Document · PDF

20211105 Actueel financieel overzicht stads en dorpsvisies inclusief amendement bijlage 1

Gemeenteraad 11 november 2021, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: Programmabegroting 2022 - 2025 vervolg (473466)3.401 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Overzicht uitvoering amendementen Masterplannen stads- en dorpsvisies Investeringskredieten Beschikbaar uit amendement begroting 2018 Beschikbaar uit amendement begroting 2019 Inzet lagere afschrijvingstermijn voor budgettaire ruimte Beschikbaar uit amendement begroting 2021 Totaal

Jaarrekening 2019 2020

2021

2022

2023

Begroting 2024 2025

2026

2027

2028

Totaal

1.300.000 1.300.000 700.000 700.000

1.300.000 700.000

2.000.000 2.000.000

1.875.000 3.875.000

13.000.000 Beschikbaar uit amendement begroting 2018 7.000.000 Beschikbaar uit amendement begroting 2019 Inzet lagere afschrijvingstermijn voor budgettaire ruimte 15.000.000 Beschikbaar uit amendement begroting 2021 35.000.000 Totaal

Exploitatiebudgetten/kapitaallasten

Burgh-Haamstede: Opstellen verkeers(circulatie)plan Haamstede-Burgh-Westenschouwen

Opstellen verkeers(circulatie)plan Haamstede-Burgh-Westenschouwen 178

79.822

Stedenbouwkundig plan/ beeldkwaliteitsplan centrum Burgh-Haamstede Aanvullende onderzoeken dorpsvisie Burgh-Haamstede Kruispunten Hogeweg Openbare ruimte Noordstraat/Ring/begin Weststraat Haamstede Openbare ruimte Burghseweg, Burghse Ring, Kerkstraat, deel Hogeweg Openbare ruimte Burghseweg/Weststraat Hogeweg Burgh-Haamstede Structuurvisie entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede)

86.250

862.500 57.500

180.000

Bosplein en verkeersmaatregelen Kraaijensteinweg (project in regie stuurgroep)

70.000

948.750 78.200 569.250

782.000 569.250 184.000

782.000 1.840.000

1.840.000

165.000 0

203.000

304.015

400.000 172.000 -157.495 1.000.000 1.414.505

35.000

4.408

40.592

Begroting 2024 2025

2026

2027

2028

2029

480.000 560.000 640.000 720.000 800.000 800.000 215.000 258.000 301.000 344.000 387.000 430.000 -162.495 -162.495 -164.775 -164.775 -164.775 -164.775 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 700.000 1.532.505 1.605.505 1.676.225 1.749.225 1.822.225 1.765.225

500.000 600.000

178

250.000

8.333

93.223

133.444 17.500 133.682

85.000 436.072

115.000 1.635.000

2.896.200

2.035.250

2.622.000

1.840.000

17.042

16.834

16.625

16.416

16.208

1.124

12.362 0 749

100.624 1.019 8.167

99.635 11.208 63.424 2.398

98.646 87.086 61.618 26.373

97.657 85.374 62.801 204.908

96.669 84.518 62.177 202.894

50.000

15.000 35.000

Extra openbare parkeerplaatsen Kop van Haamstede Kruising Kloosterweg/Vertonsweg/Badweg (project in regie stuurgroep)

9.545

9.452

9.358

10.606 9.264

10.502 9.170

10.398 9.076

10.293 8.983

10.189 8.889

912

12.462

12.340

12.217

12.095

11.972

11.850

11.727

6.515

53.030

52.509

51.988

51.466

63.636 50.000 20.000

63.011

62.385

61.760

61.134

50.000 20.000

7.818 50.000 20.000

10.000

1.573

1.557

1.541

1.525

1.509

1.493

1.477

Bethlehemplein; herinrichting kerktuin fase 1 Quickwin verbijzondering dorpsingang Akkerbloemstraat Uitbreiding herinrichting Elkerzeeseweg met herinrichting kruising Putmeet Dijktrap Herinrichting Dorpsstraat Parkeerterrein Middelplaatstraat Herinrichting Bethlehemplein fase 2, inclusief beplanting en verlichting Aanvulling op uitvoering Recreatieverdeelweg Onderzoek en verkenning fietsroute op de dijk Onderzoek en planuitwerking Blauwe Boulevard Parkeren op voormalige gemeentewerf Verkenning zonnevelden Aanpassen pand JOP Herinrichting Dijkstraat 2.645.432 Totaal Scharendijke

Aanvullend krediet Strandkerk en omgeving; Aanpassing Vroonweg, Kabbelaarsweg en Hoogenboomlaan Hogezoom 1 tussen Kerkring en dorpspodium Hogezoom 2 Watermeterplein en omgeving Hogezoom deel 3 Aanpassing Roelandsweg Verkeerstellingen na aanpassing Roelandsweg Onderzoek aanleg rotonde aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium Aanleg rotonde aansluiting Roelandsweg/ingang Transferium Kerkring Herinrichting parkeerterrein aan de Laone Kruispunt Jan van Renesseweg en Zeeanemoonweg Kruispunt Jan van Renesseweg en Oude Moolweg Fietsenstalling hoek Jan van Renesseweg en Zeeanemoonweg Opstellen verkeersplan 2e ontsluiting Transferium 5.172.741 Totaal Renesse

Aanvullend krediet aanpassing Deestraat Inrichting omgeving Dreef inclusief bibliotheek Herinrichting Nieuwstraat Onderzoek gebruik OV halte Deltastraat Aankleding havenplateau Herinrichting Oudestraat Verkeersmaatregelen algemeen Evaluatie en afsluiting Masterplan Bruinisse Vervangen of verwijderen hekwerk en optimaliseren groen en bestrating rondom de Pul 1.855.861 Totaal Bruinisse

500.000

600.000

20.000

35.000

50.000 93.500 42.000

Bestemmingsplan entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede)

Restant bedrag projecten in regie bij de stuurgroep Onderzoek inprikker Burgh Inprikker Burgh Onderzoek optimalisatie Kloosterweg Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg Externe projectmanager Voorzitterschap Opstellen draaiboek en uitvoering participatievoorstel Onderzoekskosten Noordstraat 34-36 Ondersteuning voorzitter project kunst en cultuur Pilot mobiliteitshub met na vervoer Opfrisbeurt centrum Burg en centrum Haamstede voor aanvang seizoen 2022 Upgrade fietsenstalling nabij horecapleintje Westenschouwen inclusief oplaadplaats(en) voor elektrische fietsen Ondersteuning werkgroepen vormgeving participatieproces Ondersteuning Ondernemersvereniging Burg-Haamstede voor uitvoering Dorpsvisie Herinrichting Torenweg 11.749.700 Totaal Burgh-Haamstede

12.500

22.500

10.000

20.000

6.000 42.000

50.000 20.000 12.500 10.000 15.000 15.000

15.000 15.000 35.000

4.408

311.592

290.457

121.653

10.400 151.418

10.304 320.518

10.208 352.622

10.112 447.892

10.016 607.123

9.920 601.061

1.627

12.462 3.728 7.159

12.340 3.682 7.089 5.303 40.687 2.080 42.795 6.192

12.217 3.637 7.018 5.251 40.287 2.061 42.370 6.131

12.095 3.591 6.948 5.199 39.887 2.042 41.945 6.071

11.972 3.546 6.878 5.147 39.488 2.022 41.520 6.011

11.850 0 6.807 5.095 39.088 2.003 41.096 5.950

11.727 0 6.737 5.042 38.688 1.984 40.671 5.890

11.605 0 6.667 4.990 38.288 1.965 40.246 5.829

9.015

8.926

8.838

8.749 15.000

8.661

8.572

8.483

Scharendijke:

9.037

377.088

181.752

633.248 55.000

100.000 356.125 40.000 62.000

170.000

8.333

284.012

1.349.962

728.125

125.000 125.000

350.000

500.000

150.000 150.000

Renesse:

