20230214 Raadsbrief PvA verduurzaming gemeentelijk wagenpark Bijlage 2 Plan van aanpak

Plan van aanpak verduurzaming gemeentelijke wagenpark Datum: 31 januari 2023

1. Inleiding Doelstelling van de gemeente Schouwen-Duiveland, zoals is vastgelegd in de Strategische visie Tij van de Toekomst en de Energie-Agenda, is het realiseren van een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040. Het stimuleren van duurzame mobiliteit, waaronder het verduurzamen van het eigen wagenpark, is één van de activiteiten om deze doelstelling te kunnen realiseren. De gemeentelijk doelstelling sluit aan bij (inter)nationale en regionale ontwikkelingen. De nationale ambitie uit het nationale Klimaatakkoord is dat in 2030 nieuwe personenvoertuigen emissievrij zijn (Zero-Emissie). Hierbij wordt vooral ingezet op de transitie van fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven voertuigen. Op 1 juni 2020 heeft het college ingestemd met het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek en vervangingsplan met betrekking tot de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark. In september 2021 is het Adviesrapport Verduurzaming Wagenpark Gemeente Schouwen-Duiveland gepresenteerd. In dit rapport is de totale mobiliteitsbehoefte van de gemeente in kaart gebracht en voorzien van het advies om in de nabije toekomst toe in te zetten op (deelbare) mobiliteit. Het Adviesrapport is op 21december 2021 (zaaknummer 499467) vastgesteld door B&W. De gemeenteraad is via een raadsbrief geïnformeerd.

Een multidisciplinair projectteam is vanaf oktober 2021 aan de slag gegaan met de aanbevelingen uit het rapport. Dit plan van aanpak betreft de concrete stappen die we gaan zetten om het gemeentelijk wagenpark te verduurzamen. Allereerst wordt een probleem en situatieschets weergegeven. Daarna is de aanpak en de organisatie uitgewerkt. Tot slot is er een overzicht gemaakt van de lasten en de baten.

2. Probleem of situatieschets 2.1. Opgave Volgens de Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland is de sector verkeer en vervoer verantwoordelijk voor 29% van de totale nationale CO2 uitstoot. Wegvervoer heeft met 21% van de totale CO2 uitstoot – ofwel 72% van de sectorale uitstoot – het grootste aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast is de sector verkeer en vervoer landelijk verantwoordelijk voor 16,4% van de stikstofuitstoot. Deze uitstoot moet omlaag om te kunnen voldoen aan de stikstofdoelstellingen. Om bij te dragen aan het verminderen van de CO2 en stikstof uitstoot wil de gemeente SchouwenDuiveland haar eigen wagenpark verduurzamen. Hiermee wil de gemeente enerzijds bijdragen aan de nationale, regionale en lokale klimaat doelstellingen en anderzijds wil de gemeente hier een voorbeeldfunctie hebben ten opzichte van haar inwoners en ondernemers. Op 1 januari 2023 treedt het besluit “CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit” in werking. Dit besluit is een uitwerking van het doel uit het Klimaatakkoord om de CO 2-emissies door werkgebonden personenmobiliteit (woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit) in 2030 met 1 Mton terug te dringen. Op grond van dit besluit moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers jaarlijks voor 1 juli gegevens verstrekken over de werkgebonden personenmobiliteit van hun werknemers in het kalenderjaar daarvoor.

2.2. Inventarisatie gemeentelijk wagenpark en regelingen. 2.2.1. Huidige wagenpark Uit het haalbaarheidsonderzoek dat uitgevoerd is door Duurzame Mobiliteit Zeeland (rapport Duurzame Mobiliteit Zeeland, dd. 17-9-2021) komt naar voren dat het huidige wagenpark van de gemeente bestaat uit 41 brandstof aangedreven voertuigen. Een omschrijving, gemiddelde en totale kosten per jaar zijn weergegeven in tabel 1. Tabel 1. Omschrijving, gemiddelde kosten per jaar en totale kosten gemeentelijk wagenpark. Omschrijving en aantal

Gemiddelde kosten per jaar (€)

8 (kleine) personenauto’s(CAT I);

3.506,00

Totale kosten per jaar (€) 28.048,00

5 bestelwagens voor ‘klein vervoer’(CAT II);

5.693,00

28,465,00

4 auto’s type 4-wheel drive(CAT IV) en

15.224,00

60.896,00

24 zgn. ‘groot vervoer auto’s’, (CAT III).

9.193,00

220.632,00

Totaal Opm. Auto’s reinigingsdienst zijn niet meegenomen, het gaat hier om groot vervoer auto’s.

354.071,00

Van de 8 kleine personenauto’s zijn er inmiddels 2 vervangen. Van de 6 kleine personenauto’s die over zijn staan er 3 bij het UOR en 3 bij het gemeentehuis. 2.2.2. Regeling vergoeding dienstreizen Voor de medewerkers heeft de gemeente een reiskostenvergoeding bestaande uit een vergoeding van € 0,53 /km waarvan € 0,19 netto (inmiddels verhoogd naar 0,21) en € 0,34 bruto. Een overzicht van de vergoedingen van dienstreizen per jaar voor de jaren 2017 - 2021 is weergegeven in tabel 2. Tabel 2: Overzicht vergoedingen dienstreizen (bron P&O) Omschrijving Vergoeding dienstreizen eigen auto Vergoeding dienstreizen voor studie Vergoeding dienstreizen openbaar vervoer Vergoeding dienstreizen openbaar vervoer voor studie Totaal dienstreizen Totaal km dienstreizen met auto

2017 € 102.995 € 10.691 € 161

2018 € 101.398 € 11.275 € 1.567

2019 € 140502 € 13575 € 4068

2020 86.860 4.011 1.421

2021 77.310 5.267 87

€ 941

€ 1.077

€ 1613

593

143

€ 114.788 256.253

€ 115.317 261.505

€ 159758 342.178

92.885 197.237

82.807 174.728

Het grootste aantal kilometers voor dienstreizen was in 2019 afgerond 343.00 km. Door de coronacrisis en het hybride werken daarna is in 2020 en 2021 een daling te zien met een gemiddelde van ongeveer 190.000 km per jaar. De verwachting is dat het aantal kilometers voor dienstreizen, door het digitaal vergaderen, niet meer op het niveau zal komen van 2017 – 2019 maar gemiddeld zo’n 200.000 km per jaar zal bedragen. De dienstreizen die met de al beschikbare auto’s worden gemaakt zijn hier niet in begrepen. Deze zijn: - 3 auto’s UOR: gemiddeld 40.000 km per jaar voor de 3 auto’s. - 3 auto’s bij het gemeentehuis: gemiddeld 40.000 km per jaar voor de 3 auto’s. De 3 auto’s bij het UOR worden gebruikt door drie medewerkers van het UOR waarvan twee medewerkers in Burgh- Haamstede wonen en één medewerker buiten de gemeente woont. 2.2.3. Regeling vergoeding woon werk verkeer De vergoeding voor woon werk verkeer was tot 2022 € 0,19 per kilometer en is in 2023 verhoogd naar € 0,21 per kilometer. De eerste 5 kilometer wordt niet vergoed. In tabel 3 zijn de vergoedingen voor woon werk verkeer weergegeven voor 2017 tot en met 2021. In de tabel is te zien dat in 2020 en 2021 het aantal kilometers woon/werkverkeer met respectievelijk 35% en nog eens 40% is verminderd. Reden hiervoor is de corona crisis en het hybride werken. Tabel 3: Onkostenvergoeding woon-werk verkeer (bron: P&O).

Jaar 2017 2018 2019 2020 2021

Kosten in Euro 275.500 298.300 322.000 210.000 126.000

Kilometer 1.447.368 1.568.421 1.694.737 1.105.263 666.158

2.2.4. Opties voor verduurzaming. In het adviesrapport worden drie opties voor verduurzaming genoemd namelijk: 1. Aanschaf nieuwe vervoersmiddelen; 2. Lease van nieuwe vervoersmiddelen en 3. Uitvragen van mobiliteit. Voor en nadelen zijn weergegeven in tabel 4. Tabel 4. Voor en nadelen opties verduurzaming Aanschaf Vervoermiddelen in eigendom van SD

Lease Vervoermiddelen niet in eigendom van SD

Gehele investering voor SD

Geen investering

Weinig flexibel bij veranderende werkzaamheden Onderhoud, onverwachte kosten en afschrijving zijn voor eigen rekening.

Niet flexibel. Alles ligt voor 4-5 jaar vast Kosten iets hoger dan bij aanschaf, doordat risico op extra kosten volledig bij de leasemaatschappij liggen.

Uitvragen van Mobiliteit Geen eigenaar van auto’s maar je geeft aan wat je de komende 6 – 8 jaar nodig hebt voor mobiliteit. Sprake van partnership Geen investering – vaste kosten per jaar op basis van een bundel die flexibel kan worden aangepast. Vooraf afspraken over gewenste flexibiliteit Geen kosten voor onderhoud en onverwachte kosten.

Voor het gemeentelijk wagenpark wordt met betrekking tot bovengenoemde opties door Duurzame Mobiliteit Zeeland het volgende geadviseerd. Zie tabel 5. Tabel 5. Advies met betrekking tot verduurzaming gemeentelijk wagenpark. Categorie Cat 1 Auto 1 t/m 8 Cat 2 auto 9 t/m 13 Auto 15 t/m 35 + 37 Auto 14 + 36 Auto 38 t/m 41

Advies Vervangen door EV + intern en externe deelauto Vervangen door EV Vervangen door EV Niet vervangen Niet vervangen

2.3. Marktconsultatie. In februari en maart 2022 is een marktconsultatie uitgevoerd bij een aantal bedrijven. Conclusies zijn: We gebruiken verschillende soorten auto’s: a. Kleine Personenauto’s voor dienstreizen vanuit gemeentehuis of vanaf UOR 1. Kleine bedrijfswagens UOR en Zuidhoek (bestelwagen) c. Grote bedrijfswagens UOR en Zuidhoek (bestelbus) a: personenauto Uitstekend leverbaar als E-auto. Autodelen met inwoners, andere organisaties is goed mogelijk. Ga dit als gemeente niet zelf opzetten maar maak gebruik van marktpartijen die dit aanbieden. OnzeAuto is één van de bedrijven die dit succesvol doet en ervaring heeft met autodelen door een gemeente met haar omgeving. OnzeAuto heeft de deelauto’s van de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland (SDMZ) over genomen. De 5 deelauto’s op Schouwen-Duiveland waren eigendom van SDMZ en zitten in het proces om overgenomen te worden door OnzeAuto. Van deze 5 deelauto’s worden er twee gefinancierd door de gemeente middels ene leasecontract met Fioole Auto’s en worden er drie gefinancierd door de woningbouwcorporatie Zeeuwland. b: bestelwagen Leverbaar als E-auto. Door specialistisch gebruik en het aanwezige gereedschap is de auto niet geschikt voor autodelen met inwoners. Auto’s rijden gemiddeld 10-15.000 km per jaar en hebben een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Lease voor een periode van b.v.

5 jaar is vanuit kostenoogpunt niet gunstig. Als gemeente kun je beter zelf financieren en het onderhoud regelen via een zogenaamd ROB contract met de leverancier. c: bestelbus Door specialistisch gebruik en het aanwezige gereedschap is de auto niet geschikt voor autodelen met inwoners. De bestelbus die ook een aanhangwagen moet trekken zijn nog niet leverbaar als E-auto. Zonder aanhangwagen is wel leverbaar als E-auto. Auto’s rijden gemiddeld 10-15.000 km per jaar en hebben een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Lease voor een periode van b.v. 5 jaar is vanuit kostenoogpunt niet gunstig. Als gemeente kun je beter zelf financieren en het onderhoud regelen via een zogenaamd ROB contract met de leverancier.

2.4. Bestaande leasecontracten deelauto’s. Afgelopen vier jaar heeft Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland (SDMZ) inwoners, bedrijven en toeristen in Zeeland kennis laten maken met het delen van elektrische auto’s. Omdat Zeeland als dunbevolkt gebied nog niet aantrekkelijk genoeg was voor marktpartijen heeft SDMZ zich tot doel gesteld deze beweging te versnellen. De afgelopen vier jaar is daar met succes aan gewerkt. Inmiddels is het duidelijk dat er onvoldoende noodzaak meer is om een stichting in deze vorm aan te houden. De 5 deelauto’s op Schouwen-Duiveland zitten om die reden in het proces om te worden overgenomen door OnzeAuto. Zoals al eerder aangegeven hebben 2 auto’s nog een leasecontract met Fioole auto’s die door de gemeente wordt betaald en dat nog loopt tot 31 december 2023. Eén van deze auto’s zal ingezet worden als deelauto voor inwoners in de mobiliteitshub Burgh-Haamstede. Dit valt buiten dit plan van aanpak. De overgebleven auto zal meegenomen worden in dit plan van aanpak (zie 3.2. onder spoor 1).

3. Aanpak en Organisatie 3.1. Doelstellingen Doelstellingen voor het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark zijn: 1. Zo efficiënt en duurzaam mogelijk voorzien in de mobiliteitsbehoefte van de gemeente, in het gemeentehuis gevestigde organisaties. 2. Een voorbeeld en inspiratie zijn voor de ondernemers van Schouwen-Duiveland. 3. Het realiseren van een bijdrage aan een robuust mobiliteitssysteem waardoor de resultaten zijn in te brengen in de komende aanbestedingsprocedure van het OV. 4. Onderzoeken of dienstauto’s ook elders als deelauto’s gebruikt kunnen worden (doelstellingen SD op Weg)

3.2. Activiteiten We willen de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark realiseren via de volgende sporen: Spoor 1: Personenauto’s voor dienstreizen via OnzeAuto OnzeAuto is een landelijke speler, en stimuleert en faciliteert het delen van elektrische auto’s voor bewoners, medewerkers, sociaal deelvervoer en zo mogelijk toeristen en combinaties, waar het kan. OnzeAuto heeft vanaf juni 2022 de activiteiten van Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland over genomen. In spoor 1 gaat het om het vervangen van de personenauto’s, waarvan 3 bij het UOR en 3 bij het gemeentehuis staan, die kunnen worden geboekt voor dienstreizen. Van deze 6 personenauto’s zullen 5 auto’s worden vervangen door de 4 elektrische deelauto’s van OnzeAuto en de 1 elektrische deelauto’s van Fioole Auto waar nu nog een leasecontract voor geldt. De derde personenauto van het UOR zal nog niet vervangen worden omdat deze gebruikt wordt door een medewerker die buiten de gemeente woont. OnzeAuto heeft aangeboden om de elektrische auto’s van Fioole Auto mee te nemen in de bundel van 5 auto’s tegen een vergoeding van de leasekosten (€ 450,00). Zie overeenkomst met OnzeAuto en het addendum. Als het leasecontract afloopt wordt deze auto vervangen door een elektrische auto’s van OnzeAuto.

De 3 personenauto’s bij het gemeentehuis worden tijdens kantooruren ingezet als interne deelauto via OnzeAuto voor medewerkers en buiten kantooruren als externe deelauto voor inwoners en ondernemers. De standplaats is de parkeerplaats van het gemeentehuis aan de ingang van het parkeerterrein waar nu al twee elektrische oplaadpalen staan. Het aantal elektrische oplaadpalen zal met één laadpaal (twee laadpunten) worden uitgebreid. Met de marktpartij, Agrisnellaad, waar de gemeente een contract mee heeft voor het realiseren van laadinfrastructuur worden hierover gesprekken gevoerd. Voor de deelauto’s zullen drie parkeerplaatsen worden gereserveerd. De twee deelauto’s die momenteel worden geleased bij Fioole Auto’s zullen onder beheer van OnzeAuto worden ingezet als interne deelauto voor medewerkers van het UOR en buiten de werkuren als externe deelauto voor inwoners en ondernemers. Deze medewerkers wonen in Burgh-Haamstede. De twee auto’s zullen worden geplaatst op parkeerplaats Kriekemeet in Burgh-Haamstede (mobiliteitshub Burgh-

Haamstede). Op deze parkeerplaats moet de oplaadinfrastructuur worden uitgebreid met één extra laadpaal (met twee laadpunten). De twee medewerkers van het UOR die in Burgh-Haamstede wonen kunnen deze auto’s dan direct gebruiken tijdens werkuren en buiten de werkuren zijn ze beschikbaar voor inwoners en ondernemers van Burgh-Haamstede. Zoals al eerder aangegeven is er bij het UOR nog een derde auto. Deze wordt niet vervangen en wordt gebruikt door een medewerker die buiten de gemeente woont en daarom niet als deelauto kan worden ingezet. Het gebruik van de 6 dienstauto’s is momenteel 80.000 km per jaar. Voor de 5 dienstauto’s wordt in de berekeningen verder uitgegaan van 65.000 km per jaar. Het gebruik van de deelauto’s is vooralsnog op vrijwillige basis. Na één jaar (nadat de deelauto’s zijn geplaatst) zal er een evaluatie plaats vinden. Criteria voor de evaluatie zijn: - Gebruik van de dienst-deelauto’s door medewerkers in km versus gebruik eigen auto voor dienstreizen in km. - CO2 uitstoot op basis van de milieubarometer van de gemeente voor het onderdeel dienstreizen. - Kosten deelauto’s in Euro vergeleken met de kosten voor dienstreizen in Euro.

