20230214 Raadsbrief PvA verduurzaming gemeentelijk wagenpark Bijlage 2a financiele consequenties
Tekst van het document
Financiële consequenties verduurzamen wagenpark Oude situatie
2023 3.909 2.275 775 2.550 8.233
2024 6.409 2.275 775 2.550 8.233
2025 6.294 2.275 775 2.550 8.233
2026 6.176 2.275 775 2.550 8.233
2027 6.061 2.275 775 2.550 8.233
2028 Elementen 5.946 Zie tabblad vervallen kapitaallasten 2.275 52063902/434999 + kostenplaats verzekering 775 52063902/434100 2.550 52063902/434460 8.233 52063902/431010
Totaal oude situatie
17.742
20.242
20.127
20.009
19.894
19.779
Nieuwe situatie Incidenteel e-bikes aanschaffen (5 stuks) Eenmalige bijdrage OnzeAuto Startbijdrage (€ 350,00 per auto) Verkoop 7 auto's Afboeking boekwaarde verkoop auto's
12.500 2.500 1.750 -10.500 5.098
Structureel Jaarlijkse kosten OnzeAuto (binnen vaste bundel)
36.000
Kapitiaallasten fietsenstalling (investeirngsbedrag €50.000) Totaal nieuwe situatie
36.000 3.850
36.000 3.783
36.000 3.715
36.000 3.648
36.000 51069201/434900 3.580 Nieuw element 3 (7*)
47.348
39.850
39.783
39.715
39.648
39.580
Verschil (extra budget benodigd) Dekking uit bestaande budgetten
29.606 -10.000
19.608
19.656
19.706
19.754
19.801
Totaal extra benodigd
19.606
19.608
Kapitaallasten 5 auto's Verzekeringskosten Motorrijtuigenbelasting Onderdelen en schades Benzinekosten (65.000km/15*€1,90)
51069201/433310 51069201/434900 51069201/434900 Element 3: zie tab. Vervallen kap.last. Element 4: 833200 Element 3: zie tab. Vervallen kap.last. Element 4: 473001
Bijv. reiskosten woon-werkverkeer 19.656
19.706
19.754
19.801