakeholders en begunstigden van project
Eindrapportage opstellen en dissemineren
Eindconferentie in Italië (Bari)
Partner(s) selecteren als reisgezelschap Bijwonen en leveren inbreng tijdens
Bijdrage aan Plannings Guide
eindconferentie
door Aegean University/Nieuwsbrief/Web
met stakeholders en begunstigden
Per fase selecteren welke stakeholder(s) het beste te betrekken gelet op specifieke onderdelen tijdens sitevisits en workshops bij de partners. Als voorbeelden:
technische en managementaspecten en datamagement:
provincie Zeeland (RMS Zeeland) en GVC/Mobiliteitscentrale, evt. vervoerder
communicatieve en promotionele aspecten, look en feel, betekenis voor inwoner en gast:
SESD, Recron/HISWA, ROVER, dorpsraden
haalbare businesscases, samenwerkingsvormen:
Provincie Zeeland, HISWA/Recron, Initiatieven (Buurtbus/Flex, SDopWeg
6
Bij regionale kennisbijeenkomsten en samenbrengen opgedane kennis, ervaring en bevindingen: de meest revelante stakeholders per onderwerp betrekken door input leveven op de de concept-rapportages per semester/fase. Reis- en verblijfskosten te dekken uit Interreg-projectbudget. Inbreng aan uren van bijvoorbeeld stichtingen en kennisinstellingen via een vorm van opdracht te vergoeden. Inbreng en betrokkenheid van kennisinstellingen te vergoeden voor elementen die onvoldoende bijdragen aan kennisontwikkeling voor curriculum. Tegelijkertijd mogelijkheid bieden om studenten te laten meelopen in dit project t.b.v. stage of afstuderen. Vanwege langere doorlooptijd project afgebakende opdrachten hanteren. Te betrekken instanties en kennisinstellnigen:
Aanvullend te betrekken:
Recron/HISWA
Recreatie en toerisme
SESD
Inwoners en gasten
SDopWeg
Platform mobiliteitsinitiatieven
GVC/Mobiliteitscentrale
Management vervoersvragen
Provincie Zeeland
Bevoegd gezag openbaar vervoer/Regionale Mobiliteitsstrategie
ConneXXion
Concessiehouder openbaar vervoer
Van Oeveren
Vervoerder Tranferium natransport
Dorpsraden kernen
Inwoners
Reizersorganisatie ROVER
Reizigers
Kenniscentrum Kusttoerisme
Kennisinstelling
Hogeschool Zeeland
Kennisinstelling
BUAS
Kennisinstelling
Buurtbusvereniging
Mobiliteit
7