20211207 Raadsbrief Toelichting geen zienswijze GGD begrotingsprogramma 2022-2025 bijlage 1 samenvatting
Tekst van het document
R Bijlage 1: Inhoudelijke samenvatting begrotingswijzigingen 2021 en 2022 2021
3e Begrotingswijziging 2021 (IJZ) In dit voorstel wordt gevraagd akkoord te gaan om in de begroting 2021 in totaal € 6.257.051 bij te ramen. Dit betreft het nadeel van het boekjaar 2021 voor het onderdeel inkooporganisatie. Voor Schouwen-Duiveland gaat het om € 27.683. Deze bijraming van € 27.683 is verwerkt in de 2e Financiële rapportage 2021. 4e Begrotingswijziging 2021 (GGD) In deze begrotingswijziging wordt gevraagd: 1. Incidenteel € 48.610 (op het niveau van de individuele gemeenten) per saldo toe te voegen aan de bestemmingreserve gemeentelijke projecten. 2. Incidenteel het resterend saldo ad € 35.372 toe te voegen aan de algemene reserves van de GGD. Deze begrotingswijziging bevat geen financiële consequenties voor Schouwen-Duiveland. 5e Begrotingswijziging 2021 (IJZ n.a.v. bestuursrapportage 2021) In deze begrotingswijziging wordt gevraagd akkoord te gaan om in de begroting 2021 met betrekking tot het boekjaar 2021 totaal incidenteel € 11.964.968 bij te ramen tot een totaalbedrag van € 122.153.863 voor GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zodat dit over de 13 deelnemende gemeenten verdeeld kan worden, nu de kosten voor 2021 de begroting van 2021 naar verwachting met genoemd bedrag zal overschrijden. Deze begrotingswijziging bevat uiteindelijk geen financiële consequenties voor Schouwen-Duiveland.
Via de 2e financiële rapportage 2021 stelden wij de ramingen voor de kosten jeugdzorg reeds bij. Wij gebruikten hiervoor de door IJZ op 3 september toegezonden prognose over 2021. De cijfers uit deze prognose zijn identiek aan de 5e begrotingswijziging 2021. 6e Begrotingswijziging 2021 (COVID n.a.v. bestuursrapportage 2021) In deze begrotingswijziging wordt gevraagd: 1. akkoord te gaan met deze begrotingswijziging waarbij de kosten 2021 voor het programma Covid-19 alsnog geraamd worden tot een bedrag van ca € 41.055.000. Deze begrotingswijzing verloopt budgettair neutraal voor de GGD. Het betreft hier een organisatieonderdeel dat volledig wordt gefinancierd vanuit het ministerie van VWS en RIWM. 2. akkoord te gaan met deze begrotingswijziging voor investeringen 2021 in materiele vaste activa (€ 272.000) die noodzakelijk waren/ zijn voor de COVID-19 organisatie. Deze investeringen worden als meerkosten gedeclareerd bij VWS. Deze begrotingswijziging bevat geen financiële consequenties voor Schouwen-Duiveland. 7e Begrotingswijziging 2021 (GGD n.a.v. bestuursrapportage 2021) In deze begrotingswijziging wordt gevraagd: 1. akkoord te gaan met deze begrotingswijziging waarbij de kosten 2021 voor projecten alsnog (bij)geraamd worden voor € 197.000. De dekking voor deze kosten is geborgd door de subsidienten op deze projecten. 2.
akkoord te gaan met deze begrotingswijziging waarbij voor investeringen 2021 in apparatuur (overig) en overige materiele activa krediet wordt toegekend van resp. € 30.000 en € 13.000. Is wijziging binnen totaalbedrag aan investeringen van de GGD.
3. de raming VPB bij te stellen van € 10.869 naar € 23.095 op grond van de bestuursrapportage 2021. Deze begrotingswijziging bevat geen financiële consequenties voor Schouwen-Duiveland.
2022 2e begrotingswijziging 2022 (Veilig Thuis) In deze begrotingswijziging wordt gevraagd om: 1. akkoord te gaan met een voor gemeenten budgettair neutrale begrotingswijzing door toevoeging van de incidenteel verkregen middelen van DUVO-uitkering voor 2022; 2. akkoord te gaan met de inzet van deze extra middelen om tijdelijk voor2022 vacatures open te stellen om (structurele) Veilig Thuis taken in te vullen. Deze begrotingswijziging bevat geen financiële consequenties voor Schouwen-Duiveland.
3e begrotingswijziging 2022 (IJZ) In deze begrotingswijziging wordt toestemming gevraagd in de begroting 2022 met betrekking tot de boekjaren 2022 tot en met 2025 de lasten voor jeugdhulp van de gemeente Reimerswaal jaarlijks met € 93.855 te verlagen evenals de bijdrage van de gemeente Reimerswaal aan de inkooporganisatie. Deze begrotingswijziging bevat geen financiële consequenties voor Schouwen-Duiveland.
4e begrotingswijziging 2022 (GGD) In deze begrotingswijziging wordt gevraagd in 2022 € 300.000 incidenteel beschikbaar te stellen voor het dekken van de kosten vanwege voorzetting van de tijdelijke hulpconstructie die januari 2021 is gestart. Voor Schouwen-Duiveland gaat het om € 26.472. Deze bijraming van € 26.472 wordt verwerkt in de 1e Financiële rapportage 2022.