122

5.031

2.452

43.219 717 25.000 50.000

25.000 25.000

10.000 0

64.201

147.316

129.183

1.629 129.527

14.583 141.199

14.440 154.773

14.297 134.847

14.153 133.464

14010 132.083

26.753 7.395 2.441 110 10.000 30.000

26.267 33.276 26.515 1.591

4.561 26.003 32.949 26.254 1.575

45.076 25.740 32.622 25.994 1.560

44.632 25.477 32.295 25.733 1.544

44.189 25.213 31.968 25.473 1.528

43.746 24.950 31.641 25.212 1.513

43.303 24.687 31.314 24.951 1.497

42.860 24.424 30.987 24.691 1.481

3.258 82.197 15.379

36.756 80.581 15.076 2.100 2.100 2.469

36.391 79.773 14.925 2.080 2.080 2.443

36.026 78.965 14.774 2.059 2.059 2.417

35.297

2.521

37.121 81.389 15.228 2.121 2.121 2.495

35.662

10.359 1.889

78.157 14.623 2.038 2.038 2.391

77.349 14.472 2.017 2.017 2.365

194.697

271.467

pm 268.763

pm 266.063

pm 263.362

pm 260.660

pm 257.960

0 46.000 14.440

7.148 45.544 14.297

7.078 45.087 14.153

7.008 44.631 14.010

6.938 44.174 13.867

6.868 43.717 13.723

6.798 43.260 13.580

3.258

29.167 50.000

28.880

28.593

28.307

28.020

27.733

Renesse: 505.241 547.532 180.929 8.189

79.968 319.071 21.811

795.000 145.000

250.000 755.000 145.000

450.000

40.000 40.000 40.000

505.241

736.650

1.360.850

1.540.000

1.030.000

pm 0

Bruinisse:

25.000 0

76.699

124.897

Bruinisse: 134.800 207.754

548.358

119.949 275.000 20.000 250.000

207.754

548.358

414.949

250.000

300.000

434.800

Brouwershaven:

11.818

46.457 14.583 15.000

20.000

10.000 5.000 0

31.818

91.040

63.698

146.156

95.198

94.242

93.286

92.328

91.371

Brug/loopplank over Sluis Nieuwe haven Maritiem Greenpoint (gemeentelijk deel) Haventerras Zichtbaar maken en opknappen wallen en redoutes Bebording in kern eenduidig en actueel maken Uniformiteit in straatmeubilair Brouwershaven Onderhoud en opknappen havenhoofd Bedrijventerrein middels groenvoorziening vriendelijker uitstraling geven

10.213 3.376 1.451

9.993 3.315 1.424 11.500

9.913 3.282 1.410

9.834 3.249 1.396

9.755 3.216 1.382

9.675 3.183 1.368

9.596 3.150 1.354

9.517 3.117 1.340

9.438 3.084 1.326

3.212

3.175

3.137 6.125

3.100 6.050

3.062 5.975

3.025 5.900

Herinrichting Markt Brouwershaven (inclusief Haven Noord- en Haven Zuidzijde)

1.035

101.636

100.617

99.598

5.705

5.656

5.607

98.579 5.558

97.560 5.509

912

903

894

885

876

Brouwershaven:

301.923 63.123 27.119

Herinrichting Markt Brouwershaven (inclusief Haven Noord- en Haven Zuidzijde)

76.754

Toiletvoorziening strandje ten zuiden van Havenhoofd Ontwikkelperspectief Grote Kerk en omgeving Realiseren praethuusje/OOP

80.000

320.000 129.000 -130.435 1.000.000 1.318.565

Bosplein en verkeersmaatregelen Kraaijensteinweg (project in regie stuurgroep)

Scharendijke:

2023

240.000 86.000 -21.985

200.000

Extra openbare parkeerplaatsen Kop van Haamstede Kruising Kloosterweg/Vertonsweg/Badweg (project in regie stuurgroep)

2022

160.000 43.000

Quick win verfraaien rotondes, entrée's en geluksmomentjes Burgh-Haamstede

Bestemmingsplan entreegebied Haamstede (ontwikkelkosten Kop Haamstede)

2021

80.000

Burgh-Haamstede 35.000

Quick win verfraaien rotondes, entrée's en geluksmomentjes Burgh-Haamstede

Jaarrekening 2019 2020

28.750 28.750

935.746

942.500 150.000 15.000

Toiletvoorziening strandje ten zuiden van Havenhoofd Ontwikkelperspectief Grote Kerk en omgeving Realiseren praethuusje/OOP

3.250

40.000 46.000 13.193

103.674

102.655

930

921

75.000

Vaarstoplicht van de sluis bij de haven Totaal Brouwershaven

468.919

935.746

986.250

150.000

28.750

Vaarstoplicht van de sluis bij de haven 2.569.665 Totaal Brouwershaven

Zierikzee: 316.000 182.000

Herinrichting stadspark Zaagmolen Herstel en Herinrichting Wegvak: Trambaan-Julianastraat Herstel en Herinrichting Wegvak: 2e deel Calandweg - Kruising Scheepstimmersdijk Herstel en Herinrichting Wegvak: Scheepstimmerdijk - Duiker 't Sas Herinrichting omgeving Borrendamme Marktverkenning- en concultatie stadspoorten Herinrichting Poststraat Herinrichting Schuithaven Herinrichting Weststraat/Balie Herinrichting Lange Nobelstraat Realiseren beweegpad Poort Ambacht

212.000

213.000

182.000

125.000

250.000 150.000

225.000 600.000

800.000 100.000

100.000

25.000 75.000 0

42.685

150.000

425.000

575.000

1.748.000

1.082.000

100.000

Optimaliseren speelveiligheid speeltuin Noorderpolder 4.080.000 Totaal Zierikzee

42.685

Opstellen uitvoeringsprogramma 42.685 Totaal Noordgouwe Kerkwerve:

Voetbalkooi

Voetbalkooi 30.000

Verlichting oefenterrein SV WIK 0

30.000

Beveiligingshekwerk, netten en achterstallig onderhoud WIK'57 30.000 Totaal Kerkwerve

Ellemeet:

0 2.283

32.000 0

25.000

32.000

250.000

Fase 2 sport en speelterrein 57.000 Totaal Ellemeet

Uitvoering werkzaamheden centrumgebied 750.000 Totaal Sirjansland

Sirjansland:

16.263 18.923

2.762

22.485

22.264

22.043

21.822

2.775 5.251

22.591 5.199

22.369 5.147

22.147 5.095

21.925 5.042

13.258

13.127 1.955

12.997 19.886 7.818 1.907

12.867 19.691 74.242 1.303 1.887

12.736 19.495 73.512 10.606 1.867

12.606 19.300 72.783 10.502 1.847

1.947

1.927

4.650

4.605

5.000 5.000

4.560

4.515

4.470

4.425

53.596

25.158

32.402

116.571

200.181

207.512

205.438

2.241

2.219

2.196

2.174

2.152

2.130

2.108

2.086

2.283

7.241

27.219

2.196

2.174

2.152

2.130

2.108

2.086

4.602 1.476

1.462

1.448

1.434

1.419

1.405

1.391

21.490

1.490

1.476

1.462

1.448

1.434

1.419

1.405

1.391

2.837

2.804

2.770

2.736

2.702

2.669

2.630

2.598

3.584

3.546

3.507

3.469

2.837

2.804

6.354

6.282

6.209

6.138

3.430 6.060

3.392 5.990

3.258

6.515

39.773

39.382

38.991

38.600

3.258

6.515

39.773

39.382

38.991

38.600

20.000 0

4.602

20.000

25.000

10.000

15.000

20.000

Opstellen dorpsvisie

Opstellen dorpsvisie 0

0 Totaal Oosterland

Ouwerkerk: Onderzoek bestemming sportpark 't Eultje Opstellen dorpsvisie Cofinanciering aanvraag haalbaarheidsonderzoek Sportpark 't Eultje: Biodiversiteit & Energietransitie 0 Totaal Ouwerkerk

Nieuwerkerk:

25.000

10.000

50.000

65.000

75.000

0 0

Nieuwerkerk: 0

Speeltuin Fazantlaan 0

Speeltuin Fazantlaan 0 Totaal Nieuwerkerk

Zonnemaire:

3.152

3.119

3.086

3.054

3.021

2.989

3.152

3.119

3.086

3.054

3.021

2.989

2.956 2.956

2.923 2.923

3.447

3.413

3.379

3.345

3.311

3.278

3.244

3.447

3.413

3.379

3.345

3.311

3.278

3.244

Zonnemaire: 50.000

Aanleg Buurtplek 0

50.000

Aanleg Buurtplek 50.000 Totaal Zonnemaire

Dreischor:

Opstellen en realiseren verkeerscirculatie- en parkeerplan

10.000

Speeltoestellen De Klimop Ondersteunen initiatief Kabouterbos Ondersteunen inititatief Rondje Dreischor 65.000

Herinrichting Ring

Speeltoestellen De Klimop

5.000

Ondersteunen initiatief Kabouterbos

1.000

Ondersteunen inititatief Rondje Dreischor

1.000

Herinrichting Ring

Voetbalkooi schoolplein basisschool

5.000

Voetbalkooi schoolplein basisschool

Aanleg jeu de boulesbaan 0

65.000

Aanleg jeu de boulesbaan 65.000 Totaal Dreischor

5.000 0

17.000

10.000

Serooskerke:

Serooskerke: Bloembakken bij het dorpshuis 0

Bloembakken bij het dorpshuis 0 Totaal Serooskerke

Algemeen:

Het realiseren van dorpsboomgaarden

Verschil

126.718

16.428 19.113

Oosterland:

Totaal

128.033

16.593 19.303

25.000

Opstellen ontwerp centrumgebied

Uitvoering werkzaamheden centrumgebied

Totaal algemeen

129.349

16.757 2.371

Sirjansland:

Opstellen ontwerp centrumgebied

Totaal Serooskerke

130.664

5.000

Doorontwikkeling speelveld

Fase 2 sport en speelterrein

Totaal Dreischor

125.781

Ellemeet: 25.000

Doorontwikkeling speelveld

Totaal Zonnemaire

Verlichting oefenterrein SV WIK

Beveiligingshekwerk, netten en achterstallig onderhoud WIK'57

Totaal Nieuwerkerk

1.967

Onderzoek naar parkeren Ring

Kerkwerve:

Ouwerkerk: Onderzoek bestemming sportpark 't Eultje Opstellen dorpsvisie Cofinanciering aanvraag haalbaarheidsonderzoek Sportpark 't Eultje: Biodiversiteit & Energietransitie Totaal Ouwerkerk

50.000 1.629

Herinrichting parkeervoorziening dorpshuis

Opstellen uitvoeringsprogramma

Totaal Oosterland

207.267

5.303

Optimaliseren gemeentelijke vervallen schuur en omgeving van de Schaapskooi

Onderzoek naar parkeren Ring

Totaal Sirjansland

122.459

Noordgouwe:

Herinrichting parkeervoorziening dorpshuis

Totaal Ellemeet

5.000 119.425

Herstel en Herinrichting Wegvak: Scheepstimmerdijk - Duiker 't Sas Herinrichting omgeving Borrendamme Marktverkenning- en concultatie stadspoorten Herinrichting Poststraat Herinrichting Schuithaven Herinrichting Weststraat/Balie Herinrichting Lange Nobelstraat Realiseren beweegpad Poort Ambacht

Noordgouwe:

Totaal Kerkwerve

16.075

Herstel en Herinrichting Wegvak: 2e deel Calandweg - Kruising Scheepstimmersdijk

Optimaliseren speelveiligheid speeltuin Noorderpolder

Totaal Noordgouwe

Herinrichting stadspark Zaagmolen Herstel en Herinrichting Wegvak: Trambaan-Julianastraat

100.000

Optimaliseren gemeentelijke vervallen schuur en omgeving van de Schaapskooi Totaal Zierikzee

Zierikzee

2.500 0

2.500

20.000

4.416.507

4.155.447

3.931.800

4.021.200

4.062.000

3.704.000

1.940.000

29.068.084 Totaal

35.000

9.010

529.668

955.355

818.351

970.762 1.006.713 1.170.869 1.324.286 1.483.918 1.468.864

-541.507

-280.447

-56.800

-146.200

-187.000

171.000

1.935.000

3.875.000

5.931.916 Verschil

45.000

193.990

-225.653

363.210

596.154

561.743

-80.802

756.328 2.080.802 1.243.672

0 598.792

0 505.356

0 424.939

0 338.307

0 296.361

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10758224/1