2023 378 Bijlage 1 1 begroting
Tekst van het document
Bijlage 5: Begroting project aquathermie en burgerparticiaptie Activiteit
Uren
Omschrijving
Kosten
Uren projectpartners
Extern
Totaal
Gem SD Zeeuwland Zeeuwind Kopgroep Subtotaal
Uren projectpartners Gem SD1
Zeeuwland1
Zeeuwind2
1.300,00 3.900,00 0,00 5.200,00
2.600,00 3.900,00 0,00 6.500,00
Kopgroep2
Extern uren2
Tot
Overig kosten
Totaal
1. Projectmanagment 1.1. Overleg stuurgroep 1.2. Overleg kernteam 1.3. Afstemming en voortgang Subtotaal
1 keer per kwartaal 1 keer per maand 2 uur per week
40 80 200 320
20 60 0 80
20 30 0 50
0 0 0 0
80 170 200 450
0 0 0 0
80 2.600,00 170 5.200,00 200 13.000,00 450 20.800,00
0,00 6.500,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.500,00 13.000,00 13.000,00 32.500,00
2.1. Omgevingsscan (fase 0) 2.1.1. Onderzoek waterpotentie
1 onderzoek
10
10
10
20
50
80
130
650,00
650,00
1.300,00
2.600,00
5.200,00 10.400,00
0,00
15.600,00
2.1.2. Enquete
800 vragenlijsten
0
0
150
0
150
40
190
0,00
0,00
19.500,00
0,00
19.500,00
5.200,00
0,00
24.700,00
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 onderzoek 2 bijeenkomsten
20 10
20 50
20 50
20 0
80 110
100 40
180 150
1.300,00 650,00
1.300,00 3.250,00
2.600,00 6.500,00
2.600,00 0,00
7.800,00 13.000,00 10.400,00 5.200,00
0,00 0,00
20.800,00 15.600,00
1 overeenkomst
10
10
10
10
40
40
80
650,00
650,00
1.300,00
1.300,00
3.900,00
0,00
9.100,00
1 proefboring
10
10
10
10
40
0
40
650,00
650,00
1.300,00
1.300,00
3.900,00
0,00 26.000,00
29.900,00
1 onderzoek
20
20
20
10
70
100
170
1.300,00
1.300,00
2.600,00
1.300,00
6.500,00 13.000,00
0,00
19.500,00
2.3.3. Verkennen wijkorganisatie 2.3.4. Juridisch kader (modelering waterstromen) 2.4. Uitwerking 2.4.1. Defintief technisch ontwerp en definitieve businesscase
5 bijeenkomsten
10
50
50
0
110
40
150
650,00
3.250,00
6.500,00
0,00
10.400,00
5.200,00
0,00
15.600,00
1 onderzoek
10
10
10
10
40
40
80
650,00
650,00
1.300,00
1.300,00
3.900,00
5.200,00
0,00
9.100,00
1 onderzoek
20
20
20
10
70
100
170
1.300,00
1.300,00
2.600,00
1.300,00
6.500,00 13.000,00
0,00
19.500,00
2.4.2. Wijkgroep bijeenkomsten
5 bijeenkomsten
10
60
120
0
190
40
230
650,00
3.900,00
15.600,00
0,00
20.150,00
5.200,00
0,00
25.350,00
2.4.3. Opstellen Aanvragen vergunningen 2.4.4. samenwerkingsovereenkomst en onderlinge overeenkomsten Subtotaal
Vergunningsaanvragen
10
10
20
10
50
0
50
650,00
650,00
2.600,00
1.300,00
5.200,00
0,00
0,00
5.200,00
10 150
10 280
20 510
0 100
40 1040
40 660
80 1700
4 excursies 4 presentaties
10 10
10 10
10 20
15 0
45 40
0 0
45 40
650,00 650,00
650,00 650,00
1 Stappenplan
10 30
20 40
80 110
65 80
175 260
0 0
175 260
650,00 1.950,00
1.300,00 2.600,00
500
400
670
180
1750
660
2. Living lab Schouwen-Duiveland
