20210119 Raadsbrief Onderbouwing gewijzigde begroting 2020 Muziekschool Zeeland bijlage 1

mhouwe H UUl“*'eläIÉ.. ..TGemeente “Sol ikerßie

Oñšgx

~

is

,

i

l-a75g;j.'„;J"j""'"'iT«§,"e'í<omeii

cluster

_

cm.

L

l

{

'åwz

i

ioniv. bev,i

PÉÉE,

>

i e ivev ztizu

j l

Aan het gemeentebestuur van gerrjåente Schouwen Duiveland 05 US 5555 4300 JA Zierikzee

medew. t

`

Kuiperspoort Zl lirappej f ~

Middelburg, 13 november 2020

Onderwerp: onderbouwing gewijzigde begroting zozo Kenmerk: 2ofo47 Bv

jïo lis raad]

4331 GS Middelburg

t

O88 - 470 OO O0

e

info@muziekschoolzeelandnl

w

www.muziel<schoo|zeeland.n|

iban l\lL7l ABNA O23l93928O

Geachte dames en heren,

algemeen bestuursvergadering van 28 oktoberjl. is de gewijzigde begroting zozo met meerderheid van stemmen vastgesteld met de zienswijze dat voor 13 november een onderbouwing van de opgenomen investeringen ln de

wordt gegeven.

De schriftelijke onderbouwing van de investeringen van de gewijzigde begroting zozo gaat hierbij, Mocht u naar

aanleiding van de onderbouwing nog aanvullende vragen hebben dan verneem ik die graag. Als u de voorkeur geeft aan een meer persoonlijke toelichting dan ben ik graag bereid om die in de vorm van een presentatie binnen uw commissie of raad te geven. Dit kan zowel digitaal via een zoomverbinding als live.

Erop vertrouwend u hiermee volledig te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet, _.-.

R

›

rt Vroegindeweij,

directeur

Bijlage: onderbouwing investeringen gewijzigde begroting zozo

/ff

\\"

D//›

P,

03.1

'iflz

i9›=

>

Specificatie van de wijzigingen zoals die zijn opgenomen in de gewijzigde begroting 2020 De aanpassingen ten opzichte van de begroting zozo die opgenomen zijn in de gewijzigde begroting 2020, hebben voor een totaal bedrag van 6 337.264,- betrekking op de volgende categorieen.

Muziekdepot (diverse lasten) E 50.000,- -

A.

Het muziekdepot wordt een instrumentendepot dat ingezet wordt voor alle inwoners van Zeeland. Het depot wordt gerund door 3 medewerkers van Muziekschool Zeeland. Met het investeringsbudget wordt de organisatie opgezet, een eerste aanschafgedaan van instrumenten en de locatie in Middelburg ingericht. Het muziekdepot is een matching met Proeftuin Muziekeducatie. Vanuit de provincie wordt hiervoor 615.000,- bijgedragen. Uitsp/itsing financieel: (Totaa/bedrag 6 6 5. 000, )

0

Organisatie en administratie; 0.3 fte, 6 25.000 Aanschafinstrumenten: c 20.000

0

inrichting depot: ei 15.000

0

Diversen en onvoorzien e 5.000

0

Robuustere Muziekschool.Met het Muziekdepot maken we instrumentaal onderwijs toegankelijk voor alle leeftijden en minder bedeelden. Inwoners van Zeeland kunnen instrumenten in bruikleen krijgen of huren, ook worden instrumenten beschikbaar gesteld aan het onderwijs en voor de ouderenparticipatie. \/erduurzamirig:

Na de interne reorganisatie kunnen er blijvend uren geinvesteerd worden in de organisatie van het muziekdepot vanuit de reguliere exploitatie. Aanvulling van instrumenten kan worden gedaan vanuit (promotionele) acties zoals “Klassiek geeft" van Radio 4, maar ook door een inzamelingsactie waar mensen niet (meer) gebruikte instrumenten kunnen doneren. Via de nieuw op te richten Stichting Vrienden van Muziekschool Zeeland zamelen we extra gelden in. Sponsoring in natura door het aanschaffen van instrumenten door ondernemers is ook een mogelijkheid om te verduurzamen.

B. Salariskosten (incl. sociale lasten en pensioenlasten) 135.264,De verbreding van het aanbod vraagt om investering in expertises die we binnen onze organisatie (nog) onvoldoende beschikken. De tijdelijke medewerkers die hiervoor worden aangetrokken, hebben ook als taak hun collega's te begeleiden in het werken met andere doelgroepen, Hierdoor worden onze medewerkers multi

inzetbaar.

De aangetrokken medewerkers worden hierna nog toegelicht. Tijdelijke PR medewerker

/ /l/luziekschoo/:/

a.

Uitsp/itsingfinancieel; f36.oo0, -

Robuustere ~ Opstellen van een communicatieplan ° Nieuw logo, aanpassing huisstijl ° ° ~ 0 I

` Aanpassing website, nieuw modernerjasje PR/communicatie uitwerken voor nieuwe doelgroepen in het sociaal domein PR/communicatie uitwerken voor verdere uitbouw van producten voor het onderwijs Nieuwe website Productiehuis Muziekschool Zeeland Nieuwe website Muziekdepot

\\\\ `

//. '

`

j

Z

l/erduurzamirig;

Na de interne reorganisatie kunnen er blijvend uren geinvesteerd worden in PR van Muziekschool Zeeland vanuit

de reguliere exploitatie. b.

Tijdelijke medewerker FCP matching

Uitsp/itsingfinanciee/; 6 49. 264, -

We hebben een aanvraag gedaan voor de Aanloopregeling Ouderenparticipatie bij het FCP, welke gehonoreerd is.

Hierbij is gevraagd 6 15.000,- te matchen door Muziekschool Zeeland. De totale aanvraag bedraagt 6

150.000,-. Deze aanvraag is in samenwerking met Zorggroep Ter Weel gedaan. Om ook andere zorggroepen een kans te geven, investeren we het restbedrag (6 35.000,-) deels in de samenwerking met andere zorggroepen. We investeren vanuit het totaal (6 185.000,-) 649.264,-, oftewel 0,6 fte in de organisatie hiervan.

Robuustere Muziekschool.Met de aanvraag bij het FCP zetten we volop in op het sociaal domein. Hiermee investeren we in de breedte van de organisatie en zorgen we ervoor dat onze docenten multi inzetbaar zijn. Binnen Muziekschool Zeeland werken we met 3 pijlers (Academie, Onderwijs, Sociaal Domein). Mocht de vraag in een bepaalde pijler afnemen, dan kan het ingevuld worden met een andere pijler. Met de aanvraag is een inzet van 1.500 docentenuren gemoeid. \/erduurzami`ng.-

De aanloopregeling is een voorloper van een nieuwe 4jarige regeling van het FCP voor de ouderenparticipatie. De aanvraag hiervoor kan in het voorjaar 2021 gedaan worden. Bij honorering van deze aanvraag, die kansrijk wordt geacht, is dit programma de komende 5jaar financieel afgedekt. c.

Tijdelijke invulling CMK matching

Uitsp/itsing financieel: 6 50.000,-

Cultuurkwadraat (C2) heeft gezamenlijk met de provincie de aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CMK3) gedaan. We wachten nog op honorering hiervan. De aanvraag betreft 6 600.000,- gedurende 4jaar. ln het kader van CMK3 heeft Muziekschool Zeeland verschillende verdiepingsprogrammas ontwikkeld voor het onderwijs, waarbij zowel de leerkracht meegenomen wordt in een deskundigheidsbevorderingsprogramma als

de leerlingen kwalitatiefgoede lessen krijgen. Het deskundigheidsbevorderingsprogramma wordt uitgevoerd in de vorm van een co-teaching programma gedurende 10 weken. Het budget wordt ingezet als activiteitenbudget ter uitvoering van CMK3 door docenten van Muziekschool Zeeland, waardoor de toegankelijkheid tot CMK3 voor de scholen toeneemt, de werkgelegenheid voor docenten van Muziekschool Zeeland toeneemt en de financiele bijdrage van de scholen afneemt. Robuustere Muz/ekschoo/.^

Met dit programma kunnen docenten van Muziekschool Zeeland gedurende 4jaar breder worden ingezet. We verwachten dat er ca. 50 scholen hieraan kunnen deelnemen, met de aanvraag is een inzet van 500 docenturen gemoeid. Verduurzami`rig;

CMK3 wordt ingezet om de Proeftuin Muziekeducatie verder te verduurzamen. Dit zal gedurende 4jaar een extra

stimulans voor het muziekonderwijs opleveren.

