20201215 Raadsbrief 2e wijz.ontwerp progr.begro SWVO (349780)

Raadsbrief

Portefeuillehouder Afdeling Behandelend ambtenaar Nummer Datum Onderwerp

: : : : : :

A.M.J. van Burg Werken, Wonen en Leven (WWL) Liesbeth Boerwinkel 349780 1 december 2020 2e wijziging ontwerp programmabegroting SWVO 2020

Inleiding Op 7 oktober 2020 is de 2e wijziging programmabegroting 2020 SWVO in het Algemeen Bestuur van het SWVO vastgesteld. Het AB SWVO stelt de 2e wijziging vast op 2 december 2020. Tot die datum hebben gemeenten de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Het Presidium van de raad heeft op 29 oktober j.l. besloten om buiten de begrotingsbehandeling in november 2020 niet te vergaderen. Dat betekent dat uw raad niet vóór 2 december 2020 een zienswijze kan indienen. Aangezien het daardoor niet meer zinvol is de begrotingswijziging SWVO door uw raad te laten behandelen, informeren wij u via deze raadsbrief over de inhoud van de 2e wijziging ontwerp begroting 2020 SWVO. De uitgaven van het SWVO, zowel voor maatwerkvoorzieningen als apparaatskosten nemen toe. In vergelijking tot de primaire begroting 2020 en de 1e wijziging van de programmabegroting zijn de begrote uitgaven aanzienlijk. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De toename van de kosten van nagenoeg 1,4 miljoen voor de gehele Oosterschelderegio ligt met name bij Uitvoering van de Wmo. De stijging kan voornamelijk worden verklaard door de vergrijzing en invoering van het abonnementstarief (zie verder onder Hulp bij het huishouden). Uw college nam de financiële gevolgen hiervan ondertussen mee in de 2e Programmarapportage 2020.

Programma 1 Educatie Volwasseneducatie Hiervoor wordt regiobreed €7.000 extra ingezet om te komen tot een gezamenlijk Zeeuws regioplan. De bijdrage Arbeidsmarktregio Goes wordt met eenzelfde bedrag verhoogt. Daarnaast is er € 8.050 beschikbaar voor gesprekken over cultuuronderwijs in Zeeland. Deze middelen worden onttrokken uit de reserve Cultuureducatie. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland levert dit geen wijziging op. Programma 2 Uitvoering WMO Hulpmiddelen De bijdrage voor het contract met Medipoint is in juni aangepast. Ondanks een toename van het aantal aanvragen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, ziet het SWVO ook een vrij hoog aantal innames. Daardoor wordt, ondanks de toename, de groei van de hoeveelheid uitstaande hulpmiddelen gedempt. De bijdrage voor de gemeente Schouwen-Duiveland wordt in deze 2e wijziging verhoogd met €16.196. Regiotaxi Het is zeer complex een inschatting van de vervoerskosten van de regiotaxi te geven. Enerzijds door het faillissement van TCR, maar ook omdat het vervoer vanaf maart door de corona uitbraak bijna volledig stil kwam te liggen (NB: in deze periode tot 1 juli 2020 is wel conform VNG besluit 80% compensatie uitgekeerd aan de vervoerders. Voor de periode na 1 september zijn op moment van schrijven nog geen afspraken).

Gezien de onzekerheid is gekozen om de cijfers gelijk te houden aan de 1e begrotingswijziging 2020, maar wel de 80% regeling en het missen van de eigen ritbijdrage mee te nemen. 1

Dit betekent voor de gemeente Schouwen-Duiveland dat het begrote bedrag uit de 2e wijziging begroting netto gelijk blijft aan de 1e begrotingswijziging, het saldo van lasten en baten is nihil. Dit begrote bedrag uit de 1e wijziging programmabegroting is gebaseerd op de 2e kwartaalrapportage SWVO vermenigvuldigd met twee. Trapliften In tegenstelling tot de overige gemeenten in de Oosterschelderegio is er bij de gemeente SchouwenDuiveland geen sprake van een grote toename van het aantal trapliften die via het SWVO als zorg in natura worden verstrekt. Het SWVO constateert dat de onderhoudslasten regiobreed lager zijn: in verband met corona zijn onderhoudsbeurten uitgesteld naar een volgende periode. Volgens SWVO ontstaat hiermee niet te veel risico omdat de trapliften vaak nog in goede staat zijn. Zeker bij “jonge” trapliften is dit risico verwaarloosbaar. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland is het begrote bedrag voor trapliften met € 36.616 verlaagd. NB: In tegenstelling tot trapliften die als zorg in natura worden verstrekt nemen de kosten van woningaanpassingen die in de vorm van een financiële tegemoetkoming worden verstrekt de laatste twee jaar aanzienlijk toe.