- Service Onze-Auto Als na éé jaar na de evaluatie blijkt dat het gebruik te laag zal bekeken worden op welke wijze medewerkers die vanuit Zierikzee een dienstreis hebben gestimuleerd kunnen worden om voor deze dienstreizen de dienstauto’s te gebruiken. Spoor 2: Vervangen Bedrijfswagens UOR en Zuidhoek. Voor de vervanging van de bedrijfswagens van het UOR is een Europese aanbesteding opgestart. Om dit te begeleiden is een externe projectleider aangetrokken. Indien mogelijk worden deze bedrijfswagens vervangen door elektrisch. Het vervangen van de bedrijfswagens van de Zuidhoek loopt via een landelijke aanbesteding van SW bedrijven. Dit traject loopt via de Zuidhoek. Beide trajecten lopen een apart traject buiten dit plan van aanpak. Besluitvorming vindt separaat plaats.

Spoor 3: Faciliteren e-bikes voor medewerkers voor dienstreizen Voor het gebruik van duurzame vervoersmiddelen hanteert de gemeente een mobiliteitsladder. Deze ziet er als volgt uit. Maak eerst gebruik van (elektrische) fiets en als dat echt niet kan, dan pas (elektrische) scooter, daarna elektrische dienstauto, OV en pas in de laatste plaats eigen auto. 1. Fiets 2. Elektrische fiets/ scooter 3. Elektrische Dienstauto 4. OV 5. Eigen auto De gemeente heeft 8 gewone fietsen beschikbaar voor medewerkers. Aanvullend wil de gemeente ook 3 elektrische fietsen beschikbaar stellen bij het gemeentehuis voor relatief korte dienstreizen (respectievelijk 10 km). Deze elektrische fietsen kunnen via het bestaande reserveringssysteem worden geboekt. Voor het stallen en opladen zijn er aanpassing nodig van de bestaande fietsenstalling. Dit wordt momenteel onderzocht. Bij het UOR zullen twee elektrische fietsen worden geplaatst voor korte dienstreizen door medewerkers van het UOR. In de toekomst wordt onderzocht of uitbreiding plaats kan vinden met escooters. Dit laatste is in dit plan van aanpak verder niet meegenomen.

Spoor 4: Verduurzaming woon-werkverkeer Op termijn wil de gemeente ook gaan kijken hoe het eigen woon-werkverkeer verduurzaamd kan worden. Het aantal kilometers woon-werkverkeer is al grotendeels teruggedrongen door de coronacrises en het hybride werken. In het Individueel Keuze Budget (IKB) zit nu de mogelijkheid om een (elektrische) fiets aan te schaffen. Voorstel is om dit uit te breiden met mogelijkheid om een elektrische scooter aan te schaffen om medewerkers die op een afstand tussen de 10 km en 30 km te stimuleren met de e-scooter naar kantoor te komen. Dit voorstel zal meegenomen worden in de evaluatie van het IKB en in overleg met de vakbonden en belastinginspecteur.

3.3. Planning De planning van de verschillende sporen is weergegeven in tabel 6. Tabel 6: Planning verduurzaming gemeentelijk wagenpark Spoor Spoor 1 Spoor 2 Spoor 3

Spoor 4

Q4 2022 Vervangen personenauto’s door deelauto OnzeAuto Vervangen bedrijfswagens UOR en Zuidhoek Faciliteren 3 e-bikes voor medewerkers van het gemeentehuis en 2 e-bikes voor medewerkers van het UOR

Start aanbesteding Onderzoek aanpassingen fietsenstalling gemeentehuis en UOR

Q1 2023 Voorbereiding

Q2 2023 x

x

x

Q3 2023 x

Q4 2023 x

x

x

2024 Bij positief resultaat

x

Opnemen E-scooters in IKB budget

3.4. Organisatie Bij de verduurzaming van het gemeentelijke wagenpark zijn de volgende interne en externe partijen betrokken: Interne partijen College en gemeenteraad College stelt het plan van aanpak voor de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark vast. De verantwoordelijke wethouder is Ankie Smit. De gemeenteraad wordt geïnformeerd. Projectgroep verduurzaming gemeentelijk wagenpark. Bij de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark zijn diverse afdelingen betrokken namelijk: • Staf • Openbare werken (UOR) • Bedrijfsvoering 1 (communicatie, personeel & organisatie) • Bedrijfsvoering 2 (inkoop, facilitaire zaken en financiën) • RenM (Duurzaamheid) • Ondernemingsraad (OR) (adviesrecht op grond van artikel 25 van de WOR i.v.m. maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu) Verantwoordelijke wagenpark UOR en Zuidhoek Het UOR en de Zuidhoek zijn verantwoordelijk voor hun eigen wagenpark. Coördinatie deelauto’s en aanspreekpunt OnzeAuto Aanspreekpunt voor de deelauto’s en de deelfietsen ten behoeve van medewerkers is de Bedrijfsvoering 1 (facilitaire zaken). Externe partijen OnzeAuto Onze Auto is een landelijke speler, en stimuleert en faciliteert het delen van elektrische auto’s voor bewoners, medewerkers, sociaal deelvervoer en zo mogelijk toeristen en combinaties, waar het kan.

Onze Auto neemt vanaf juni 2022 de activiteiten over van Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland. OnzeAuto hanteert de volgende werkwijze: • OnzeAuto plaatst na overleg een aantal elektrische deelauto’s op passende locaties bij het gemeentehuis en desgewenst ook elders. De capaciteit passen we aan op de daadwerkelijk vraag. • Voorwaardelijk voor de plaatsing van een auto is de beschikbaarheid van een op kenteken gereserveerde parkeerplaats met laadinfrastructuur, met marktconforme laadtarieven, of bij voorkeur het grootverbruikerstarief. • OnzeAuto exploiteert de auto’s voor eigen rekening en risico. • Een deelauto wordt na een reservering altijd weer teruggeplaatst op de thuislocatie van de auto. • OnzeAuto neemt alle operationele activiteiten m.b.t. het delen van de auto’s voor haar rekening, zoals gebruiksbeheer, voertuigbeheer inclusief schoonmaak, gebruikersondersteuning en verrekening. Met OnzeAuto wordt een overeenkomst afgesloten.

SD Op Weg Het Mobiliteitsplatform SD Op Weg helpt projecten rondom mobiliteit op Schouwen-Duiveland (verder) op weg en zoekt daarbij naar verbindingen, gemeenschappelijke oplossingen en nieuwe kansen, om al werkend te komen tot een ‘eilandelijk mobiliteitsnetwerk’. Via dit mobiliteitsplatform zijn verschillende initiatieven gerealiseerd waaronder de Elektrische Deelauto’s van woningbouwcorporatie Zeeuwland om te delen buiten werktijd (in Brouwershaven, Renesse en Zierikzee). Fioole Auto’s De gemeente Schouwen-Duiveland heeft met Fioole Auto’s een leasecontract voor 2 deelauto’s dat nog loopt tot 10 april 2025. Agrisnellaad De gemeente Schouwen-Duiveland heeft een overeenkomst met Agrisnellaad voor het plaatsen van oplaadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Overige organisaties Binnen het gemeentehuis zijn een aantal andere organisaties gehuisvest die mogelijk interesse hebben om ook gebruik te maken van de elektrische deelauto’s.

3.5. Participatie en communicatie Voor de participatie en communicatie onderscheiden we per spoor de volgende doelgroepen, communicatiedoelen, communicatiemiddelen en planning. Zie tabel 7. Tabel 7. Communicatiedoelgroep, doel, middel en planning per spoor. Spoor Algemeen

Doelgroep College en gemeenteraad Ondernemingsraad Medewerkers gemeentehuis en UOR Overige organisaties die in het gemeentehuis zijn gehuisvest Inwoners en ondernemers

Communicatiedoel Vaststellen plan van aanpak Informeren Motiveren gebruik deelauto’s voor dienstreizen Motiveren gebruik deelauto’s voor dienstreizen

Communicatiemiddel Collegeadvies en raadsbrief Overleg Intranet Training gebruik deelauto’s Overleg Training gebruik deelauto’s

Planning December 2022 December 2022 Januari 2023

Motiveren gebruik deelauto’s

Januari 2023

Spoor 3

OnzeAuto Fioole auto’s Leveranciers Medewerkers UOR Medewerkers Zuidhoek Medewerkers

Spoor 4

Medewerkers

Afspraken vastleggen Afspraken vastleggen Aanbesteding Gebruik nieuwe auto’s Gebruik nieuwe auto’s Motiveren gebruik elektrische fietsen Motiveren aanschaf elektrische scooters

Duurzaam Doen pagina Wereldregio Gemeentelijke website Social media Overeenkomst Overleg Uitvraag Intranet Communicatie Zuidhoek Intranet Intranet

Na evaluatie

Spoor 1

Spoor 2

Januari 2023

December 2022 December 2022 December 2022 December 2022 Januari 2023

3.6. Monitoring en evaluatie Na één jaar (nadat de deelauto’s zijn geplaatst) zal er een evaluatie plaats vinden. Criteria voor de evaluatie zijn: - Gebruik van de dienst-deelauto’s door medewerkers in km versus gebruik eigen auto voor dienstreizen in km. - CO2 uitstoot op basis van de milieubarometer van de gemeente voor het onderdeel dienstreizen. - Kosten deelauto’s in Euro vergeleken met de kosten voor dienstreizen in Euro. - Service Onze-Auto - Tevredenheid medewerkers. Na een half jaar zal er een tussenevaluatie plaatsvinden. Het project is een succes als er een zodanig aantal kilometers wordt gereden er optimaal gebruik wordt gemaakt van de bundel.