-

2

C.

Rechtspositionele verplichtingen (frictiekosten) C 73.000,-

Er is een bedrag opgenomen als toevoeging aan de voorziening frictiekosten. Onderdeel van de efficiencyslag die doorgevoerd wordt, vergt een bedrag in het kader van afvloeiing van personeelsleden. De uitgaven kunnen

bestaan uit kosten voor het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, waaronder ook kosten van outplacement, loopbaanbegeleiding etc. We willen hiermee 0,9 fte aan niet om te buigen uren saneren.

Robuustere Muziekschool.Met het afvloeien van personeel dat niet multi inzetbaar is, kunnen we met het huidige bestand aan docenten meer producten leveren binnen het bestaande budget. Verduurzaming;

Nieuw personeel wordt aangenomen op basis van multi inzetbaarheid. Biivoorbeeld schoolmusici of muziektherapeuten.

D.

Kosten informatie- en communicatiekosten ë 49.000,-

U/tsplitsi'ngfinanciee/:

Onder `Public relations/Communicatie' is een extra post opgenomen van ë 24.000,- voor de modernisering en de uitbreiding van de website.

Onder `l<osten informatietechnologie' ziin de volgende posten opgenomen; 6 10.000; Verbeteren lCT in de verschillende vestigingen 6 15.000,Verbeteren technologie in het kader van modernisering website Robuustere Muziekschool Er is een nieuwe website gebouwd voor Muziekschool Zeeland waarin het nieuwe administratieve systeem CurSad geimplementeerd zal worden Dit leidt tot efficienter gebruik van ICT en verhoogt de interne communicatie. De nieuw ontwikkelde docenten webapp zorgt voor accuratere informatie over presentie van leerlingen en de roosterindeling en eenvoudiger toegankelijke managementinformatie. l/erduurzaming

Het onderhoud van de nieuw ontwikkelde website is regulier begroot en zal niet leiden tot extra kosten. De investering in een “in the Cloud" oplossing van de ICT zal leiden tot lagere onderhoudskosten aan de fysieke server. Daar staan de abonnementsgelden voor de "in the Cloud” oplossing per medewerker tegenover.

E.

Huisvestingskosten 6 30.000,-

Bii de vestiging Zierikzee is een eenmalige post opgenomen voor de inrichting en verhuizing van de activiteiten voor een bedrag van 6 30.000,-.

Robuustere Muziekschool l\/let het intrekken in het Cultuurhuis Zierikzee heeft l\/luziekschool Zeeland meer zichtbaarheid gecreëerd. Ook zijn er verschillende nieuwe samenwerkingen ontstaan met o.a. de balletschool en verschillende andere culturele ondernemers. Samen zorgen we voor een bruisend cultureel aanbod in Zierikzee

Verduurzaming

De kosten die met de huur gemoeid zijn van de ruimten in het Cultuurhuis bedragen 2/3 van de in begroting 2020 opgenomen kosten voor de vorige locatie in Campus Cultura. Dit investeringsbedrag is in 3iaar terugverdiend. 3

F.

Bate uittreedsom Sluis/Vlissingen en gemeentelijke bijdragen 6 12.472,-

Tenslotte vait de gewijzigde begroting 2020 door de baten uit de uittreding van de gemeenten Sluis en

Viissingen voordeliger uit ten opzichte van de begroting zozo. Het gaat om een bedrag van 6 12472,- dat in

mindering is gebracht van de gemeentelijke bijdragen en eenmalig, naar rato, in zozo is verrekend met de

deelnemende gemeenten.

4