Mogelijk ligt hier wel een verband met het abonnementstarief, aangezien ook bij financiële tegemoetkoming de cliënt een eigen bijdrage moet betalen, hetgeen door het abonnementstarief beperkt is tot €19,- per maand tot de kosten van de woningaanpassing is betaald. Om de kosten van woningaanpassingen in de vorm van een pgb of financiële tegemoetkoming te dempen worden door onze gemeente verschillende acties ondernomen die gericht zijn op een groter beroep op de zelfredzaamheid van inwoners. Voor kleine woningaanpassingen wordt de Campagne 'Ik woon veilig en schoon' ingezet zodat inwoners gestimuleerd worden om zelf kleine woningaanpassingen op de vrije markt aan te schaffen en geen beroep op de gemeente te doen. Voor grote woningaanpassingen wordt onderzocht of de blijverslening omgezet kan worden in een Toekomstig Bestendig Wonen-regeling die voor een uitgebreidere doelgroep toegankelijk is (zie ook Prorap 2020) en of het juridisch houdbaar is om de aanvrager van woningaanpassingen eerst aan te spreken op de eventuele mogelijkheid om met een lening de gewenste woningaanpassing te financieren. Hulp in het huishouden Regionaal stijgt het aantal cliënten met Huishoudelijke Hulp in de eerste helft van 2020 met 7%. Uitgangspunt in de eerste begrotingswijziging was nog 2%.

Een deel van de toename van de kosten kan worden veroorzaakt door de omzetting van alphahulpconstructie naar verplichte doorberekening Cao in de tarieven. Op deze omzetting was geanticipeerd, maar nog niet voldoende zo blijkt nu. De grootste oorzaak van de stijging kan echter worden toegeschreven worden aan de vergrijzing en invoering van het abonnementstarief, waardoor de cliënt slechts €19 per maand als eigen bijdrage verschuldigd is. De verwachte kosten komen voor de gemeente Schouwen-Duiveland met €334.021 hoger uit dan de 1e begrotingswijziging. In SWVO verband is het project Grip op Wmo opgeleverd dat ons moet helpen om maatregelen te ontwikkelen om de kosten van Wmo maatwerkvoorzieningen te dempen. Het beteugelen van de kosten van hulp bij het huishouden SWVO is hierbij specifiek onder de aandacht. Daarnaast ontwikkelen wij lokaal ons eigen Actieplan 'Aanpak tekort Wmo' om grip op de kosten te krijgen. Met onderdelen als de campagne' Ik woon veilig en schoon' en verdieping van de vraagverheldering om aan de voorkant inwoners te stimuleren zelf naar oplossingen te zoeken als ze problemen hebben met het voeren van het huishouden. We hebben hiertoe in de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning 2021 en de Algemene Bijlage extra bepalingen opgenomen. De nieuwe verordening en de Algemene Bijlage worden op 17 december 2020 aan de raad aangebonden.

Begeleiding De totale uitgaven in het eerste half jaar van 2020 geven geen aanleiding om het totale bedrag aan te passen, echter de verschillen tussen de individuele gemeenten zijn groot. Derhalve heeft het SWVO een uitwerking van de ontwikkelingen in de uitgaven opgenomen. Deze is tevens de basis voor de gesprekken met de klantmanagers van de gemeente. Uitvoering Actieplan Begeleiding In 2019 en 2020 wordt uitvoering gegeven aan het Actieplan Begeleiding. De uitgaven van €100.000 in deze wijziging zijn benodigd voor het (externe) onderzoek Grip op WMO, de pilot Wij(k)Samen en verdere ontwikkeling van het onderdeel monitoring. De begroting SWVO is niet aangepast aan de kosten van begeleiding waarbij SWVO vooralsnog wil vasthouden aan de effecten op de begroting om de mogelijke gevolgen van de coronacrisis op te vangen. 2

