20220616 CDA GL D66 VVD LSD Technische vragen en antw Financiële rapportage 2022-1

Blz. Fractie financiele rapportage 5 D66

Voorstel / onderwerp waar vraag betrekking op heeft

Vraag

Antwoord b&w

Financiele rapportage 2022-1 pagina5: tegemoetkoming schade covid -19

Er staat : Wij vragen u …. €25.000,- toe te voegen aan het budget In 2020 en 2021 stelde het Rijk gemeenten middelen beschikbaar om de voor incidentele subsidies 2022? Mag geld dat beschikbaar is gesteld lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Deze aanvullende middelen om coronagerelateerde schade te dekken dan via incidentele van het Rijk zijn echter niet geoormerkt voor besteding aan cultuur. Het staat subsidies aan andere doelen worden besteed? Vraagt de gemeente vrij om deze gelden naar eigen inzicht te besteden. Hierbij kan beantwoording van deze vraag een afzonderlijk besluit? worden gekozen om de middelen deels te besteden aan noodsteun om te zorgen dat de infrastructuur niet omvalt. De middelen mogen ook (groten)deels worden geïnvesteerd in herstel, transitie en stimulering. Met de toevoeging van een deel van het restantbudget Tegemoetkoming schade door corona anticiperen wij hierop.

Portefeuillehouder

Jacqueline van Burg

In de eerste maanden van dit jaar is namelijk al een groot beroep gedaan op het budget voor incidentele subsidies (dit vrijwel uitsluitend door culturele instellingen). Door een toevoeging te doen van € 25.000 uit het restantbudget Tegemoetkoming schade COVID-19 2e helft 2021, kunnen we meer projectsubsidies verstrekken en organisaties na twee jaar waarin in veel activiteiten stil hebben gelegen, ondersteunen.

13 D66

Financiele rapportage 2022-1 pagina13: openbare ruimte De Er staat dat er voor is gekozen om deze kosten tenlaste van dit Dreef investeringskrediet te brengen etc. Daarom wordt €76.000,- van dit budget van 2023 naar 2022 geschoven ter dekking van deze kosten. Welke andere keuzes hadden kunnen worden gemaakt? Is het de bedoeling de gemaakte kosten ooit nog terug te verdienen, bijvoorbeeld als de verplaatsing van de Jumbo doorgaat?

Technische vragen Financiële rapportage 2022-1

Sinds eind 2017 zijn we, samen met de ontwikkelaar, bezig met de Jacqueline van Burg voorbereidingen op dit project. Dat betekent dat onze gemeente in de tussenliggende jaren ook diverse keren advies heeft moeten inwinnen, zowel financieel als vanuit ruimtelijk oogpunt. We hebben hiervoor in 2017 een voorbereidingskrediet getroffen. Echter, hebben deze kosten 5 jaar op de balans gestaan, waardoor deze verplicht (volgens wet- en regelgeving) afgeboekt moet worden. Vandaar dat we deze voorbereidingskosten nu ten laste brengen van het budget, dat beschikbaar is voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Dat budget moet, gelet op de kosten/batenanalyse die door de ontwikkelaar is opgesteld, voldoende zijn om de resterende kosten in de openbare ruimte (niet zijnde voor rekening van de ontwikkelaar) te betalen. Bij verplaatsing van de Jumbo zullen we in ieder geval alle ambtelijke kosten declareren. Wij zullen dan geen verdere voorbereidingskosten meer maken, alleen nog het resterende budget van circa 200.000 euro inzetten voor onze werkzaamheden in de openbare ruimte.

1

Blz. Fractie financiele rapportage 14 D66

Voorstel / onderwerp waar vraag betrekking op heeft

Vraag

Antwoord b&w

Financiele rapportage 2022-1:pagina 14 - Flankerende maatregelen 3e fase Scharendijke

Het krediet “flankerende maatregelen” is een krediet wat is gebaseerd op Waardoor is er onvoldoende rekening gehouden met budgettering van inhuur en eigen uren? Welke maatregelen zijn diverse werkzaamheden, namelijk een aantal maatregelen uit de dorpsvisie (verbijzondering kruisingen), het uitvoeren van asfaltonderhoud en de genomen om dit in de toekomst te voorkomen?

