20220712 Raadsbrief Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland Bijlage 4 Energiek Zeeland 2022-2024
Tekst van het document
Strategie Energiek Zeeland 2022-2024 9 mei 2022
Inhoud • Doelen • Strategisch frame • Fanstrategie • Aanjagerstrategie • Participatiestrategie • Persona’s • Financiële begroting • Bijlage 1: Terugblik
Doelen 2022-2023 300 Adviesplannen per jaar
Fysieke kennismaking met inwoners d.m.v. bijeenkomsten, energieloket, beurzen
Energiek Zeeland is de partij voor Zeeuwse woningeigenaren die hun woning stap voor stap willen verduurzamen
600 Ingevulde vap’s per jaar
Collectief verduurzamen recreatiewoningen
White label uitwerken en vermarkten
Stakeholders
Huidige stand van zaken -
Sinds oktober 2021 heeft Energiek Zeeland een make-over. Frisse huisstijl die past bij het merk. In oktober 2021 is het communicatieoffensief gestart. Organisatie Energiek Zeeland is klein en opdracht is groot. Kwaliteit ambassadeurs wisselend. Acties om dit te verbeteren in dec '21 gestart. Aantal gegeven adviezen is stabiel. Vervolg naar offertes aanvragen is moeilijk te herleiden. Realisatiepartners verwachten betere resultaten. Zitten zelf niet om werk verlegen. Belangstelling in de rest van het land voor de formule van Energiek Zeeland. Onderhoud van tool en ontwikkeling is kostbaar. Belangrijkste communicatiemiddelen: fysieke bijeenkomsten, website, digitale nieuwsbrief, Facebook
-
Energiek Zeeland is de partij voor Zeeuwse woningeigenaren die hun woning stap voor stap willen verduurzamen. Bij Energiek Zeeland staat een integrale aanpak t.b.v. verduurzaming centraal. Onafhankelijk en betrouwbaar advies Energiek Zeeland ontzorgt klanten en realisatiepartners door het zorgvuldig opgebouwde adviesplan. Zeeuwse gemeentes werken samen met Energiek Zeeland om collectief TVW te realiseren. Ambassadeurs zijn betrokken. Ontzorgingstraject bij collectieven. Zeeuwse gemeentes werken samen met Energiek Zeeland om energiearmoede aan te pakken.
Visie
-
-
-
Trends Verduurzamen van woning is een woontrend Steeds meer partijen springen in op verduurzamen woningen Veel initiatieven, onduidelijk voor consument waar te beginnen Consumenten nemen niet zomaar wat aan. Bewijzen wat je claimt. Mond-tot-mond onverminderd belangrijk
Doelgroepen
Partners
Onderschrijvers
Zeeuwse woningeigenaren Zeeuwind leden Zeeuwse gemeentes Milieuclubs Burgercoöperaties Wijk- en dorpsraden Media Partners (realisatie & RES)
Realisatiepartners Delta consumenten Mybit ZMF Zeeuwse gemeentes Provincie Zeeland Bouwend Zeeland, Techniek Nederland Wooncorporaties Medewerkers Zeeuwind Duurzame dorpen
Realisatiepartners Zeeuwse gemeentes Bouwend Zeeland, Techniek Nederland Zeeuwind
Ambitie Kernopdracht 2022-2023 300 adviesplannen per jaar 600 ingevulde vap’s per kwartaal Maandelijks fysieke kennismakingen met inwoners Uitwerken en vermarkten white label Collectief verduurzamen recreatiewoningen Actieve acquisitie realisatiepartners en collectieven Versterken samenwerking partners (realisatie & RES)
Commitment en medewerking realisatiepartners en Zeeuwse gemeentes, ondersteuning Zeeuwind, stabiele kwaliteit adviezen.
Verantwoording Realisatiepartners en gemeentes voelen zich geïnformeerd en geconsulteerd. Ze zijn bereid tijd, geld en kennis te investeren in Energiek Zeeland. Ze zijn bereid actief te werven. Ze beschouwen Energiek Zeeland als samenwerkingspartner op het gebied van integraal verduurzamen particuliere woningen. Meten: Zie meetbare aantallen bij ambitie
Externe Situatie . Stijgende energieprijzen zet consumenten aan om . wat te doen aan verduurzaming Adhoc maatregelen zijn in trek. . Verduurzamen woning vooral interessant voor . consumenten met financiële middelen. Gemeentes worstelen met bestrijden . energiearmoede . Leveranciers van verduurzaming worstelen met Issues & humeur
hoeveelheid aanvraag, beschikbaarheid materiaal en personeel en tijd Verduurzaming verlamt consumenten.
Aanpak
Accountability Succesfactoren
Resources Urenverantwoording Manager coöperatie Zeeuwind (8-12 uur per week) Communicatie- en marketingadviseur (4 uur per week)
Budget € 10.000 euro communicatie- en marketingmiddelen
We bereiken de verschillende doelen omschreven in ambitie door middel van een aantal strategieën. Deze worden in de volgende slides verder toegelicht. 1. Fanstrategie: mond-tot-mond reclame Middelen: gratis publiciteit, social media, guerilla-acties, referral (mond-tot-mond) 2. Aanjagerstrategie Middelen: persoonlijk contact, social media, netwerken, aanbevelingen
3. Participatiestrategie Middelen: bijeenkomsten, projectgroepen 4. Actieve aquisitie Benaderen interessante partners, benaderen interessante realisatiepartners, benaderen woningeigenaren, collectieven en gemeenten.
Fanstrategie Doel
Succesfactoren
Resources
Doel van deze strategie is merkentrouw creëren. Deze strategie is niet enkel toepasbaar voor Zeeuwse woningeigenaren (potentiële klanten) maar ook voor de andere doelgroepen. Met een geslaagde fanstrategie staat Energiek Zeeland bekend als de partij voor Zeeuwse woningeigenaren die hun woning stap voor stap willen verduurzamen.
Actieve bijdrage van partners aan verspreiden boodschappen.
Tijdsinvestering: 8 uur per week
Ambitie Deze strategie draagt bij aan de volgende doelen:
300 adviesplannen per jaar 600 ingevulde VAP’s per jaar Maandelijks fysieke kennismakingen met inwoners Versterken samenwerking partners (realisatie & RES)
Doelgroepen
Middelen
Zeeuwse woningeigenaren Zeeuwse gemeentes Milieuclubs Zeeuwse Burgercoöperaties Wijk- en dorpsraden Zeeuwse media Partners Zeeuwse gemeentes
Gratis publiciteit Social media Guerilla acties Nieuwsbrieven
Middelen: 5000 euro
Aanjagerstrategie Doel
Succesfactoren
Resources
Doel van deze strategie is met behulp van een aantal partners de visie en boodschap van Energiek Zeeland uit te dragen. Met een geslaagde partnerstrategie komt Energiek Zeeland over als betrouwbare partij die wordt aanbevolen door een aanjager die aansluit bij de doelgroep.
Actieve bijdrage van partners aan verspreiden boodschappen.
Tijdsinvestering: 5 uur per week
Uitbreiding aanbod partners
Partners: 1 uur per week Middelen: 3000 euro
Ambitie Deze strategie draagt bij aan de volgende doelen:
300 adviesplannen per jaar 600 ingevulde VAP’s per jaar Maandelijks fysieke kennismakingen met inwoners
Doelgroepen
Middelen
Zeeuwse woningeigenaren Zeeuwind leden Zeeuwse gemeentes Milieuclubs Zeeuwse Burgercoöperaties Wijk- en dorpsraden Partners Zeeuwse gemeentes
Persoonlijk contact Social media (testimonials) Netwerken Aanbeveling Nieuwsbrieven
Participatiestrategie Doel
Succesfactoren
Resources
Doel van deze strategie is om samen te werken met partners en doelgroepen. Door deze bij Energiek Zeeland te betrekken creëren we draagvlak. Een succesvolle participatiestrategie zorgt ervoor dat Energiek Zeeland de partij is waarmee bewonerscollectieven worden uitgewerkt, recreatiewoningen collectief verduurzaamd worden en ook in andere gebieden kan worden ingezet.
Actieve bijdrage van partners aan organiseren en bezoeken van bijeenkomsten.
Tijdinvestering: 12 uur per week
Ambitie Deze strategie draagt bij aan de volgende doelen:
Maandelijks fysieke kennismakingen met inwoners Uitnutten white label leads Uitnutten leads recreatiewoningen
Doelgroepen Zeeuwse gemeentes Milieuclubs Zeeuwse Burgercoöperaties Wijk- en dorpsraden Partners Zeeuwse gemeentes Overige gemeentes in NL Branche-organisatie
Middelen Bijeenkomsten Projectgroepen
Ambassadeurs: 4 uur per week Middelen: 2000 euro
Persona’s Rinus de Jonge
Annika Meerman
Gerben van Tol
Algemene info
Man – ‘s Gravenpolder – Zeeuw – 67 jaar
Vrouw – Middelburg – oorspronkelijk uit Utrecht – 33 jaar
Man – Vlissingen – oorspronkelijk uit Koudekerke – 31 jaar
Demografie
Gepensioneerd– hoofd van het gezin – 4 uitwonende kinderen – 5 kleinkinderen – 3x modaal inkomen – conservatief
Werkt 4 dagen op kantoor bij GGD - hogere functie, samenwonend met 2 jonge kinderen – liberaal – 2x modaal
Werkt fulltime bij gemeente Vlissingen als duurzaamheidsmedewerker – alleenstaand – liberaal –
Houdt van
Klussen – met de camper erop uit – past op de kleinkinderen samen met vrouw – sporten
Sporten – koken – op pad met het gezin – borrelen met vrienden – weekendjes weg
Festivals bezoeken – borrelen met vrienden – sporten – online gaming
Media
Leest de PZC – kijkt het journaal – luistert naar Omroep Zeeland – bladert plaatselijke suffertje door – leest Nu.nl – online nieuwsbrieven – Whatsapp
Leest de Linda – nieuws via NOS.nl - passief gebruik Facebook - passief gebruik Insta – online nieuwsbrieven - Whatsapp
Nieuws via verschillende online nieuwskanalen – actief gebruik Insta en Tiktok – YouTube - Whatsapp – Telegram –
Wensen
Tijd om achterstallig onderhoud huis aan te pakken
Wil graag duurzamer leven
Wil graag eenvoudig toegang tot communicatiemiddelen om duurzaamheidsdoelen gemeente
Frustraties
Verspilling - wil graag heft in eigen handen houden – wantrouwend
Tijdgebrek – alle ballen hoog moeten houden – niet weten waar te beginnen
Heeft geen tijd om veel aandacht te besteden aan duurzaamheid want heeft nog veel andere zaken in zijn portefeuille
Bereiken via
Fan- en aanjagerstrategie Inwonerbijeenkomsten, free publicity, guerilla-acties, aanbeveling, nieuwsbrieven
Fan- en aanjagerstrategie: Free publicity, social media, guerilla-acties, aanbeveling, nieuwsbrieven
Participatiestrategie: nieuwsbrieven, inwonersbijeenkomsten, beurzen
Financiële begroting Energiek Zeeland 2022-2023
Balans ultimo 2021 Balans
31-12-2020
31-12-2021
Debiteuren
-3.666
22.146
Omzetbelasting
19.897
6.828
Overlopende activa
2.291
3.033
Liquide middelen
98.475
57.979
Balanstotaal
116.996
89.987
Eigen vermogen
-144.573
-456.365
25.069
171.101
Omzetbelasting
-
-
Subsidie provincie
-
-
Nog te betalen
-
-
116.996
89.987
Crediteuren
Balanstotaal
Toelichting • Eigen vermogen afgenomen door het verlies in 2021 met ruim € 3 ton tot een negatieve reserve van € 4,5 ton • Corona is een belangrijke oorzaak doordat net als in 2020 beurzen, manifestaties en huisbezoeken nagenoeg niet mogelijk waren • Negatief vermogen is gefinancierd door Zeeuwind met een lening van bijna € 3,5 ton en niet betaalde facturen tot een bedrag van ruim € 1 ton
Winst- en verliesrekening 2021 Winst- en verliesrekening
2021
Bijdragen gemeenten DVO
125.000
Bijdragen gemeenten overig Bijdragen BZ/TN
50 -
Abonnementsfee Peer Producers
15.000
Leadfee
4.668
Adviesproposities
24.890
White label
-
Omzet
169.608
Inkoopwaarde omzet
-52.692
Personeelskosten
-212.249
Bouw/onderhoud platform
-196.340
Communicatiekosten
-3.302
Overige kosten
-7.092
Bedrijfsresultaat
-302.067
Financieringslasten
-9.725
Netto resultaat
-311.792
Toelichting resultaat 2021 • Bijdrage 13 Zeeuwse gemeenten € 125.000 • Realisatiepartners betalen abonnementsfee van € 1.250,- per jaar per partner en een leadfee van 2% van het offertebedrag • Huiseigenaren betalen € 100,- voor een adviestraject, 250 adviezen in 2021 • Inkoopwaarde van de omzet betreft hostingkosten website • Personeelskosten: inhuur Zeeuwind, Marsaki, zzp-ers • Bouw/onderhoud platform t.b.v. digitale advisering op afstand (Coronamaatregel) en inregelen rekenhart • Verlies ruim € 3 ton ten laste van eigen vermogen
