20210629 Raadsbrief voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen etc. (447618)

Raadsbrief

Onderwerp Zaaknummer Datum Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Actualisering van de jaarschijf 2021 van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen met specifieke maatregelen voor het installatieonderhoud van het gemeentehuis. 447618 29 juni 2021 Openbare Werken (OW) A.M.J. van Burg Afdelingshoofd OW

Inleiding Ons college heeft ingestemd met de actualisering van de jaarschijf 2021 van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en met specifieke maatregelen voor het installatieonderhoud van het gemeentehuis. In 2019 is door uw raad de meerjarige onderhoudsplanning 2019 - 2028 vastgesteld. Elk jaar actualiseren we de jaarschijf van het huidige begrotingsjaar (in dit geval 2021) en beoordelen we of de voorziening daardoor nog toereikend is. Iedere vijf jaar actualiseren we de gehele meerjarige onderhoudsplanning. Voor gemeente Schouwen-Duiveland wordt op een natuurlijk vervangingsmoment zonder (grote) extra investering een gasloos gemeentehuis gerealiseerd. En voldoen we op het gebied van verduurzaming, vooruitlopend op de landelijke wettelijke verplichtingen vanaf 2030 en wordt tevens een mooie stap gezet richting onze eigen algemene doelstelling 'een energieneutraal Schouwen-Duiveland' in 2040.

Kernboodschap Ons college heeft op 29 juni 2021: • • • • •

Ingestemd het vervangen van de klimaatinstallaties en verdere verduurzaming van het gemeentehuis. De hiermee te realiseren energiebesparing van €32.000 op het gasgebruik en vast recht structureel in te zetten voor het verhogen van het onderhoudsbudget van het gemeentehuis. Ingestemd met de uitbreiding van de schanskorven op het buitenterrein van het gemeentehuis rondom de warmtepompinstallatie. Een krediet ter beschikking te stellen van €70.414. De gemiddelde kapitaallast van ruim € 2.000 te dekken uit de te realiseren energiebesparing.

De actualisatie jaarschijf ten opzichte van raming in meerjarig onderhoudsplan is noodzakelijk. Ten behoeve van de actualisatie als gevolg van benodigd onderhoud (verouderde installaties in combinatie met ambities duurzaamheid), is het bij ramen van €370.000 bij de gebouwengroep gemeentehuis noodzakelijk. De overige gebouwengroepen kloppen met de bedragen die zijn opgenomen bij de actualisatie van het gebouwenonderhoud uit 2019 en kunnen daarom in stand blijven. De huidige installaties dienen vervangen te worden. Het gemeentehuis is opgeleverd in 2001. Voor de verwarming en koeling zijn tijdens de bouw luchtwarmtepompen geïnstalleerd met twee gasgestookte hulp CV ketels voor de piekmomenten. Omdat de luchtwarmtepompen en regelinstallaties inmiddels twintig jaar oud zijn, is vervangen noodzakelijk. Pagina 1 van 3

Vervangen van de installaties maar wel gebruik blijven maken van gas, kost 458.000 €, waarbij vanaf 2030 als nog een vervanging noodzakelijk is wegens de landelijke wettelijke verplichtingen. Dit betekent extra kosten terwijl door de installaties nu te vervangen ten behoeve van een 'gasloos' gemeentehuis, één en ander al voor 2030 is terugverdiend. Het benodigde bedrag is beschikbaar binnen de voorziening als gevolg van verschuivingen. Binnen de gebouwengroep gemeentehuis is een overschot ontstaan omdat tijdens de uitvoering van het onderhoud, verschillende zaken zijn doorgeschoven die nu uitgevoerd dienen te worden. Daarnaast voeren we nu onderhoud eerder dan gepland uit, om zodoende een slimme combinatie van werkzaamheden te realiseren. Hierdoor is het mogelijk in deze ‘natuurlijke’ vervangingsronde van de klimaat- en regelinstallaties om grotendeels binnen de budgetten van de onderhoudsvoorziening gebouwenonderhoud een ‘gasloos’ gemeentehuis te realiseren. Binnen de voorziening kunnen deze kosten worden opgevangen. Het saldo van de voorziening is voldoende. Het opvangen binnen de voorziening is mogelijk omdat er op de gebouwengroep gemeentehuis door verschillende zaken door te schuiven, middelen zijn overgebleven zijnde €97.000 in 2019 en €146.000 in 2020. Ook voor dekking van het restant van de bijraming, is de stand van de voorziening nu toereikend.

Daar tegenover staat nog een voordeel van €134.000 op de dotatie in 2026 op de gebouwengroep gemeentehuis doordat dit nu al meegenomen en bekostigd wordt uit de huidige stand van de voorziening. Het vervangen van de klimaat- en regelinstallaties levert op het gasgebruik en vastrecht een structurele energiebesparing op. Deze vervanging zorgt voor een 'gasloos' gemeentehuis waardoor er sprake is van een besparing ten aanzien van de kosten die samen hangen met het gebruik van gas. Contractinstallateur gaat taken overnemen. Het onderhoudsbudget van het gemeentehuis dient structureel verhoogt te worden omdat onze contractinstallateur als uitbreiding op zijn huidige contract de coördinatie gaat voeren over onze overige externe partners van installatieonderdelen die raakvlakken met elkaar hebben (o.a. de sprinklerinstallatie). Tevens neemt onze contractinstallateur een deel van de taken op installatiegebied over die vrij vallen door het pensioen van een collega wiens fte niet opnieuw ingevuld wordt. Een structurele verhoging van onderhoudsbudget binnen bestaande budgetten. Door de structurele verhoging van het onderhoudsbudget van het gemeentehuis, wegens uitbreiding taken van de contractinstallateur, te dekken uit de structurele energiebesparing leggen we geen beslag op de budgettaire ruimte en lossen we dit binnen de bestaande budgetten op.

Vanuit stedenbouwkundige randvoorwaarden, architectonische inpassing in het geheel van gebouw en terrein van het gemeentehuis en technische randvoorwaarden/beperkingen is het noodzakelijk de buiten opstelling van de warmtepompen te plaatsen achter de huidige schanskorf van het parkeerdek. Aan de overige drie zijdes van de warmtepompopstelling worden schanskorven toegevoegd en deze worden aan de binnenzijde alzijdig bekleed met geluidsabsorberend materiaal. Hierdoor gaat de warmteopstelling buiten op in het geheel en blijft de geluidsoverlast binnen de toegestane norm. Dit wordt geborgd in de reeds aangevraagde omgevingsvergunning. Ten behoeve van de werkzaamheden is een krediet benodigd. De gemiddelde kapitaallast voor het benodigde krediet van €70.414 kan gedekt worden uit de structurele verhoging van het onderhoudsbudget van het gemeentehuis. Deze legt zo geen beslag op de budgettaire ruimte en wordt binnen de bestaande budgetten opgelost. Consequenties

Pagina 2 van 3

Een energiebesparing is een relatief begrip ten opzichte van een bepaalde situatie en moment. Door wijziging in wensen/gebruik of toevoeging of juist laten vervallen van benodigde apparatuur vanwege de bedrijfsvoering kan een gerealiseerde besparing aanzienlijk wijzigen, zowel positief als negatief. Vanuit de verduurzamingsopgave die we onszelf ten doel hebben gesteld en daaraan gerelateerde wettelijke verplichtingen sturen we op een positieve wijziging.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland,

Pagina 3 van 3