20211026 Raadsbrief Schouwen-Duiveland Vitaal en uitbreidingsinvestering begroting 2022-2025 bijlage 4

Bijlage 5: Financiële toelichting aanvraag uitbreidingsinvestering SDV Wat is het doel? Om Schouwen-Duiveland Vitaal (SDV) inhoudelijk en financieel goed te borgen voor de langere termijn zijn een structurele capaciteit van in totaal 5,56 fte buurtsportcoaches en de borging van de regisseursfunctie noodzakelijk. De regisseursfunctie is de spil in de uitvoering van SDV en daarmee cruciaal in deze aanpak. BUURTSPORTCOACHES Wat is aangevraagd? Er zijn twee rondes subsidie voor buurtsportcoaches aangevraagd bij het Rijk. Het Rijk gaat uit van 1 fte = 50.000. Het Rijk bekostigt 20.000 per fte. Het Rijk gaat uit van cofinanciering op basis van een verhouding van 40/60 en dat de gemeente de overige kosten voor haar rekening neemt. Bij de eerste aanvraag is 2,78 fte door het Rijk gehonoreerd. De gemeente heeft daarbij cofinanciering beschikbaar gesteld voor 2,78 fte (30.000 per fte). Bij de tweede aanvraag is 2,78 fte extra door het Rijk gehonoreerd. De gemeente heeft daarvoor geen cofinanciering beschikbaar gesteld. Wat betekent dit cijfermatig? • Bijdrage vanuit het Rijk: in totaal € 111.200 voor 5,56 fte. • Cofinanciering gemeente: in totaal € 83.400 voor 2,78 fte. Wat betekent dit voor de praktijk? In totaal is daarmee voor 5,56 fte €194.600 beschikbaar. Dit budget is te weinig om het aantal fte’s uit te financieren.

Want de werkelijke kosten liggen per fte hoger dan waar het Rijk vanuit gaat. Daarnaast is bij de tweede aanvraag geen cofinanciering door de gemeente beschikbaar gesteld. Hoe willen wij dit oplossen? Het bedrag van € 50.000 voor een buurtsportcoach is niet realistisch. De kosten voor een buurtsportcoach variëren in de praktijk van € 60.000 tot € 77.000. Op basis daarvan kunnen wij van het beschikbare budget van €194.600 reëel 3,01 fte inzetten in plaats van 5,56 fte. Met andere woorden: er is sprake van een tekort van 2,55 fte. ➔ de gevraagde uitbreiding is € 113.000

REGISSEUR SCHOUWEN-DUIVELAND VITAAL In de afgelopen jaren is de regisseur SDV betaald uit incidentele middelen (Preventieakkoord, Sportakkoord). De inzet van de regisseur SDV borgen we nu structureel voor ongeveer 20 uur per week. Daarmee kunnen we de incidentele middelen van het Rijk volledig inzetten voor de uitvoering van activiteiten. De structurele borging van de regisseur SDV. ➔ de gevraagde uitbreiding is € 50.000

DERDENGELDEN De verwachting is dat wij 10% van de kosten middels derdengelden kunnen bekostigen. Gevraagde uitbreidingsinvestering is € 113.000 + € 50.000 = € 163.000. Daarvan 10% = € 16.300. ➔ vermindering op de gevraagde uitbreiding is € 16.300

TOTAAL AANGEVRAAGDE UITBREIDINGSINVESTERING Buurtsportcoaches + regisseur SDV (samen € 163.000) – 10% (€ 16.300) ➔ de totaal gevraagde uitbreidingsinvestering is € 146.700