Ook voor de gemeente Schouwen-Duiveland is er geen aanleiding het begrote bedrag voor begeleiding aan te passen. In de praktijk zien we dat de kosten tot op heden lager uitvallen. Wij sluiten niet uit dat uit de afrekening over 2020 blijkt dat we hiermee een deel van de gestegen kosten op huishoudelijke hulp kunnen opvangen. Programma 3 Gezondheidsbeleid De bijdrage van gemeenten voor regionaal preventiebeleid is aangepast omdat de gemeente SchouwenDuiveland minder uren inkoopt dan in 2019. Voor onze gemeente betekent dit dat het begrote bedrag ten opzichte van de 1e wijziging programmabegroting is verlaagd met €8.750,Programma 4 Overige projecten De kosten van Leerlingenvervoer zijn neerwaarts bijgesteld. Enerzijds met € 268.000 (afgerond) omdat het vervoer vanaf maart door de corona-uitbraak nagenoeg volledig stil is komen te liggen (NB: in deze periode tot 1 juli is wel conform VNG besluit 80% compensatie uitgekeerd aan de vervoerders. Voor de periode na 1 september zijn op moment van schrijven nog geen afspraken). Anderzijds zijn de bureaukosten van het bureau Leerlingenvervoer € 30.000 tevens lager door uitstroom van een medewerker. De baten, bijdrage gemeenten LLV, zijn eveneens met hetzelfde bedrag verlaagd. Ook de lasten met betrekking tot jeugdzorgvervoer zijn neerwaarts bijgesteld met €60.000 (afgerond).

Het aantal indicaties fluctueert per maand, maar zijn nu gebaseerd op de werkelijke kosten tot en met het eerste halfjaar van 2020. De baten, bijdrage gemeente jeugdzorgvervoer, zijn eveneens verlaagd. Voor onze gemeente komt dit neer op een verlaging van €55.433 ten opzichte van de 1e wijziging programmabegroting, voor het Leerlingenvervoer een verlaging van €5.917 en voor vervoer jeugdzorg een verlaging van € 33.053. Programma 5 Secretariaat De huisvestingskosten van het secretariaat zijn voor de Oosterschelderegio met € 3.250 verhoogd. Dit bedrag wordt in minder gebracht op het verwachte resultaat na 1e wijziging. Het verwachte positieve resultaat na deze 2e wijziging wordt € 26.683. Bij vaststelling van de jaarstukken 2020 vindt tevens besluitvorming plaats over de bestemming van het resultaat. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland blijft het begrote bedrag ongewijzigd. Reserve Door een extra investering in automatisering, wordt dit bedrag ad € 80.000 toegevoegd aan de reserve afschrijvingen.

Kernboodschap Het SWVO heeft op 7 oktober j.l. de 2e wijziging Ontwerp Programmabegroting SWVO 2020 ingediend. Vergelijking met de 1e wijziging Ontwerprogrammabegroting SWVO 2020 levert op dat de uitgaven van het SWVO, zowel voor maatwerkvoorzieningen als apparaatskosten toenemen. De toename van de kosten van nagenoeg 1,4 miljoen voor de gehele Oosterschelderegio ligt met name bij Uitvoering van de Wmo. De stijging kan voornamelijk worden verklaard door de vergrijzing en invoering van het abonnementstarief (zie verder onder Hulp bij het huishouden).

Consequenties In de 2e Programmarapportage 2020 (Prorap 2020) namen wij het totaal aan voordelen ad € 218.769 alsmede het totaal aan nadelen ad € 429.217 mee. Per saldo resteert een nadeel van € 210.448. Dit nadeel hebben we u eerder gemeld bij de halfjaarrapportage sociaal domein via de desbetreffende raadsbrief.

Communicatie De Raadsbrief wordt via de gebruikelijke procedure onder de aandacht gebracht van de raad.

3

Vervolg De planning van het SWVO met betrekking tot het indienen van de 2e wijziging en de deadline voor indienen van een zienswijze door uw raad is erg krap. Dit jaar lukt het niet voor uw raad om tijdig een zienswijze in te dienen, mede door het besluit van uw Presidium om in november buiten de begrotingsbehandeling geen raadsvergadering te beleggen. De planning van het SVWO vloeit voor uit de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. Door gebruik te maken van onze monitor sociaal domein denken wij de gevolgen van de planning SWVO te kunnen ondervangen door onze begroting bijtijds aan te passen op grond van onze eigen prognoses. Dit impliceert dat in de toekomst de begrotingswijzigingen van SWVO van minder meerwaarde zullen zijn.

Bijlagen • •

brief AB SWVO 2e wijziging Ontwerp Programmabegroting SWVO 2020 dd. 7 oktober 2020 2e wijziging Ontwerp Programmabegroting SWVO 2020 dd. 7 oktober 2020 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel Secretaris

J.Chr. van der Hoek MBA Burgemeester

4