Portefeuillehouder

Jacqueline van Burg

flankerende maatregelen zelf na aanleg van de Recreatieverdeelweg. De werkzaamheden uit de Dorpsvisie en de flankerende maatregelen zijn allemaal voorzien van een eigen inzet aan uren. In de dorpsvisie stonden een aantal maatregelen aan de Elkerzeeseweg vernoemd terwijl het samenvoegen van alle werken een kans gaf om ook de overige kruisingen te voorzien van nieuwe klinkers. Het samenvoegen van de werken en het gelijktijdig voorbereiden en uitvoeren hiervan heeft meer inzet gevraagd dan per afzonderlijk werk is ingeschat. Verder is er door personele wisseling meer inzet van eigen personeel en inhuur derden gevraagd. De projectmanager RenM en de projectleider/toezichthouder van het IB zijn halverwege het project elders gaan werken. De overdracht en de begeleiding van het werk vergde daardoor extra inzet van zowel de inhuur-projectleiders als de waarnemend interne projectleider. Hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Personele wisseling is niet te voorkomen. Het samenvoegen van projecten/projectonderdelen ruim van tevoren afstemmen moet normaliter onduidelijkheid over de ureninzet voorkomen. Alhoewel in het genoemde project ook zo is gewerkt, kan de praktijk soms toch weerbarstiger zijn.

14 D66

Financiele rapportage 2022-1 pagina 14: werpkooi

Is het risico op stormschade aan de werpkooi te verzekeren? Zo ja, wordt de nieuwe kooi dan verzekerd?

9 D66

Financiele rapportage 2022-1: pagina 9: parkeervignet

Welke kosten verwachten we dan in totaal kwijt te zijn voor het vignet Bij het advies over het invoeren van het parkeervignet is voor 2021 uitgegaan Ankie Smit en wat is dan de kostprijs per vignet? van € 100.462 aan kosten en voor 2022 van € 25.462. Bij de besluitvorming over de invoering is het tarief voor 2022 door de Raad vastgesteld op € 30 voor het eerste vignet en € 105,60 voor het tweede vignet.

Technische vragen Financiële rapportage 2022-1

Dit is opgenomen met de verzekeraar en verzekeren iis afhankelijk van de premie, de afschrijving en het eigen risico

Daniël Joppe

2

Blz. Fractie financiele rapportage 5 VVD

4 CDA

Voorstel / onderwerp waar vraag betrekking op heeft

Vraag

Procesgelden IHP

Wat kunnen de gevolgen zijn als de raad de locatie gaat bepalen van Los van elkaar kunnen schoolbesturen en gemeente een locatie aanwijzen. Daniël Joppe nieuw te vestigen scholen terwijl de besturen, de ouders en de Een realisatie op een locatie kan pas tot stand komen als beide partijen medezeggenschap niet achter deze keuzes staan? Kunnen de overeenstemming bereiken en de schoolbesturen daarin gesteund worden schoolbesturen de gemeente vragen om de huidige gebouwen te ver- door de medezeggenschapsraden. Dit laatste in verband met hun of herbouwen? Zo ja, wat zou, dat in het ergste geval kunnen instemmingsrecht op een fusie en/of verhuizing van scholen. Als een school betekenen qua financiele gevolgen? niet wil verhuizen, blijft de door de gemeente aangewezen locatie leeg. Als de gemeente niet akkoord gaat met de locatie is er geen krediet. Kortom, gemeente, schoolbestuur en ouders moeten het eens zijn voordat je over kunt gaan tot de realisatie van een nieuwe school.