4. Financieel overzicht 4.1. Kosten De lasten en baten per spoor zijn als volgt: Spoor 1: Vervangen personenauto’s voor dienstreizen door 5 deelauto’s van OnzeAuto De kosten voor OnzeAuto zijn als volgt: • Eenmalige bijdrage van € 2.500 om een werkgeversinitiatief in te richten en alle medewerkers in te schrijven. • Een startbijdrage van € 350,00 per auto. Voor 5 auto’s betekent dit € 1.750,00. • Een bundel van € 3.000 per maand voor plaatsen van 5 elektrische deelauto’s tot eind 2023. • Binnen bundel van € 3.000,00 per maand zijn de kosten € 0,24 per km en de ritkosten € 3,25 per uur. • Alle gebruik, binnen en buiten de bundel, wordt tegen het getoonde uur- en km tarief verrekend. • Per 24 aaneengesloten uren wordt maximaal 10 uur gefactureerd, plus de km’s. • Het tarief van € 0,24/km geldt voor een Peugeot e208 of vergelijkbaar. Voor een elektrische Renault Megane of vergelijkbaar is het tarief € 0,27 / km. Het huidige gebruik voor dienstreizen van 65.000 km per jaar. Bij een gemiddelde dienstreis van 50 kilometer en 4 uur duurt vallen de km kosten en ritkosten binnen de bundel van € 3.000 per maand (€ 36.000 per jaar). Zie verder tabel 8. Tabel 8: Kosten OnzeAuto bij huidig gebruik van 5 dienstauto’s van 65.000 km. Omschrijving

Berekening

Kilometerkosten OnzeAuto * 65.000 km x € 0,24 Ritkosten OnzeAuto* 65.000 km / 50 km per rit x 4 uur x € 3,25 Totaal *km kosten en ritkosten worden eerst uit bundel betaald.

Jaarlijkse kosten in Euro van OnzeAuto bij gebruik van 80.000 km dienstauto € 15.600 € 16.900 € 32.500

In de tabel is te zien dat de kilometerkosten (€ 15.600) en ritkosten (€ 16.900) in totaal € 32.500 bedragen en eerst uit de bundel worden betaald. De inschatting is dat de jaarlijkse kosten bij huidig gebruik binnen de bundel van € 3.000 per maand (€ 36.000 per jaar) blijft. In tabel 9 zijn de kosten voor het deelautoconcept met OnzeAuto vergeleken met benzineauto’s in eigendom, elektrische auto’s in eigendom en geen dienstauto’s (volledig reiskostenvergoeding). Tabel 9: Globale vergelijking kosten deelconcept OnzeAuto met aanschaf benzine auto’s, aanschaf elektrische auto’s en onkostenvergoeding bij huidig gebruik dienstauto’s van 65.000 km. Kosten per jaar

5 deelauto’s Onze Auto (€) 36.000,00

Benzine kosten (1 op 15)

-

Kosten elektrisch laden*

-

Omschrijving

5 benzine auto’s in eigendom € 12.000 (€ 2.400 x 5 auto’s) (1) € 8.233,33 (65.000 km / 15 x € 1,90 per liter -

5 elektrische auto’s in eigendom € 33.000 (€ 6.600 x 5 auto’s) -

Onkostenvergoeding -

€ 6.500 (65.000 km x € 0,10 / km) (2) -

€ 42.200,00 (65.000 km x € 0,53) Totale kosten 36.000,00 € 20.233,33 € 39.500,00 € 34.450,00 (1)Op basis van huidige cijfers in onze administratie wijkt dit bedrag af van het hiervoor genoemde bedrag uit het adviesrapport" (2) Bron ANWB. Onkostenvergoeding

-

-

Uit de tabel is te zien dat de kosten voor de deelauto OnzeAuto hoger liggen dan de optie benzineauto; de kosten voor de deelauto vergelijkbaar zijn met de optie volledige onkostenvergoeding en elektrische auto’s in eigendom.