2.1.3. Inzicht in rollen project (voortraject) 2.2. Verkenning 2.2.1. Grof technisch ontwerp en scan financiele haalbaarheid 2.2.2. Brede bijeenkomsten in de wijk 2.2.3. Juridisch kader (onderzoek benodigde vergunningen) 2.3. Verdieping 2.3.1. Proefboring 2.3.2. Voorlopig technisch ontwerp en uitwerken businesscase
1 samenwerkings overeenkomst
650,00 650,00 9.750,00 18.200,00
5.200,00
2.600,00 0,00 3.900,00 5.200,00 0,00 9.100,00 66.300,00 13.000,00 107.250,00 85.800,00 26.000,00 219.050,00
3. Kennisontwikkeling en deling 3.1.Excursies naar ander projecten 3.2.Presentaties over resultaten 3.3. Stappenplan aquathermie en burgerparticiaptie Subtotaal Totaal (3) (1)Gem SD en Zeeuwland= € 65,00 / uur (2) Uren Zeeuwind, Kopgroep en externe uren = € 130,00 per uur
2410 32.500,00 26.000,00
1.300,00 2.600,00
4.550,00 3.900,00
0,00 0,00
4.000,00 0,00
8.550,00 3.900,00
10.400,00 8.450,00 20.800,00 14.300,00 10.400,00 29.250,00
5.200,00 5.200,00
0,00 4.000,00
26.000,00 38.450,00
23.400,00 169.000,00 91.000,00 30.000,00
290.000,00
87.100,00
1.950,00 0,00
Dekking Cofinanciering Uren partners Gem SD
Zeeuwland
Zeeuwind
Kopgroep
Totaal
Fin bijdrage gem. SD
Fin. Bijdrage Bijdrage Zeeuws Zeeuw-land Energie-akkoord
Subsidie SZPB
2.600,00 5.200,00 13.000,00 20.800,00
1.300,00 3.900,00 0,00 5.200,00
2.600,00 3.900,00 0,00 6.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.500,00 13.000,00 13.000,00 32.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
650,00
650,00
1.300,00
2.600,00
5.200,00
5.000,00
2.500,00
0,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00 650,00
1.300,00 3.250,00
2.600,00 0,00
2.600,00 0,00
7.800,00 3.900,00
5.000,00 0,00
2.500,00 0,00
0,00 0,00
5.500,00 11.700,00
650,00
650,00
1.300,00
1.300,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
650,00
650,00
1.300,00
1.300,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
26.000,00
1.300,00
1.300,00
2.600,00
1.300,00
6.500,00
5.000,00
2.500,00
0,00
5.500,00
650,00
3.250,00
0,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
11.700,00
650,00
650,00
1.300,00
1.300,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
1.300,00
1.300,00
2.600,00
1.300,00
6.500,00
5.000,00
2.500,00
0,00
5.500,00
650,00
3.900,00
0,00
0,00
4.550,00
0,00
0,00
0,00
20.800,00
650,00
650,00
2.600,00
1.300,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00 9.750,00
650,00 18.200,00
2.600,00 18.200,00
0,00 13.000,00
3.900,00 59.150,00
0,00 20.000,00
0,00 10.000,00
0,00 0,00
5.200,00 129.900,00
650,00 650,00
650,00 650,00
1.300,00 2.600,00
1.950,00 0,00
4.550,00 3.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.000,00 0,00
0,00 0,00
650,00 1.950,00
1.300,00 2.600,00
0,00 3.900,00
0,00 1.950,00
1.950,00 10.400,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.450,00 12.450,00
15.600,00 15.600,00
32.500,00
26.000,00
28.600,00
14.950,00
102.050,00
20.000,00
10.000,00
12.450,00
145.500,00