Document · PDF

2024.171 Bijlage 2 Scenario Optimaal en Duurzaam V1.0

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: Ingekomen stukken332 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Scenario Optimaal en Duurzaam: LED, dimmen en regulier vervangen. Bij technische levensduur vervangen van masten, alle nieuwe armaturen naar LED en dimmen waar het kan. Planperiode = 10 jaar Indexering = 0,00% en de uitbreiding is jaarlijks ingeschat op 0,00%

Mastlevensduur = 40 jaar. Armatuurlevensduur = 20 jaar.

In de grafiek hieronder is de financiele behoefte zichtbaar voor de komende vier (4) periodes van 10 jaar. Per 10 jaar zijn de totale kosten aangegeven die nodig zijn om dit scenario uit te voeren. €1.200.000 €1.000.000 Extra bijzondere kosten

€800.000

Vervangingen

€600.000

Onderhoud en Beheer Energie en Netwerkkosten

€400.000

Huidge budget

€200.000 €2024-2033

Planperiode 2024-2033 2034-2043 2044-2053 2054-2063

2034-2043

Benodigd budget € 884.454 € 949.492 € 770.279 € 1.079.680

2044-2053

Huidige budget € 875.000 € 875.000 € 875.000 € 875.000

2054-2063

Extra nodig € 9.454 € 74.492 € -104.721 € 204.680

Resultaten van dit scenario: Gemiddele jaarlijkse exploitatiekosten, over de komende 40 jaar: Onderhoud: € 251.439 Vervangingsinvestering: € 425.586 Energie: € 243.951 Extra bijzondere kosten € Totaal: € 921.000 (afgerond) In de onderstaande grafieken zijn de resultaten van het scenario in beeld gebracht. Energie Besparing Energie Besparing

Energie Besparing tov 2013

Energie monitor 2020monitor 2020 Energie

Energie monitor 2030

Energie Besparing tov 2013 Energie monitor 2030

70,00% 70,00% 60,00% 60,00% 50,00% 50,00% 40,00% 40,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

In de onderstaande grafiek is de werkelijke financiele behoefte per jaar, die hoort bij dit scenario, weergegeven. Onderhoud en Beheer Vervangingen Energie en Netwerkkosten Onderhoud en Beheer

Energie en Netwerkkosten Extra bijzondere kosten

€ 1.800.000

€ 1.400.000

€ 1.600.000

€ 1.200.000

€ 1.400.000 € 1.000.000

€ 1.200.000 800.000 €€ 1.000.000

€ 800.000

€ 600.000

€ 600.000 € 400.000

€ 400.000 € 200.000

€ 200.000 €-

€-

Huidig budget

Vervangingen

Extra bijzondere kosten

Huidig budget

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14300168/1