Overzicht afwijking op exploitatiebudgetten

Technische vragen Financiële rapportage 2022-1

Antwoord b&w

Portefeuillehouder

•Scholen kunnen los van het IHP altijd nog een aanvraag indienen via de bestaande verordening onderwijshuisvesting. In principe is dit niet de bedoeling van gemeente en schoolbesturen, maar de mogelijkheid blijft bestaan. Dit komt ook voort uit de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting die gemeenten hebben. Stel: we komen er als gemeente en schoolbesturen niet uit en een school staat (in het ergste geval) op instorten, dan zijn we verplicht te investeren in de school. Dit kunnen we gezamenlijk overeenkomen, maar kan de school ook via juridische weg afdwingen. Tot die tijd hebben schoolbesturen de plicht hun gebouwen voldoende te onderhouden. •De financiële gevolgen zijn lastig in te schatten. Dit houdt namelijk verband met de keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld een lichte renovatie waar de school weer 10 tot 20 jaar mee vooruit kan, is ook een optie en minder duur dan het nieuwbouwen van een gehele school. Bijvoorbeeld: in het oorspronkelijke IHP uit 2017 hebben we de gemeenteraad laten kiezen voor het licht renoveren van alle opgenomen basisscholen als basisvariant voor een bedrag van 6,1 miljoen en de voorkeursvariant van 14,4 miljoen waarbij we uitgingen van duurzame regioscholen. College en raad hebben toen gekozen voor de voorkeursvariant en daarmee voor kwalitatief goede en toekomstbestendige scholen, zoals de schoolbesturen wensen.

De basisvariant gaat uit van het alleen voldoende aan de gemeentelijke zorgplicht. NB: De bedragen zijn inmiddels bijgesteld bij de herijking van het IHP in 2021, het gaat om de orde van groot van verschil. Op het subprogramma 1.3. (florerende kleinschalige bedrijvigheid) is Dit betreft voornamelijk de herziening van de bouwgronden en Daniël Joppe sprake van aanzienlijke afwijikingen. Klopt het dat deze afwijkingen in exploitatieovereenkomsten. Deze staat toegelicht met subprogramma het vervolg (op pagina 5) niet verder worden toegelicht? Dezelfde 'diverse'. De wijzigingen op de bouwgronden en exploitatieovereenkomsten vraag voor de Algemene dekkingsmiddelen, waarvan slechts € staan op subprogramma 1-3. De dekking hiervan staat onder de algemene 100.000,- lijkt te zijn toegelicht. Zo ja, kan deze toelichting dan alsnog dekkingsmiddelen. De toelichting op de wijzigingen van de bouwgrondne en worden gegeven? Waardoor worden deze verschillen veroorzaakt? exploitatieovereenkomsten staat ook toegelicht bij hoofdstuk 2: reserves. De toelichting luidt als volgt: "Jaarlijks voegen we vanuit de bouwgrondexploitaties (tussentijdse) winst toe aan de algemene reserve ontwikkelingsbedrijf. De laatste jaren vinden er behoorlijke bijdragen plaats doordat de verkoop van bouwgrond met name vanuit de bedrijventerreinen is toegenomen.

Vanaf 2024 vinden er nauwelijks meer bijdragen vanuit de grondexploitaties plaatst aangezien nagenoeg alle bouwgrond dan is verkocht. In de jaren vanaf 2024 slaat de bijdrage om in een afname ter dekking van de kosten van de gemeentelijke vastgoedexploitatie."

