20220920 Bijlage 2 begroting POP3-4 0

Concept begroting POP-3 samenwerken voor Zoetwater: Innovatieve drainage demonstreren, monitoren en evalueren Werkpakketten 1. Coordinatie

Uren

Materieel

Inhuur

a. Projectleiding € b. Financieel projectmanagement € c. Rapportages € d. Oprichting projectmatig samenwerkingsverband en projectplan €

36.000 15.180 19.800 -

totaal:

€

70.980 €

a. Ontwerp monitoringprogramma b. Materiele kosten veldmetingen c. Manuren uitvoeren veldmetingen d. Opstellen rapportages, etc. e. Overleg / voortgangbesprekingen

€

14.500

€ € €

€ 133.178 € 97.560 13.320

83.850 5.000

€

258.558 €

88.850 €

€ € € €

6.540 23.025 13.285 13.011

totaal:

€

55.860 €

a. ontwerp drainageplan op basis haalbaarheidsproject b. materiele kosten aanleg c. manuren aanleg d. nazorg en herstelkosten na proef

€ € € €

14.736 € 13.556 4.885 €

totaal:

€

33.177 €

a. richtlijnen b. kennisavonden c. werkbezoeken demonstratieprojecten d. Overige evenementen en communicatie

€ € € €

34.181 11.476 13.471 10.178

totaal:

€

69.306 €

-

€

€

487.880 €

229.696 €

-

€

Totalen € € € €

36.000 15.180 19.800 -

€

70.980

€ € € € €

14.500 83.850 138.178 97.560 13.320

€

347.408

€ € € €

6.540 23.025 13.285 13.011

€

55.860

€ € € €

14.736 131.846 13.556 13.885

€

174.022

€ € € €

34.181 11.476 13.471 10.178

-

€

69.306

10%

-

€

717.575

100%

-

10%

2a. monitorings en evaluatieprogramma water

totaal: 2b. monitorings en evaluatieprogramma bodem en productie a. Overleg en voorbereiding b. Profielen en beworteling c. Opbrengstbepaling d. Verslaglegging

-

€

-

-

48%

8%

3. aanleg drainagesystemen 131.846 9.000 140.846 €

-

24%

4. richtlijnen en kennis delen

totaal project

PRV. Zld Kosten Per partner:

Acacia Deltares Delphy Rusthoeve Gemeente SD: Kosten derden Materialen aanleg Materialen monitoring Totaal

€ 168.918 € 163.336 € 61.172 € 23.474 € 70.980 € 140.846 € 88.850 € 717.575

€ € € € €

Eigen bijdrage partners Subsidie 6.106 4.524 4.598 4.038 21.294

€ 40.559

€ 162.813 € € 158.812 € € 56.574 € € 19.436 € € 49.686 € € 140.846 € € 88.850 € € 677.016,06 €

GEM SD EU 1/3 1/6 54.271 € 27.135 € 52.937 € 26.469 € 18.858 € 9.429 € 6.479 € 3.239 € 16.562 € 8.281 € 46.949 € 23.474 € 29.617 € 14.808 € 225.672 € 112.836 € Acacia Gemeente

Subsidiabele kosten: Provincie Gem SD Europa Extra bijdrage provincie Eigen bijdrage bij indiening Totale Kosten

€ 677.016

? € 40.559 € 717.575

€ 677.016 € 225.672 € 112.836 € 338.508

Verhouding cofinanciering 1/3 1/6 1/2

31% 16% 47% 6%

1/2 81.406,25 € 79.406,00 € 28.286,83 € 9.718,05 € 24.843,00 € 70.422,90 € 44.425,00 € 338.508 €

€ 125.831,25 € 69.268,00

162.813 158.812 56.574 19.436 49.686 140.846 88.850 677.016