2023 168 928841 Bijlage 1a Begroting 2023 ZEA - def

ZEA begroting 2023 Begr.no . 1

Begrotingsposten

Raming lasten 1 jan 2023

Bijstelling begroting

Totale kosten

Algemeen Zie Jaarplan 2023: activiteiten 1 – 1.11 en 3 – 3.2 (monitoring)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

-voorzitter ambtelijk kernteam -representatie- en bindingskosten ambtelijk kernteam RES 2.0: -Externe ondersteuning GroenLicht 2e tranche -meerwerk eventuele MER procedure -kaartmateriaal RES 2.0 Integrale visie participatie -kosten voor rekening NPRES. -Uitvoeringskosten in raming communicatie Medewerkers projectteam RES 2.0 Kosten voorrekening decentrale overheden

-Jaarrapportage 2023: Opstelling in eigen beheer Tussenrapportage 1 juli 2023 is Voortgangsrapportage NPRES

€ 90.000 €

Toelichting baten

Raming baten

13 gemeenten: bijdrage proceskosten RES-regio

€ 140.000

Provincie: bijdrage proceskosten RES-regio

€ 130.000

Waterschap: bijdrage proceskosten RES-regio

€ 16.850

1.000

€ 82.860 pm € 20.000 --

Bijdrage Stedin is komen te vervallen

--

--

Rijksbijdrage € 372.000 proceskosten RESregio (decentralisatie uitkering; (zie brief minister Klimaat en Energie 25 oktober 2022) € 658.850 Sub-Totaal

--

(Aanvullende) bijdrage decentrale overheden t.b.v. samenwerking gezamenlijke uitvoering 1

pm

Resultaat

ZEA begroting 2023 Begr.no .

Begrotingsposten

-Volgen voortgang uitvoering RES en rapportage i.c.m. monitoring (zie 1.7)

1.6

1.7

1.8 1.9

Raming lasten 1 jan 2023 pm

Bijstelling begroting

Totale kosten

Raming baten

energietransitie (zie jaarplan 2023 1.4) t.l.v. Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid (zie brief minister Klimaat en Energie 25 oktober 2022) ramen in meerjarenbegroting 2023 – 2026 Onttrekking aan reserve € 588.310 uitvoering RES 20202022 ad €1.123.487,72 (Zie jaarcijfers 2022)

Tweejaarlijks RES voortgangsdocument: 1e keer 2023 (ondersteuning door communicatie in raming communicatie) -GEO-data t.b.v. voortgangsdocument € 25.000 (zie inhoudsopgave NPRES) Monitoring: -Ontwikkeling opzet en Ict-programma € 50.000 -Beheer monitor (vacature waterschap pm of afkoop door waterschap voor inhuur)

Beheer ICT GR De Bevelanden Communicatie/participatie participatievisie en RES 2.0 (bijeenkomsten, webinars, video´s masterclasses, compacte

Toelichting baten

Resteert reserve uitvoering RES 20202022 ad €535.177,72 t.b.v. actualisatie meerjarenbegroting 2023 – 2026 na vaststelling RES 2.0

€ 10.000 € 20.000

2

Resultaat

ZEA begroting 2023 Begr.no .

Begrotingsposten

Raming lasten 1 jan 2023

Bijstelling begroting

Totale kosten

visuele vertaling RES 2.0)

Sub-totaal 2

€ 298.860

€ 298.860

Communicatie Zie Jaarplan 2023: activiteiten 2 – 2.9

2.1 2.2

2.3 2.4

2.5

2.6

2.7 2.8

Communicatieadviseurs Voorbereiden herijken communicatiestrategie en i.s.m. partners ZEA eventuele Zeeuws brede campagne Klimaat & Energie (bijv. Beheer, actualisatie, optimalisatie Website, nieuwsbrief en social media ZEA Netwerkevent/project- en/of bedrijfsbezoek voor partners en stakeholders Redigeren en communicatieslag Voortgangsrapportage NPRES + Voortgangsdocument ZEA Communicatie ZEA-projecten, samenwerking kennisinstellingen, Voortgangsrapportages, monitoring tool ZEA, beurzen, bijeenkomsten Communicatieonderzoek + enquêtetool Samenwerking NME rond KinderRES

€ 190.000 € 10.000

€ 30.000 € 15.000

€

5.000

€ 10.000

€

5.000 pm

3

Toelichting baten

Raming baten

Resultaat

ZEA begroting 2023 Begr.no .

Begrotingsposten

Sub-totaal 3

Raming lasten 1 jan 2023 € 265.000

Bijstelling begroting

Totale kosten € 563.860

Gebouwde Omgeving Zie Jaarplan 2023: activiteiten 5 – 5.12

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4

Nationaal Isolatieprogramma (NIP) Expertplatform Label C bewustwording en handhaving Communicatiemedewerkers Programmamanager Overige ondersteuning, ntb

€ 202.400 € 250.900 € 15.000

Sub-totaal

€ 658.300

€ 80.000 € 100.000 € 10.000 €1.222.160

Elektriciteit Zie Jaarplan 2023: activiteiten 4 – 4.3

5

-Zon- en Wind-tafel (publieke partijen en netbeheerder. Afstemming locaties decentrale opwek).

€

5.000

Sub-totaal

€

5.000

€1.227.160

Ondernemersloket Zie Jaarplan 2023: activiteiten 6.0 – 6.3 en 7.0 – 7.4

4

Toelichting baten

Raming baten

Resultaat

ZEA begroting 2023 Begr.no .

6

Begrotingsposten

Raming lasten 1 jan 2023

Ondernemersloket is een initiatief van de provincie Zeeland -afronding en overdracht (resterende) activiteiten Mobiliteit aan Ondernemersloket -ondersteuning verkenning

€ 10.000

Sub-totaal

€

10.000

-Onvoorzien

€

10.000

Sub-totaal

€

10.000

Bijstelling begroting

Totale kosten

Toelichting baten

Raming baten

€1.237.160

Onvoorzien €1.247.160 €1.247.160

Totaal

5

€1.247.160

Resultaat