3

Blz. Fractie financiele rapportage

Voorstel / onderwerp waar vraag betrekking op heeft

Vraag

6 CDA

2.2. Exploitatie reiniging

6 CDA

2.2. Exploitatie reiniging

6 CDA

2.2. Onderhoudscontract openbare ruimte (Prop)

Er wordt melding gemaakt van een bestuurlijke boete, opgelegd door De betreffende medewerker was zonder opdracht en toestemming van de Ankie Smit de Arbeidsinspectie naar aanleiding van een ongeval met een leidinggevende werkzaamheden aan het uitvoeren op hoogte. medewerker. Wat was - in de kern - het verwijt van de Hij maakte geen gebruik van de aanwezige steiger. Arbeidsinspectie, hoe hoog was de boete en welke conclusies zijn Het verwijt van de arbeidsinspectie was dat er onvoldoende toezicht/ uitleg door de organisatie getrokken naar aanleiding van deze over de werkprocedure was gegeven. boeteoplegging (is er bijvoorbeeld gekozen voor aanpassing van In het werkoverleg werd in het verleden de werkprocedure voor dergelijke procedures of werkwijze)? werkzaamheden besproken. Er werd verslagleging van het werkoverleg gedaan zonder dat de aanwezige medewerkers persoonlijk tekenden voor aanwezigheid. Inmiddels zijn we naar aanleiding van dit ongeval begonnen met het geven van toolboxen aan onze medewerkers. Uiteenlopende onderwerpen komen per tool box meeting aanbod. Er is ook een tool box ontwikkeld voor werkzaamheden op hoogte. Ook moeten de medewerkers tekenen dat zij de tool box gevolgd hebben en snappen wat er is verteld. Dit was een eis van de arbeidsinspectie.

Er wordt een structureel nadeel begroot van € 35.000,- voor Er was in 2022 niets begroot voor het uitvoeren van rattenbestrijdingen bij Ankie Smit rattenbestrijding. Graag een nadere toelichting. Was er tot nu toe particuliere woningen. niets begroot of was zo nu en dan sprake van incidentele uitgaven? De kosten voor de rattenbestrijding zijn wel hoger dan voorgaande jaren. Is er een plotselinge toename van het probleem? Speelt dit in Dit heeft te maken met beleid vanuit de rijksoverheid. bepaalde kernen van de gemeente? Er mag op dit moment uitsluitend met klemmen worden gewerkt om ratten te vangen. Dit betekent dat er meer manuren aan een bestrijding worden besteed.In uitzonderlijke gevallen mag incidenteel na een aantal weken gif worden ingezet. Er is geen plotselinge toename van het probleem, wel was in 2021 een lichte stijging van het aantal meldingen ten opzichte van 2020 te zien. De meldingen komen uit alle kernen van de gemeente. Door inflatie stijgen de kosten voor het contract met Prop structureel Zowel voor het contract Strandonderhoud als voor het contract Onderhoud Jacqueline van Burg met 6,1%. In onze begroting hadden we rekening gehouden met Buitenruimte is de basis vastgelegd voor het bepalen van de 1,4%. Dit betekent een structureel nadeel van € 81.000. Is het prijscompensatie.

De prijscompensatie is gebaseerd op de prijsindex voor de percentage van 6,1% een percentage dat specifiek voor dit contract Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) volgens het kenniscentrum CROW. is afgesproken of is dit percentage uitgangspunt bij alle contracten Deze is voor 2022 vastgesteld op 6,1 %. (bij strandonderhoud is dit percentage in ieder geval ook te zien)?

Technische vragen Financiële rapportage 2022-1

Antwoord b&w

Portefeuillehouder

4

Blz. Fractie financiele rapportage 6 CDA

Voorstel / onderwerp waar vraag betrekking op heeft

Vraag

Antwoord b&w

Portefeuillehouder

2.2. Onderhoud aangekochte woningen

In 2020 zijn door de gemeente twee woningen gekocht. Met welk doel heeft de gemeente deze woningen gekocht en waarom wordt er een dak gerenoveerd (is het de bedoeling dat deze woning voor langere tijd wordt verhuurd)?

De woning aan de Wilhelminaweg 4 te Renesse is aangekocht om de Daniël Joppe herontwikkeling van de Dreef in Renesse mogelijk te maken. Dit betreft een perceel grond van ongeveer 1 hectare met een reguliere woning en een kleine (zomer)woning, midden in het plangebied. Het is de bedoeling dat een deel van dit perceel wordt benut voor de verplaatsing van de Jumbo, en ook de daarbij behorende infrastructuur. Destijds was de Wet voorkeursrecht gemeenten op dit perceel gevestigd, maar wij hebben op basis van onderhandelingen uiteindelijk dit strategisch gelegen perceel kunnen aankopen. In onze intentieovereenkomst met de ontwikkelaar van de Dreef hebben wij al een bepaling voor doorverkoop opgenomen. De kleinere woning is momenteel tijdelijk verhuurd. Het perceel aan de Noordstraat 34-36 is aangekocht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het perceel (met woning en enkele bijgebouwen) ligt op de hoek van de Noordstraat en grenst met de achterzijde aan de Kriekemeet, hetgeen in de uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede onderdeel is van de Kop van Haamstede. Er is sprake van een strategische aankoop om als gemeente te kunnen sturen op bepaalde ontwikkelingen op één van de belangrijkste locaties van Burgh-Haamstede. Het dak van de woning moet inderdaad worden hersteld, maar de kosten hiervan worden ruimschoots gedekt door de woning tijdelijk te verhuren aan een derde.

Met deze tijdelijke verhuur (loopt tot eind 2023) faciliteren we een bewoner, die dringend op zoek was naar een woning. Door bewoning daalt de kans op vandalisme en zal het beter bewaard blijven. Wij hopen in 2023 de ontwikkeling van dit perceel weer op te pakken, waarbij de raad in zijn kaders heeft aangegeven te willen gaan voor een restaurantfunctie, gerelateerd aan kunst.

Technische vragen Financiële rapportage 2022-1

5

Blz. Fractie financiele rapportage 9 CDA

Voorstel / onderwerp waar vraag betrekking op heeft

Vraag

Antwoord b&w

Portefeuillehouder

Uitvoeringskosten samenwerking belasting

De heffingen in de recreatieve sfeer leiden tot extra werkdruk. Welke Dit betreffen zowel de toeristenbelasting als de forensenbelasting. Daniël Joppe heffingen worden hier zoal mee bedoeld? Hoe verhouden de opbrengsten van deze heffingen zich tot devoor de heffing te maken Wat de toeristenbelasting betreft gaat het in hoofdzaak om drie zaken: kosten? 1.Om het aantal (werkelijke) overnachtingen op de (mini)campings zoveel als mogelijk in beeld te krijgen en te kunnen heffen is de verordening in 2019 op dit punt aangepast c.q. aangescherpt. Dit betekent dat de controle geïntensiveerd is en de administratie geïntensiveerd zodat er duidelijk onderscheid is tussen eigen gebruik (forfaits), bedrijfsmatige verhuur (werkelijk aantal overnachtingen) door camping eigenaren en onderverhuur door particuliere eigenaren van chalets (ook werkelijk aantal overnachtingen). Deze aanpassing heeft tot een forse opbrengststijging geleid van ca. € 260.000. 2.Inzichtelijk krijgen en houden van alle belastingplichtigen die via verhuursites hun woning ter verhuur aanbieden. Hiervoor is specifieke software ontwikkeld maar deze moet wel gecontroleerd worden.

3.De differentiatie leidt tot veel meer werkzaamheden op het gebied van administratie en controle (de module om digitaal aangifte te kunnen doen moet ook uitgebreid en vernieuwd worden doordat sprake is van differentiatie van de tarieven) De perceptiekosten per aanslag toeristenbelasting zijn daarentegen nog altijd relatief laag alhoewel dit niet exact wordt bijgehouden. Zeker voor de mensen die hun aangifte digitaal indienen.

CDA

Systematiek

6 GroenLink 1. Afwijkingen op exploitatie - Exploitatie reiniging s

Technische vragen Financiële rapportage 2022-1

Waarom wordt een grens gehanteerd van € 25.000,- voor de exploitatiebudgetten en een grens van € 50.000,- voor de investeringsbudgetten. Wat is daarvan de ratio?

Wat de forensenbelasting betreft: Steeds meer eigenaren van tweede woningen verhuren (deels) hun tweede woning. Op het moment dat zij dit doen is de vraag of het belastbaar feit voor de forensenbelasting nog van toepassing is, namelijk het meer dan 90 dagen een gemeubileerde voor zich of zijn gezin ter beschikking houden. Steeds vaker neemt men hiervoor een verhuurkantoor in de hand, die werken met contracten. Deze contracten in combinatie met de werkelijke verhuurperioden moeten ieder jaar opnieuw beoordeeld worden voor de eigenaren die dus verhuren in combinatie met eigen gebruik. Dit is een zeer arbeidsintensieve Deze grens is opgenomen in de finaciele verordening. In samenspraak met de Daniël Joppe auditcommissie wordt onderzocht of het wenselijk is deze grens te verhogen. Hierbij wordt de informatiebehoefte van de raad als ook het capaciteitsbeslag van de organisatie betrokken.

Een ongeval met een medewerker, heeft een boete opgeleverd. Wat De betreffende medewerker was zonder opdracht en toestemming van de hield het ongeval in? Hoe komt het dat we een bestuurlijke boete leidinggevende werkzaamheden aan het uitvoeren op hoogte. hebben gekregen? Is er het benodigde gedaan om te voorkomen dat Hij maakte geen gebruik van de aanwezige steiger. een vergelijkbaar incident nogmaals gebeurt? Het verwijt van de arbeidsinspectie was dat er onvoldoende toezicht/ uitleg over de werkprocedure was gegeven. In het werkoverleg werd in het verleden de werkprocedure voor dergelijke werkzaamheden besproken. Er werd verslagleging van het werkoverleg gedaan zonder dat de aanwezige medewerkers persoonlijk tekenden voor aanwezigheid. Inmiddels zijn we naar aanleiding van dit ongeval begonnen met het geven van toolboxen aan onze medewerkers. Uiteenlopende onderwerpen komen per tool box meeting aanbod. Er is ook een tool box ontwikkeld voor werkzaamheden op hoogte. Ook moeten de medewerkers tekenen dat zij de tool box gevolgd hebben en snappen wat er is verteld. Dit was een eis van de arbeidsinspectie.

Daniël Joppe

6

Blz. Fractie financiele rapportage

Voorstel / onderwerp waar vraag betrekking op heeft

6 GroenLink 1. Afwijkingen op exploitatie - Stormschade bomen s 6 GroenLink 1. Afwijkingen op exploitatie s Nieuw raamcontract aanbestedingen

6 GroenLink 1. Afwijkingen op exploitatie s Exploitatie reniging

Vraag

Antwoord b&w

Portefeuillehouder

Er zijn extra kosten voor opruimen en verwijderen. Zijn er ook weer bomen herplant ter compensatie? Zo ja, wat is de planning in deze? Worden in dit nieuwe contract situaties ivm CO2 en stikstof meegenomen? Graag toelichting

Voor elke boom die wordt en is verwijderd wordt een nieuwe boom terug geplant. Dit vind plaats in de periode oktober 2022 tot februari 2023

Jacqueline van Burg

Het betreft een raamovereenkomst met 6 Infra aannemers voor de periode Ankie Smit 2022-2026 met verlengoptie 2026-2030.Per Infraproject stellen we een uitvraagdocument (offerteaanvraag) op waarin we project-specifieke eisen opnemen. Projectafhankelijk stellen we minimum eisen aan o.a.de uitstoot van stikstof. Bijvoorbeeld, in de buurt van een Natura 2000 gelden strengere normen dan elders. Daarnaast vragen wij aannemers om in hun offertes aan te tonen op welke manier zij de uitstoot van stikstof en CO2 tot een minimum beperken. Indien een aannemer dit goed onderbouwt, levert dat een hogere score op voor het onderdeel kwaliteit waardoor de kans op het winnen van de aanbesteding toeneemt.

