1e Begrotingswijziging 2021.

Raadsvoorstel Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2 (BV2)

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 15 januari 2021

Kenmerk

: 380789

Onderwerp

: 1e Begrotingswijziging 2021

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van Burgemeester en Wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 5 en 6 van de Financiële verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2017 is opgenomen dat de raad investeringskredieten tot en met € 100.000, mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 25.000, mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 25.000 en eenmalige mutaties tot € 25.000 op de post onvoorzien autoriseert via het raadsvoorstel begrotingswijziging. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 359156: Toekenning projectsubsidie voor Kibeo extra inzet intern begeleider 2021. De eenmalige last (€ 16.227) last dekken uit het budget Onderwijsachterstanden. Met deze mutatie verhoogt het subsidieplafond voor programma 2 (Wonen). Zaak 368970: Gebiedsvisie Rampweg e.o. De extra kosten (€ 21.000) betrekken we bij het actualiseren van de exploitatiebudgetten van de Regiovisie Schouwen-West, onderdeel gebiedsvisie Rampweg. Zaak 350904: Bekostiging uitbreiding Theo Thijssenschool en vaststellen Programma en Overzicht 2021.

Het beschikbaar stellen van een krediet (€ 44.756) voor de 1e inrichting TT school. Het beschikbare investeringsbudget (€ 53.960) voor de 1e inrichting van sbo De Meie te verlagen naar € 7.969 en specifiek te bestemmen voor de eerste inrichting van het speellokaal sbo De Meie. Gevolgen voor kapitaallasten worden meegenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Zaak 363426: Vervolg implementatie Wet verplichte GGZ, Ketenveldnorm Levensloopfunctie en Hoorservice in 2021. De eenmalige last (€ 4.760) dekken uit het exploitatiebudget Wet verplichte GGZ. Zaak 366626: Huur grond aan het Galgelaantje (nabij Zeelandbrug) Zierikzee. De eenmalige last (€ 5.074) en de structurele last (€ 1.269) dekken uit het exploitatiebudget Openluchtrecreatie Algemeen. Zaak 365726: Tijdelijke formatie-uitbreiding Openbare Werken. De financiële consequenties (€ 52.500) als gevolg van tijdelijke formatie-uitbreiding bij de afdeling Openbare Werken, cluster Reiniging, verloopt budgettair neutraal via de egalisatievoorziening Vuilverwerking. Zaak 346657: Huurovereenkomst KRZV De Maas. Het gaat in 2020 om een verhoging van € 1.948, 25 oplopend tot € 31.497,05 in 2029. Doordat autorisatie in 2021 definitief plaatsvindt de meeropbrengst van 2020 meenemen in de jaarrekening 2020. Meeropbrengst van 2021 toevoegen aan de post onvoorzien 2021 en 2022-2029 toevoegen aan de budgettaire ruimte 2022 en verder.

Wijziging tekst op bladzij 106 bovenaan in begroting 2021-2024 bij uitvoering ruimtelijke procedures Brouwerseiland: Eind september 2020 hebben wij u de begroting 2021-2024 aangeboden. Toen was uw besluitvorming over het bestemmingsplan Brouwerseiland nog niet bekend. Wij stellen voor de in de begroting opgenomen tekst te actualiseren door: 1. De volgende tekst te laten vervallen: “Besluitvorming over het bestemmingsplan is gepland in oktober 2020, waarna duidelijk is of al dan niet tot realisatie kan worden overgegaan. Gelet op verwachte beroepszaken zal er op zijn vroegst medio 2021 zicht op eventuele realisatie zijn.” 2. De volgende tekst op te nemen: “De raad heeft op 5 november 2020 besloten het bestemmingsplan Brouwerseiland niet vast te stellen. Op grond van dit raadsbesluit hebben wij op 17 november 2020 de omgevingsvergunning geweigerd. Vervolgens heeft Brouwerseiland B.V. begin december 2020 bij de provincie Zeeland aangegeven de aanvraag natuurvergunning (voorlopig) in te trekken, om zich te richten op een beroepszaak inzake het bestemmingsplan (en omgevingsvergunning). Indien Brouwerseiland B.V. beroep aantekent, verwachten wij dat de Raad van State de beroepszaak medio 2021 zal behandelen.” Deze actualisatie nemen wij op in de geamendeerde begroting 2021-2024.

Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2021 en budgettaire ruimte 2022-2024.

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, M.K. van den Heuvel

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester