20220616 PvdA Technische vragen begroting 2022 en 2023 SWVO

Fractie

Voorstel / onderwerp waar vraag betrekking op heeft

Vraag

PvdA

Agendapunt 9 cie SB: Ontwerp begroting 2023 SWVO

wat zijn de risico's van een beleidsarme begroting?

Antwoord b&w

Portefeuillehouder

Afdeling

Dat sprake is van een beleidsarme begroting wil zeggen dat de begroting op basis van bestaand beleid is opgesteld. Op het moment er beleidsmatige aanpassingen zijn, kunnen deze financiele gevolgen hebben. Bij de kosten voor het secretariaat wordt uitgegaan van 2,7% indexering 1. Als de werkelijke kosten van het secretariaat hoger zijn dan 2,7%, (vzg norm). 1. Als de werkelijke kosten van het secretariaat hoger zijn dan dient de de gemeenschappelijke regeling eerst dekking te zoeken dan 2,7%, waar worden die hogere kosten dan uit gedekt? 2. Is het in haar eigen begroting. Indien dat niet mogelijk is bestaat de realistisch om van 2.7% indexering uit te gaan? mogelijkheid van de richtlijn af te wijken indien dat goed door de gemeenschappelijke regeling kan worden gemotiveerd. Afspraak daarbij is dat in dat geval de afwijking specifiek wordt toegelicht aan de raden. In dat geval stelt het college de dekking voor voor de hogere kosten. Indien deze niet gedekt kunnen worden binnen de eigen begroting zal voorgesteld worden deze te dekken uit de algemene middelen. 2. Wij kunnen op dit moment geen uitspraken of het realistisch is uit te gaan van de VZG-richtlijn van 2,7% voor de indexatie van de secretariaatskosten. Hierover zijn op dit moment geen signalen bekend vanuit het SWVO. In het raadsvoorstel staat '…inmiddels duidelijk dat de jaarlijkse 1.

Bij de gemeenschappelijke regeling SWVO wordt de VZG-richtlijn indexatie hoger gaat uitvallen dan het percentage waarmee rekening is toegepast op de secretariaatskosten en niet op de gehouden.' 1. Wat zijn de consequenties van de keuze om uit te gaan maatwerkvoorzieningen. De opmerking onder de kanttekeningen van van 2,7% indexering? 2. Wat is de waarde om deze begroting aan de het raadsvoorstel zijn bedoeld als signaal dat de prijsstijgingen van gemeenteraden voor te leggen wanneer je al weet dat de werkelijke invloed zullen op de maatwerkvoorzieningen, met name het kosten hoger gaan uitvallen? doelgroepenvervoer. De financiele impact daarvan voor 2023 is op dit moment nog niet bekend. 2. Op grond van het bepaalde in de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen dient het SWVO de begroting 2023 vóór 1 augustus toe te zenden aan gedeputeerde staten. Om deze datum te kunnen halen is deze begroting medio april toegezonden aan de deelnemende gemeenten. Het lastige hier dus is dat het SWVO half april nog geen goede inschatting kon maken van het effect van de prijsstijgen op de benodigde budgetten voor 2023. Om die reden is het signaal over de prijsstijgingen als kanttekening opgenomen. Via een 1e begrotingswijziging zal het dan bekende effect van de prijsstijgingen worden verwerkt.

20220616 PvdA Technische vragen begroting 2022 en 2023 SWVO

1

Fractie

Voorstel / onderwerp waar vraag betrekking op heeft

Vraag

Antwoord b&w

Portefeuillehouder

Afdeling

Over 2022 is sprake van een negatief saldo van afgerond 75.000 euro. De begrotingswijzijging heeft financiele gevolgen die te relateren zijn de Voorgesteld wordt om dit negatieve saldo voor 118.000 euro te dekken maatwerkvoorzieningen (huishoudelijke hulp, begeleiding en de vanuit de egalisatiepost Wmo/jeugd. Hierdoor ontstaat een positief daaraan gekoppelde taakstelling 'Grip op Wmo') en de overige taken saldo wat toegevoegd kan worden aan de algemene reserve van de (zoals regiotaxi, gezondheidsbeleid en leerlingenvervoer). Uit de gemeente. 1. Waarom wordt voorgesteld het negatief saldo 2022 met begrotingswijziging blijkt een nadeel op maatwerkvoorzieningen (die een hogere bijdrage vanuit de egalisatiepost Wmo/jeugd te dekken dan vooral wordt veroorzaakt door het intrekken van de taakstelling) en een nodig is (118.000 euro in plaats van 75.000 euro)? voordeel op de overige taken. Voorgesteld wordt om het nadeel van € 118.586 op de maatwerkvoorzieningen te dekken uit de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo/Jeugd en het voordeel van € 43.445 toe te voegen aan de algemene reserve. De reden dat wordt voorgesteld het nadeel op de maatwerkvoorzieningen te dekken uit de egalisatiepost maatwerkvoorzieningen is dat deze post daarvoor is bedoeld.

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 GGD Zeeland besloot u op 24 juni 2021 namelijk een egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp in te stellen. In het onderliggende voorstel gaven we u aan dat: "Met het instellen van een structurele egalisatiepost maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp (niet te verwarren met een reserve) werken we ontschot en kunnen we eventuele tegenvallers in de toekomst opvangen. Het verloop van de uitgaven voor jeugdhulp (zorg in natura) laat zich namelijk slecht voorspellen en het gaat al snel om grote bedragen. We houden rekening met forse transitiekosten voor de overgang naar een nieuwe jeugdbeschermingsorganisatie voor Zeeland. Ook is moeilijk te voorspellen wat de kostenontwikkeling jeugdzorg post-corona zal zijn. En hoewel de uitvoering van het actieplan jeugdhulp vanaf 2020 een positieve financiële ontwikkeling teweeg heeft gebracht, is het nog onzeker wat de meerjarige financiële effecten zullen zijn. Een eventueel restantsaldo ervan aan het einde van het jaar vloeit terug in het jaarrekeningsaldo."

20220616 PvdA Technische vragen begroting 2022 en 2023 SWVO

2