Vanwege technologische vernieuwingen moeten we steeds meer De hogere onderhoudskosten hebben betrekking op het groot materieel Ankie Smit onderhoud aan de auto’s extern beleggen en kunnen we dat minder (Vrachtwagens, Kolkenzuiger, Veegwagen). Een elektrische aandrijving voor door eigen personeel laten doen; personenwagens is al veel verder door ontwikkeld dan voor vrachtwagens. Op •In het algemeen vragen elektrische voertuigen minder onderhoud dit moment vinden op een aantal plaatsen in het land experimenten plaats om dan traditionele voertuigen. In hoeverre zijn/worden de gemeentelijke degelijke voertuigen te voorzien van een elektrische aandrijving. Er wordt voertuigen vervangen door elektrische. nauwlettend in de gaten gehouden wat de praktijkervaringen zijn. En in hoeverre worden auto’s vervangen door elektrische fietsen, die In het plan van aanpak Vervanging gemeentelijk wagenpark wordt de wijze goedkoper zijn en minder onderhoudskosten hebben? waarop vervanging wordt vormgegeven beschreven. Voor de kortere dienstreizen wordt de aanschaf van gewone fietsen en e-bikes voorgesteld. Daarbij wordt uitgegaan van dienstreizen met een afstand van 7 tot 10 kilometer enkele reis.

Voor de overige dienstreizen blijven auto’s beschikbaar maar wel via de zogenoemde mobiliteitsladder (eerst via openbaar vervoer of een reis naar een station of hub met openbaar vervoer, op bestemming gebruik maken van deelfietsen en/of deelauto’s, als dat redelijkerwijs niet mogelijk is dan het gebruik van een gemeentelijk voertuig). Het aantal voertuigen blijft ongeveer gehandhaafd maar worden wel vervangen voor elektrische voertuigen waar dat mogelijk en werkbaar is (er zijn nog niet volledig werkbare initiatieven voor een aantal voertuigen van het uitvoeringsbedrijf). Op de momenten dat de personenauto’s uit het gemeentelijk wagenpark niet in gebruik zijn door eigen personeel worden deze ingezet voor delen. Hierbij sluit de gemeente aan bij de systematiek die Zeeuwland ook al hanteert en we proberen uit te breiden met voertuigen van bedrijven.

7 GroenLink 1. Afwijkingen op exploitatie s Bijdragen transitiefonds

Technische vragen Financiële rapportage 2022-1

Door toevoegingen van woningen aan de woningvoorraad in Zierikzee en Nieuwerkerk zijn er bijdrages aan het transitiefonds verschuldigd voor een bedrag van € 67.000. We voegen deze bijdrages vooralsnog toe aan de algemene reserve vooruitlopend op de instelling van het transitiefonds •Wanneer is het besluit genomen om een transitiefonds op te richten? en wanneer komt er een voorstel naar de raad om dit transitiefonds ook daadwerkelijk in te stellen?

Op 22 mei 2019 is het amendement aangenomen om het transitiefonds op te Daniël Joppe richten. Er is toen ingestemd met het opstellen van een Structuurvisie Wonen ten behoeve van het borgen en oprichten van een Transitiefonds. Verwachting is dat de Structuurvisie Wonen in september wordt aangeboden aan de raad. Via dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld tot het instellen van de bestemmingsreserve Transitiefonds. Binnen Structuurvisie Wonen worden de spelregels voor het voeden en onttrekken aan het transitiefonds verder uitgewerkt.

