20231109 Raadsbesluit Programmabegroting 2024-2027

Raadsbesluit Besluit Raad: Niet conform Onderwerp Zaaknummer Afdeling

Programmabegroting 2024-2027 974382 Bedrijfsvoering 2 (BV2)

De gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2023; Overwegende dat de raad de begroting vast stelt in het jaar voorafgaande aan aan dat waarvoor zij dient (artikel 191 Gemeentewet) Gelet op de aangenomen amendementen; Besluit: 1. De programmabegroting 2024-2027, bestaande uit de beleidsbegroting en de financiële begroting, vast te stellen; 2. Kennis te nemen van de toevoeging van een nieuwe paragraaf, Wet Open Overheid, aan de programmabegroting. 3. In te stemmen met de lijst te honoreren prioriteiten inclusief de dekkingsvoorstellen. 4. Het saldo van de budgettaire ruimte van 2027 (€ 129.000,-) structureel in te zetten voor de dekking van de rentelasten van de stads- en dorps visies kleine kernen en de daaruit voortvloeiende investeringen. 5. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten € 10.000 in 2024 te onttrekken van de algemene reserve ter dekking van het ontstane begrotingstekort. 6. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten € 780.000 in 2026 te onttrekken van de algemene reserve ter dekking van het ontstane begrotingstekort; 7. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten € 295.000 te onttrekken aan de reserve uitvoering Strategische visie (€ 225.000 in 2024, € 35.000 in 2025 en € 35.000 in 2026); 8.

Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten € 374.357 te onttrekken aan het binnen de algemene reserve geoormerkte coronaherstelfonds (€262.000 in 2024, €112.357 in 2025); 9. Een wijziging door te voeren in Paragraaf 10 Stads- en dorpsvisies op bladzijde 255 van de programmabegroting 2024-2027 onder P10.4.1 We voeren het Verkeersplan centrum Renesse uit. De onderstaande tekst: ‘Verder zetten we in op optimalisatie van een deel van het P+R terrein. Hiervoor nemen we op de lijst te honoreren prioriteiten 2024-2027 een investeringskrediet op van € 500.000.’ wordt daarbij vervangen door de volgende tekst: ‘Verder zetten we in op optimalisatie van het P+R terrein. Hiervoor nemen we op de lijst te honoreren prioriteiten 2024-2027 een investeringskrediet op van € 2.000.000. Uiterlijk in april 2024 is 1/3 deel van het parkeerterrein geoptimaliseerd. Indien na afloop van het toeristische seizoen 2024 blijkt dat de optimalisatie succesvol is, dan wordt in het 3e/4e kwartaal van 2024 een ontwerp gemaakt om het resterende deel van het P+R terrein te optimaliseren. De uitvoering daarvan vindt dan plaats in het 4e kwartaal 2024 en het 1e kwartaal 2025.’

Pagina 1 van 4

De extra kapitaallasten die volgen vanuit het totaal benodigde investeringskrediet worden opgenomen in het overzicht ‘Te honoreren prioriteiten 2024-2027’ en gedekt uit de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel uit de algemene reserve. Uit het amendement volgt in totaal een investeringskrediet van € 2.000.000. Het extra structurele beslag op de budgettaire ruimte als gevolg van de hogere kapitaallasten vanaf 2026 bedraagt € 125.000; 10. Een activiteit toe te voegen met nummer 2.1.1.16 ‘We leggen een kunstgrasveld aan bij s.v. WIK’57’ waarvan de tekst luidt als volgt: Vanuit s.v. WIK’57 is het schriftelijke verzoek in 2022 gekomen om het 2de veld op hun sportcomplex in het voorjaar van 2023 te voorzien van een kunstgrasveld voorzien van kurk-infill. Samen met s.v. WIK’57 zullen we de plannen waar nu al aan gewerkt wordt in 2024 verder uitwerken, nadere afspraken maken over de uitvoering en zorgdragen voor realisatie in 2025 of zoveel eerder als mogelijk blijkt. Als cofinanciering middels zelfwerkzaamheid mogelijk is, dan is dat een voorwaarde die we zullen opnemen in de afspraken. Hiervoor wordt een investeringskrediet van € 785.000 inclusief BTW opgenomen op de lijst te honoreren prioriteiten in de jaarschijf 2025.

Planning: Voorbereiding 2024 Uitvoering 2025 • Een activiteit toe te voegen met nummer 2.1.1.17 ‘We leggen een kunstgrasveld aan bij MZC’11’ waarvan de tekst luidt als volgt: Vanuit MZC’11 is het verzoek gekomen om één van de natuurgrasvelden te vervangen door een kunstgrasveld voorzien van kurk-infill. MZC’11 vraagt daarbij ook een waterberging aan om de resterende natuurgrasvelden in droge zomers te kunnen beregenen. Het onderdeel waterberging zal nog wel nader onderzocht moeten worden. Mogelijk kunnen we ook het water opvangen van LACO sportcentrum. Dit vergt mogelijk wel een extra investering. Samen met MZC’11 zullen we deze plannen waar nu al aan gewerkt wordt in 2024 verder uitwerken en nadere afspraken maken over de uitvoering. Als cofinanciering middels zelfwerkzaamheid mogelijk is dan is dat een voorwaarde die we zullen opnemen in de afspraken. Hiervoor wordt een investeringskrediet € 1.025.000,- inclusief BTW opgenomen op de lijst te honoreren prioriteiten in de jaarschijf 2025. Dit bedrag is inclusief het bouwen van een waterberging onder het kunstgrasveld. Maar wel zonder eventuele extra voorzieningen om bijvoorbeeld het water ook op te vangen vanaf sportcomplex LACO. Dit vergt nader onderzoek.

Planning: Voorbereiding 2024 Uitvoering 2025 De kapitaallasten die volgen vanuit de benodigde investeringskredieten worden opgenomen in het overzicht ‘Te honoreren prioriteiten 2024-2027’ en gedekt uit de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel uit de algemene reserve. Uit het amendement volgt in totaal een investeringsbedrag van € 1.810.000 inclusief BTW. Het structurele beslag op de budgettaire ruimte als gevolg van de kapitaallasten vanaf 2026 bedraagt € 143.000; 11. Een activiteit toe te voegen met nummer 2.4.6.3, ‘We stellen een visie op over de taken die SMWO voor ons uitvoert en formuleren ambities ten aanzien van opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersondersteuning‘ waarvan de tekst luidt als volgt: In 2021 hebben we Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) voor een periode van 3 jaar (2021 t/m 2023) extra incidentele subsidie toegekend voor extra inzet formatie op Jeugden jongerenwerk en Opbouwwerk. Tegelijk met die incidentele uitbreidingssubsidie is destijds een bedrag van € 30.641 beschikbaar gesteld voor businesscases opbouw- en jongerenwerk. De subsidie voor tijdelijke formatie uitbreiding jeugd- en jongerenwerk en opbouwwerk is middels deze programmabegroting met één jaar (2024) verlengd. Daarnaast wordt er vanuit de Brede Specifieke Uitkering 2024-2026 een cultuurcoach aangesteld.

In 2024 formuleren we de visie en onze ambities voor de taken die SMWO voor ons uitvoert. Deze visie zal onderdeel uitmaken van de nieuwe strategische maatschappelijke agenda. Bij de besluitvorming over de strategische maatschappelijke agenda ontvangt de gemeenteraad ook een voorstel over de daarbij passende, gewenste formatieomvang bij SMWO binnen in ieder geval de taakvelden Opbouwwerk, JeugdPagina 2 van 4

en jongerenwerk, cultuurcoach, mantelzorgondersteuning en vrijwilligersondersteuning. Voor wat betreft de cultuurcoach wordt bekeken waar die wordt ondergebracht en wat de structureel benodigde formatie is. De financiële consequenties van de besluitvorming inzake de formatieomvang van SMWO op deze taakvelden worden verwerkt in de programmabegroting 2025-2028. We nemen voor het (laten) opstellen van de visie op de taken die SMWO voor ons uitvoert en het formuleren van onze ambities daarin € 35.000 op in jaarschijf 2024 van de lijst te honoreren prioriteiten. De financiële gevolgen, met een incidenteel nadeel in de jaarschijf 2024, worden gedekt uit de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel uit de algemene reserve; 12. Een activiteit toe te voegen met nummer 3.1.7.2., ‘Subsidieregeling voor bestaande, niet commerciële evenementen‘ waarvan de tekst luidt als volgt: Er worden in de verschillende kernen van ons eiland niet commerciële evenementen georganiseerd. Voor deze evenementen geldt veelal dat er veel inwoners als vrijwilliger actief zijn en dat deze evenementen deel uitmaken van onze cultuur. Alles wordt duurder en het wordt voor organisatoren van evenementen steeds moeilijker om overeind te blijven zonder de prijzen substantieel te verhogen en daardoor niet meer toegankelijk te zijn voor al onze inwoners en gasten.

Voorbeelden van zulke evenementen zijn de Burghse Dag, de Brouwse Dag, Nieuwerkerk Bruist, de Paardenmarkt, de Vlasdag, de Havendagen, de Visserijdagen, Beleef Zonnemaire, en de verschillende Straô’s (immaterieel erfgoed). Deze lijst is niet uitputtend, elk dorp heeft wel zo zijn evenementen. We stellen een subsidieregeling op die het mogelijk maakt om (bestaande) niet commerciële evenementen te subsidiëren tot een maximum van € 15.000 per evenement. De subsidie draagt bij in de vaste kosten die gemaakt worden om het evenement te kunnen organiseren zoals bijvoorbeeld kosten voor stroomvoorziening, huur van: een feesttent inclusief vloer en meubilair, toiletten, afvalcontainers en een geluidsinstallatie. Het streven is dat de subsidie al aangevraagd kan worden voor de evenementen die in 2024 georganiseerd worden conform de Algemene subsidieverordening 2023. De Brouwse Dag, de Havendagen Zierikzee en de Burghse Dag die al subsidie toegekend kregen voor 2024 en/of voor 2025, krijgen de mogelijkheid om een aanvullende subsidie aan te vragen zodanig dat hun totale subsidie maximaal € 15.000 per jaar bedraagt. Dit verzoek zal net als alle andere subsidieaanvragen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. We nemen daarvoor vanaf de jaarschijf 2024 € 100.000 per jaar op in de lijst te honoreren prioriteiten.

Dit bedrag wordt structureel gedekt uit de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel uit de algemene reserve. Mocht dit niet genoeg blijken dan informeert het college de raad hierover met een raadsbrief. De financiële consequenties worden vervolgens ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via één van de financiële rapportages; 13. Een activiteit toe te voegen met nummer 1.1.6.6, ‘Instellen innovatiefonds energieopslag‘ onder paragraaf 1.1.6 ‘We realiseren een energieneutraal Schouwen-Duiveland’ waarvan de tekst luidt als volgt: Om energieneutraal te kunnen worden moeten we niet alleen duurzame energie opwekken en energie besparen, maar ook energie lokaal opslaan. Initiatieven om energie te besparen of op te wekken worden al volop gestimuleerd, energieopslag blijft daarbij achter. We zullen op zoek moeten naar innovatieve oplossingen voor energie opslag, innovatie zorgt immers voor vooruitgang. Door het instellen van een ‘Innovatiefonds energieopslag’ kunnen bedrijven en particulieren in aanmerking komen voor subsidie bij de uitvoering van innovatieve projecten met betrekking tot de lokale opslag van duurzaam opgewekte energie. Het gaat in eerste instantie om het subsidiëren van innovatie; de subsidiëring van opslagsystemen kan onderdeel van dit innovatiefonds zijn.

Het delen van opgedane kennis en ervaring door de subsidieontvanger maakt onderdeel uit van de subsidiecriteria. Voor het instellen van het innovatiefonds energieopslag en de concrete uitwerking van de criteria om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit dit fonds, komt het college voor het zomerreces 2024 met een voorstel richting de gemeenteraad. Pagina 3 van 4

We nemen voor het (laten) opstellen van het ‘Innovatiefonds energieopslag’ en het vullen van het fonds € 150.000,- op in de jaarschijf 2024 van de lijst te honoreren prioriteiten. Als het budget uitgeput dreigt te raken dan komt het college naar de gemeenteraad met een voorstel voor aanvullend budget. De financiële gevolgen incidenteel nadeel in de jaarschijf 2024 worden gedekt uit de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel uit de algemene reserve; 14. Een activiteit toe te voegen met nummer 2.3.1.10, ‘Optimaliseren ondersteuning stads-, dorps- en wijkraden en uitbreiding aantal wijkraden Zierikzee‘ waarvan de tekst luidt als volgt: In het coalitieakkoord 2022-2026 ”Samen koers houden” hebben we vastgelegd dat we het aantal wijkraden in Zierikzee graag uit willen breiden en dat we dat actief zullen stimuleren. Het initiatief om een wijkraad op te richten moet vanuit de inwoners van de wijken zelf komen, we kunnen ze daartoe wel enthousiasmeren en stimuleren. Inwoners die daadwerkelijk een wijkraad op gaan richten kunnen we in dat proces ondersteunen. De werkzaamheden van onze stads-, dorps- en wijkraden zijn de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Ze worden gevraagd om te participeren in het proces om te komen tot kernprofielen, ze hebben een actieve rol in het proces om te komen tot het opstellen- en uitvoeren van dorps- en stadsvisies.

Vanaf 2024 gaan we de strategische visie actualiseren en de omgevingswet implementeren. Dat vraagt om participatie en ongetwijfeld doen we ook daarvoor weer een beroep op de stads-, dorps- en wijkraden. Die ontwikkelingen vragen om een stevigere ondersteuning op beleidsniveau dan we tot op heden bieden aan deze raden. Ook het enthousiasmeren, stimuleren en ondersteunen van inwoners van Zierikzee bij het oprichten van wijkraden vraagt om extra capaciteit. We optimaliseren de ondersteuning aan stads-, dorps- en wijkraden en faciliteren het oprichten van nieuwe wijkraden. We breiden daarvoor de formatie uit die belast is met de ondersteuning van de stads-, dorps- en wijkraden per 1 januari 2024. We nemen voor de optimalisatie van de ondersteuning van de stads-, dorps- en wijkraden vanaf de jaarschijf 2024 € 100.000 per jaar op in de lijst te honoreren prioriteiten. Dit bedrag wordt structureel gedekt uit de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel uit de algemene reserve. Besloten door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland in zijn openbare vergadering van 9 november 2023, Akkoord

Akkoord

J.Chr. van der Hoek MBA

P.M.W. Goossens

Voorzitter

Griffier

Pagina 4 van 4