1e Begrotingswijziging 2022

Raadsvoorstel Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2 (BV2)

Behandelaar

: G Melsen

Datum

: 18 januari 2022

Kenmerk

: 518483

Onderwerp

: 1e Begrotingswijziging 2022

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van Burgemeester en Wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2017 is opgenomen dat de raad investeringskredieten tot en met € 100.000, mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 25.000, mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 25.000 en eenmalige mutaties tot € 25.000 op de post onvoorzien autoriseert via het raadsvoorstel begrotingswijziging. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 488931: Herziene Plan fase 2 en 3 Noorderpolder II, deelgebied De Velden. De toerekening van personeelskosten (€ 20.000) voor dit herziene plan toevoegen aan de post Onvoorzien 2021. Zaak 497639: Herontwikkeling locatie voormalige MFC Malta - Zierikzee. De toerekening van personeelskosten (2021: € 15.000 - 2022: € 12.000 - 2023: € 10.000) voor de herontwikkeling locatie MFC Malta toevoegen aan de post Onvoorzien 2021, post Onvoorzien 2022 en voor 2023 aan de budgettaire ruimte. Zaak 507481: Behoeftecapaciteitsberekening begraafplaatsen.

De kosten voor belangstellingstoetsing (€ 17.000) verloopt budgettair neutraal via de voorziening Ruimen Begraafplaatsen. Zaak 508882: Stand van zaken voet- en fietspad A. van de Weijdeweg/Moolweg te Burgh-Haamstede. Het bestaande krediet verhogen met € 75.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (gemiddeld € 3.468) budgettair neutraal verwerken via de bestemmingsreserve Regiovisie. Zaak 504183: Verlengen pilot Thuis in je Dorpshuis met 1 jaar. De kosten voor verlenging pilot (€ 2.068) dekken uit het exploitatiebudget MFC Zierikzee. Aanstellen trainee JZ/griffie De werkgeverscommissie besloot op 11 januari 2022 in te stemmen met een gedeeltelijke traineeship naast de vacature van raadsadviseur. Een traineeship wordt voor 1/3 deel bij de griffie en voor 2/3 bij de cluster Juridische Zaken ingevuld. Het gaat om een periode van 18 maanden en start in april/mei 2022. De kosten bedragen voor deze gehele periode ongeveer € 90.000. Het deel van juridische zaken (2/3) wordt betaald uit het calamiteitenbudget inhuur (2022: € 27.000 - 2023: € 33.000) en 1/3 deel wordt voorgesteld te dekken uit de algemene reserve (2022: € 12.000 - 2023: € 18.000).

Organiseren verkiezingsdebatten Het presidium besloot op 23 december 2021 in te stemmen met het organiseren van 3 digitale verkiezingsdebatten in februari en maart. De debatten worden live met beeld en geluid uitgezonden en voorzien van een journalistieke presentatie (straatinterview en filmpjes). De werkzaamheden worden uitbesteed aan lokale bedrijven. Voor de kosten, die € 33.345 bedragen, is geen budget beschikbaar. Via dit voorstel wordt dit gedekt uit de Algemene Reserve. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2021, post onvoorziene uitgaven 2022 en budgettaire ruimte 2023-2025.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester