20220531 Raadsbrief Concept jaarstukken 2021 RUD Zeeland (573231)

Raadsbrief

Onderwerp Zaaknummer Datum Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Concept jaarstukken 2021 RUD Zeeland 573231 31 mei 2022 Openbare Werken (OW) J.G. Smit Afdelingshoofd OW

Inleiding Door middel van het jaarverslag informeert de RUD u over geleverde prestaties over de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Tevens wordt u doormiddel van de jaarrekening geïnformeerd over het financieel resultaat over 2021. Kernboodschap Het financiële resultaat van de RUD over 2021is € 889.000 positief. De belangrijkste oorzaken hiervoor waren : Meer productieve uren 2021 is het eerste jaar dat de RUD op werkelijke uren afrekent. In opdracht van de deelnemers is er gestuurd op productiviteit. Gemiddeld is de productiviteit 5 % hoger dan begroot in de 2e bestuursrapportage en 10% hoger dan de 1e bestuursrapportage. De hogere productiviteit werd gerealiseerd doordat diverse geplande projecten werden uitgesteld of minder tijd vergden. Denk aan de invoering van de Omgevingswet, invoering nieuw zaaksysteem RX-mission en door het uitvallen van groepsgewijze opleidingen a.g.v. Corona. Deze hogere productiviteit verklaart ongeveer de helft van het verschil tussen begroting en jaarrekening. Krappe arbeidsmarkt Daarnaast konden de in 2021 de ontstane vacatures die als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt maar moeizaam ingevuld worden , dat kostte meer tijd dan voorzien. Dit had gevolgen voor de uitvoering van diverse projecten.

Als gevolg van de vacature hoofd staf konden in 2021 diverse projecten, waarvoor lasten waren voorzien, niet of niet volledig worden uitgevoerd. Dat laatste leidt tot minder projectkosten en ook meer personele inzet op productieve uren i.p.v. generieke uren. Deze vacatures en gevolgen hiervan verklaren ongeveer een derde van het verschil tussen begroting en jaarrekening. Corona Ook maakten de medewerkers van de RUD als gevolg van corona (thuiswerken) minder reisbewegingen en daarmee ook minder reiskosten. Ook konden minder groepsgewijze cursussen dan voorzien worden georganiseerd. Met ook weer als gevolg minder opleidingsuren en meer productieve uren. Deze coronagerelateerde ontwikkelingen verklaren ongeveer 10 % van het verschil tussen begroting en jaarrekening. Consequenties Bestemming financieel resultaat Er is nog geen advies vanuit de RUD over de bestemming van het jaarrekeningsaldo. Zodra dit beschikbaar is wordt dit aan u voorgelegd.

Bijlagen 1. Brief jaarrekening 2021; 2. Concept jaarstukken RUD-Zeeland 2021.

Pagina 1 van 2

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2