Overige voordelen van het deelconcept met OnzeAuto zijn: - Ook inwoners kunnen buiten kantooruren gebruik maken van de deelauto’s(met name de drie deelauto’s bij het gemeentehuis) - Volledige ontzorging: onderhoud en schoonmaken en reserveringssysteem ligt bij OnzeAuto. - Medewerkers kunnen ook gebruik maken van de andere auto’s die via de Zuidhoek door Onze Auto wordt beheerd op de locaties:: o Een Hyundai Kona, N-175-KH, Bruinisse, Nieuwstraat 14 o Een Hyundai Kona, N-184-KH, Burg-Haamstede, Duinoordweg 14 o Een Nissan Leaf, XF-371-Z, Zonnemaire, I.M. van Bijlstraat 3 Op basis van onderstaande wordt voorgesteld om voor het verduurzamen van de dienstreizen (spoor 1) te kiezen voor de deelauto OnzeAuto. Spoor 2: Vervangen Bedrijfswagens UOR via EU aanbesteding door elektrische wagens De kosten voor het vervangen van de bedrijfswagens van het UOR en de Zuidhoek vallen buiten dit plan van aanpak. Over dit spoor zal separaat worden geadviseerd. Spoor 3: Faciliteren e-bikes en e-scooters voor medewerkers voor dienstreizen Voor het gemeentehuis zullen 3 e-bikes worden aangeschaft en voor het UOR 2 e-bikes. De totale kosten hiervan zijn € 12.500,00. De kosten voor het aanpassen van de fietsenstalling en het realiseren van oplaadinfrastructuur voor fietsen worden geschat op € 50.000,00 Spoor 4: Verduurzaming woon-werkverkeer Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.

In tabel 10 is een overzicht gemaakt van de kosten per spoor en de totale kosten. Tabel 10. Kosten per spoor

Omschrijving

Omschrijving

Eenmalige kosten (€)

Structurele kosten per jaar (€)

Spoor 1

Eenmalige bijdrage inrichting OnzeAuto Startbijdrage per auto (€ 350,00 per auto x 5 deelauto’s) Jaarlijkse kosten OnzeAuto bij bundel van € 3.000,00 per maand

2.500,00 1.750,00

-

Subtotaal spoor 1. Spoor 2 Spoor 3

Subtotaal spoor 3 Spoor 4 Subtotaal spoor 4 Totale kosten

pm Aanschaf 5 elektrische fietsen Aanpassen fietsenstalling en oplaadinfrastructuur (investering van €50.000) Opname e-scooters in IKB

36.000,00 4.250,00 pm 12.500,00

36.000,00 pm 3.209,00

62.500,00 0,00 0,00 16.750,00

39.209,00

4.2. Dekking De incidentele kosten kunnen voor een gedeelte gedekt worden door de verkoop van de auto’s. De verkoopwaarde min de huidige boekwaardes levert ongeveer €5.400 op. Verder verwachten we binnen huidige budgetten ruimte te kunnen vinden voor €10.000 in 2023. Daarnaast vervallen de kosten voor benzineauto’s, zoals benzinekosten, motorrijtuigenbelasting, onderdelen en schades en kapitaallasten. Er blijft een structureel ongedekt deel over van ongeveer €19.500. In 2023 dekken we dit tekort uit de algemene reserve en vanaf 2024 uit de budgettaire ruimte. In de bijlage geven we een overzicht van de financiële consequenties op basis van dit plan van aanpak.

5. Risico’s • •

•

Elektrische deelauto’s hebben een eigen risico van € 400,00 per incident. Voor de deelauto’s die voor dienstreizen van de gemeente worden gebruikt moet dit eigen risico afgedekt worden door de gemeente. Te laag gebruik van dienstauto’s. Een te laag gebruik van de dienstauto’s kan tot gevolg hebben dat de deelauto’s niet efficiënt worden ingezet. Het gebruik moet jaarlijks worden geëvalueerd zodat bij een lager gebruik de bundel kan worden aangepast. Dit geldt ook voor een hoger gebruik. Het gebruik van de deelauto’s is vooralsnog op vrijwillige basis. Als na een jaar na de evaluatie blijkt dat het gebruik te laag zal bekeken worden op welke wijze medewerkers die vanuit Zierikzee een dienstreis hebben gestimuleerd kunnen worden om voor deze dienstreizen de dienstauto’s te gebruiken. Aanschaf van elektrische fietsen voor het gemeentehuis kan alleen als er ook aanpassingen plaats vinden aan de fietsenstalling waarbij een deel van de fietsenstalling wordt afgesloten en alleen toegankelijk wordt voor medewerkers. Dit wordt momenteel onderzocht.