2023 437 Bijlage 3 Toelichting Begroting 2024 e v Meldpunt

Bijlage Y - extra toelichting Begroting Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland vanaf 2024 Begroting Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland vanaf 2024 (incl. de routering van de overige zorgmeldingen jeugd)

Begroting 2024 Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland (t.b.v. de aanpak personen zorgwekkend gedrag en Wvggz) BEVOLKINGSAANTALLEN TOTALE BEVOLKING, 31 Regionaal Gemeenten december Aandeel 2022 (CBS StatLine, gewijzigd mei 2023) Vlissingen 45165 12% Middelburg 49965 13% Veere 22050 6% Sluis 23248 6% Terneuzen 54985 14% Hulst 27596 7% Noord-Beveland 7861 2% Goes 39430 10% Kapelle 13047 3% Reimerswaal 23262 6% Borsele 23155 6% Schouwen-Duiveland 34549 9% Tholen 26829 7% 391142 100%

(1) Kosten per gemeente voor het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland (Apzg + Wvggz) incl overhead, Khonraad, tolken 2024 € 61.198,87 € 67.702,91 € 29.877,90 € 31.501,19 € 74.505,04 € 37.392,76 € 10.651,71 € 53.427,91 € 17.678,77 € 31.520,16 € 31.375,18 € 46.814,12 € 36.353,47 € 530.000,00

(2) kosten per gemeente voor routering van overige zorgmeldingen jeugd € € € € € € € € € € € € € €

11.720,16 12.965,75 5.721,90 6.032,78 14.268,42 7.161,07 2.039,90 10.231,95 3.385,65 6.036,41 6.008,64 8.965,35 6.962,03 101.500,00

Totale bijdrage (3) Organisatie 2024 per kosten beleid en gemeente aan coordinatie CZW CZW Bureau (1 + Bureau 2024 2 + 3)

€ € € € € € € € € € € € €

11.583,10 € 12.814,12 € 5.654,98 € 5.962,23 € 14.101,55 € 7.077,32 € 2.016,05 € 10.112,29 € 3.346,06 € 5.965,82 € 5.938,37 € 8.860,50 € 6.880,61 € € 100.313,00 €

Gemeenten

84.502,14 Vlissingen 93.482,77 Middelburg 41.254,78 Veere 43.496,19 Sluis 102.875,01 Terneuzen 51.631,15 Hulst 14.707,66 Noord-Beveland 73.772,15 Goes 24.410,48 Kapelle 43.522,39 Reimerswaal 43.322,20 Borsele 64.639,97 Schouwen-Duiveland 50.196,12 Tholen 731.813,00

Toelichting op begroting 2024 Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland Verdeling kosten op basis van inwoneraantal De verdeling van de totale kosten van het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland is gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente per peildatum 31-12-2022, bijgesteld in mei 2023 (Bron: CBS). Basis en indexering kosten In tegenstelling tot 2023 is er voor 2024 wel een indexering, vanwege de grote stijging in de salarissen in 2023. Naar verwachting gaan de salarissen nog meer stijgen gedurende dit jaar. Voor de begroting 2024 is er rekening gehouden met het laatst bekende salaris van 2023. Daarbij is ook rekening houden met de jaarlijkse periodieken (verhoogd met 3.5%). Hierdoor is er een stijging te zien in de kosten, t.o.v. de kosten van vorig jaar. Khonraad De ICT-kosten van Khonraad betreffen de maandelijkse gebruikerskosten voor het zorgmachtigingsproces. De kosten voor het aandeel Wvggz is bepaald op basis van het aantal autorisaties, maatregelen en zorgmachtigingen per gemeente. De kosten van de Nationale Hoorservice maken geen onderdeel uit van deze begroting. Khonraad factureert rechtstreeks aan de gemeenten, samen met de ICT kosten voor crisismaatregelen en inbewaringstelling. Afhankelijk van de afspraken per gemeente, komen deze kosten voor rekening van het sociaal domein, veiligheid of ICT. De kosten en contractafspraken kunnen per gemeente verschillen.

In 2023 wordt er in het landelijk Gebruikers overleg (GO) Khonraad gewerkt aan het Modelovereenkomst voor Khonraad die gemeenten kunnen gaan gebruiken voor 2024. Dit zorgt ervoor dat er mee gelijkmatige contractafspraken tussen Khonraad en de gemeenten. Zodra deze modelovereenkomst gereed is wordt deze met de gemeenten gedeeld via het afstemmingsoverleg Wvggz, Apzg en Lla. Kosten Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland (huidige taken) Het Meldpunt is in de loop der jaren doorontwikkeld en bestaat inmiddels uit twee takken (gebaseerd op de taken die zijn ondergebracht bij het Meldpunt in het kader van de regionale aanpak personen verward/zorgwekkend gedrag en de Wet verplichte GGZ): — Het Meldpunt Niet-Acuut: o

De verwerking en de triage van de niet-acute zorgmeldingen van de politie (voor 2023 waren dit de E33 en E14 meldingen, vanaf 2023 zijn dit de i28-zorgformulieren) 1;

o

De verwerking en de triage van de niet-acute meldingen die het Meldpunt ontvangt via het Landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag (0800-1205);

— Het Meldpunt Wvggz:

1

De politie meldt sinds 2017 alle cliënten met verward gedrag (E33/E14 meldingen) bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.

2

o

De wettelijke taken van het de Colleges B&W in het kader van de Wet verplichte GGZ (meldfunctie, triage, verkennend onderzoek, aanvraag voorbereiding zorgmachtiging).

De begroting 2024 is inclusief de personele kosten van het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland, inzet van SPV-er (voor het Meldpunt Wvggz), inzet van tolken en de ICT-kosten van Khonraad. De personele kosten van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn berekend en afgestemd met de kascommissie van het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland (controllers van de gemeente Vlissingen en het OM). Voor de taken die al bij het Meldpunt waren belegd (in het kader van de Wvggz en aanpak personen zorgwekkend gedrag) wordt er net als voorgaande jaren vastgehouden aan een verdeling van 4,73 fte cliëntgebonden tijd en 0,27 fte indirect cliëntgebonden tijd. De ervaring leert ons dat deze verhouding tot op heden voldoende is en er vanuit efficiëntieoogpunt zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces kan worden ingezet op direct cliëntgebonden tijd. We gaan - ondanks dat de meldingen blijven stijgen – uit van een formatie van 5 fte. Begin 2023 heeft de politie de i-28 zorgformulieren geïmplementeerd en deelt de politie alle meldingen waarbij sprake is van een zorgelijke situatie enkel nog met de regionale meldpunten. De invoering van de i-28 heeft gevolgen voor de aantal meldingen, de soort meldingen en de triage en de toeleiding van de meldingen voor het Meldpunt. Uit een eerste quick scan van de ontvangen i-28 blijven de aantal meldingen die de politie doorzet naar het Meldpunt nagenoeg gelijk.

Het is nog te vroeg om te zien hoe de meldingenstroom zich in de loop van het jaar ontwikkeld. De meldingenstroom kan nog goed opgevangen worden door het team doordat: de interne processen efficiënt ingeregeld zijn, er triage plaatsvindt op basis van een integraal triagesysteem zorg-veiligheid en er een goede en snelle afstemming met gemeenten, politie en overige ketenpartners is. Dit geldt zowel voor het meldpunt Wvggz als het Meldpunt niet-acuut. Hierdoor kunnen de nietacute meldingen snel worden opgepakt, getrieerd en doorgeleid. Door de korte lijntjes en de afstemming tussen het Meldpunt, gemeenten en de politie worden de i-28 steeds meer gestroomlijnd. Voor de Wvggz meldingen geldt dat er een snelle doorlooptijd is in de triage, het uitvoeren van het verkennende onderzoek en de aanvraag voorbereiding zorgmachtiging. Het Meldpunt en ketenpartners weten elkaar steeds beter te vinden. Dit zorgt ervoor dat meldingen ook steeds efficiënter worden opgepakt. Daarnaast houden we rekening met efficiëntiewinst in tijd en proces door de implementatie en de optimalisering van ICT-systemen (PGAx). Het voorstel is om een structurele financiering in te regelen voor de taken die zijn belegd bij het Meldpunt zorgwekkend gedrag Zeeland in het kader van de Wggz en Aanpak personen zorgwekkend gedrag.

Extra kosten voor de routering overige zorgmeldingen jeugd (nieuwe ontwikkeling) De memo ‘routering van de overige zorgmeldingen jeugd van de politie’ (zie bijlage Z) vormt een inhoudelijke onderbouwing voor de tijdelijke extra financiering voor Het voorstel is om de overige zorgmeldingen jeugd via het Meldpunt te gaan laten lopen. Op basis van een analyse van de politiedata is de inschatting gemaakt dat het om 300 tot 400 overige zorgmeldingen jeugd gaat die dan door het Meldpunt zorgwekkend gedrag opgepakt moeten worden. Voor het oppakken van deze taak is extra formatie nodig voor het team van het Meldpunt. Op basis van berekeningen is er een inschatting gemaakt dat er 0.89 fte extra nodig zou zijn voor het Meldpunt voor het oppakken van deze meldingenstroom. In de begroting zijn de kosten weergegeven per gemeente als we rekening houden met de extra 0.89 fte (en

3

overhead). Organisatiekosten beleid en coördinatie CZW bureau Bij de implementatie van de aanpak personen met zorgwekkend gedrag en de Wvggz is afgesproken om de taken die de beleidsadviseur Wvggz/ Aanpak personen met zorgwekkend gedrag uitvoert onder te brengen bij het CZW bureau. Net als afgelopen jaren wordt er 1 fte begroot voor 2024 (incl. overhead). Inzet op de doorontwikkeling van de dossiers Wvggz, aanpak personen met verward gedrag waarbij wordt ingezet op de intensivering van de samenwerking tussen het zorg-, veiligheids- en sociaal domein is nog steeds van belang. Deze ontwikkelingen vragen om een gezamenlijke coördinatie, (aan)sturing vanuit gemeenten, afstemming met partners in het veld (GGZ, OM, politie e.d.) en het leggen van verbindingen met (ontwikkelingen binnen) andere beleidsterreinen (zoals jeugd en de levensloopaanpak). Daarnaast is de beleidsadviseur van het CZW bureau een verbindende schakel met bovenregionale dan wel landelijke ontwikkelingen.

4