Begroting 2022-2024 Winst- en verliesrekening
2021
2022
2023
2024
Bijdragen gemeenten DVO
125.000
125.000
125.000
125.000
50
86.230
53.800
-
-
80.000
80.000
80.000
Abonnementsfee Peer Producers
15.000
22.500
37.500
45.000
Leadfee
4.668
1.500
1.500
1.500
Adviesproposities
24.890
52.500
52.500
52.500
-
100.000
100.000
100.000
Omzet
169.608
467.730
400.300
354.00
Inkoopwaarde omzet
-52.692
-97.560
-92.040
-48.000
Personeelskosten
-212.249
-142.900
-132.400
132.400
Bouw/onderhoud platform
-196.340
-65.000
-
-
Communicatiekosten
-3.302
-20.400
-30.000
-30.000
Overige kosten
-7.092
-16.450
-16.550
16.650
Bedrijfsresultaat
-302.067
125.420
129.310
126.950
Financieringslasten
-9.725
-21.058
-18.648
-14.648
-311.792
104.362
110.662
112.302
Bijdragen gemeenten overig
Bijdragen BZ/TN
White label
Netto resultaat
Toelichting begroting 2/2 • Bijdrage gemeenten gecontinueerd op € 125.000,- per jaar. In bespreking • Bijdrage gemeenten overig betreft trajecten energiearmoede. Offertes uitgebracht • Bijdrage Bouwend Zeeland/Techniek Nederland € 80.000,- per jaar t.b.v. dekking communicatiekosten en website. In bespreking • Abonnementsfee ongewijzigd, aantal realisatiepartners groeit. Deelname staat vanzelfsprekend open! • Advies particulieren gebaseerd op 300 aanvragen. Tarief verhoging naar € 175,- ex BTW per adviestraject. Eventueel extra bijdrage gemeenten van € 75,- per traject, zodat consument netto € 100,- betaalt • Verstrekken licenties voor gebruik whitelabel software buiten Zeeland: € 100.000,- en vervolgens jaarlijkse bijdrage € 50.000,-. In bespreking met meerdere partijen • Verkenning recreatiebranche
Toelichting begroting 2/3 • Inkoopwaarde omzet betreft hosting en kosten advisering energiearmoede • Personeelskosten worden sterk afgebouwd i.v.m. sanering front- en backoffice • Investeringen in software worden tot minimum teruggebracht • Extra communicatie inspanning t.b.v. bereiken woningeigenaren, dekking via Bouwend Zeeland en Techniek Nederland • Positief exploitatieresultaat afhankelijk van succesvolle lancering white label • Break even mits gemeenten continueren en BZ/TN bijdragen
Samenvattend • Continuering bijdrage gemeenten noodzakelijk evenals extra bijdrage Bouwend Zeeland/Techniek Nederland • Advies van € 100,- naar € 175 per aanvraag, eventueel verzachting door bijdrage gemeente per adviestraject • Drastische kostensanering front- en backoffice • Aanvullende inkomsten uit trajecten energiearmoede • Aanvullende inkomsten uit verstrekken licenties white label digitaal platform • Verkenning recreatiebranche
Bijlage Terugblik Energiek Zeeland 2021
Resultaten communicatieoffensief 2021 1 oktober tot 1 januari 2022
104 social posts
3298 kliks Advertentie Facebook
160 aanvragen
1600 Nieuwe websitebezoekers
5 content mailings 5 nieuwsbrieven
Details resultaten 2021 1 oktober tot 1 januari 2022 Website
Offline
1700 bezoekers totaal
27 volgers (was 2)
16 volgers (was 0)
39 volgers (was 0)
1 volger (was 0)
Advertentie PZC 40 kliks op QR
1600 nieuwe bezoekers
27 posts
67 posts
10 posts
3 posts
Advertentie gemeente Terneuzen
747 bezoekers direct
347 klikken naar website
4 klikken naar website
74 klikken naar website
0 klikken naar website
Advertentie gemeente Borssele
307 bezoekers via zoekmachine
3298 bereikt met betaalde advertentie, 42 kliks naar website
Bezoek aan wijkraad is effectief
Analyse • De website is ons best presterende online communicatiemiddel • Best bezochte pagina’s op de website zijn de homepage en de inlogpagina. Op de derde plaats de post over de RRE-subsidie. • Facebook is het best presterende online social kanaal. • Instagram, LinkedIn presteert matig maar heeft tijdens het communicatieoffensief wel traffic gekend. • Pinterest heeft geen effect. • De nieuwsbrief is een interessant middel en kan nog beter worden ingezet. • Bezoek aan dorpsraad is een effectief middel.