7

Blz. Fractie financiele rapportage

Voorstel / onderwerp waar vraag betrekking op heeft

Vraag

Antwoord b&w

Portefeuillehouder

9 GroenLink 1. Afwijkingen op exploitatie - Uitvoeringskosten s Samenwerking Belasting

Bezwaar tegen WOZ-waarde. Hoe maken jullie inwoners er alert op Bij de aanslag 2022 heeft de Samenwerking Belastingen Walcheren dat ze hiervoor geen bureau voor in de hand hoeven te nemen, maar Schouwen-Duiveland een flyer meegezonden waarin wordt uitgelegd hoe ook direct bij de gemeente bezwaar kunnen aantekenen? bezwaar kan worden aangetekend. Deze flyer is gebaseerd op infografic ( minder tekst en veel beelden) waardoor deze flyer eenvoudig leesbaar is. Daarnaast heeft de Samenwerking Belastingen aandacht aan dit onderwerp besteed op haar website.

10 GroenLink 1. Afwijkingen op exploitatie - ICT concern s

P2P project loopt uit naar 2022; beveiligingslek vraagt om extra maatregelen; implentatiekosten van nieuwe software waar geen rekening mee is gehouden; dubbele onderhoudskosten waar geen rekening mee is gehouden. Er lijken veel dingen te lopen op het gebied van ICT. Moeten we er rekening meehouden dat er in 2022 nog meer tegenvallers zijn?

We sluiten niet uit dat het ICT budget in de loop van 2022 verder bijgesteld Daniël Joppe moet worden. Het structurele exploitatiebudget voor ICT bedraagt € 1,9 miljoen. De impact van ICT op onze bedrijfsvoering is erg groot waardoor de kosten voor hardware, applicaties, beheer en technische voorzieningen fors en onontkoombaar zijn. Om continuïteit van onze bedrijfsvoering te borgen en efficiënter te gaan werken (nieuwe toepassingen implementeren) zijn niet alle kosten op voorhand exact te bepalen. Een afwijking van 5% bedraagt als snel zo’n € 100.000. Daarnaast verwachten we dit jaar extra kosten in het kader van informatiebeveiliging. ICT omgevingen, ook die van gemeenten, worden steeds vaker doelwit van geavanceerde cybercrime. Wanneer we de beveiliging van onze systemen niet goed op orde hebben, loopt onze bedrijfsvoering én de data van onze burgers gevaar. Een combinatie van complexiteit, 24x7 bescherming en de krapte op de ICT arbeidsmarkt vraagt om adequate en toekomst bestendige oplossingen. Momenteel onderzoeken we met de VNG en met marktpartijen wat die structurele oplossingen zijn en welke kosten daarbij horen.

13 GroenLink 3. Afwijkingen op investeringen - Doorschuiven investeringen Er wordt veel budget doorgeschoven ivm capaciteit en prioritering. s Wordt dan de inflatie al doorberekend? Of wordt precies hetzelfde budget doorgeschoven met het risico dat we voor dat budget de geplande projecten dan niet uit kunnen voeren?

In eerste instantie schuiven we hetzelfde budget door. Daar waar per Daniël Joppe investering duidelijk wordt dat er een hoger budget benodigd is als gevolg van inflatie, wordt dit in de volgende financiele rapportages meegenomen. Bij het opstellen van de begroting 2023-2026 nemen we een stelpost op voor hogere afschrijvingslasten als gevolg van inflatie op investeringen. Op deze manier zijn de hogere investeringslasten als gevolg van inflatie in de begroting gedekt.

14 LSD

Damwand Reparatiehaven Bruinisse (binnen gekomen op 9 juni via de auditcommissie)

Technische vragen Financiële rapportage 2022-1

Vvoor de Damwand Reparatiehaven in Bruinisse 800 K gereserveerd Wanneer de Reparatiehaven wordt verkocht komen alle werkzaamheden in wordt. Is deze “investering” ook nodig als de verkoop van deze deze haven voor rekening van de koper en komt inderdaad deze investering haven doorgaat? te vervallen.

Daniël Joppe

Jacqueline van Burg

8