Document · PDF

1709141 Bijlage 2. Mutaties en financiele verwerking meicirculaire 2026

Gemeenteraad 2 juli 2026, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: RVS Meicirculaire 2026 (1709141)1.043 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2a: Mutaties meicirculaire 2026 Omschrijving Eindstand decembercirculaire 2025 Mutaties meicirculaire 2026 Eindstand meicirculaire 2026

2026 83.292.930 529.587 83.822.517

2027 83.808.128 2.990.404 86.798.532

2028 84.320.502 2.617.567 86.938.069

2029 87.322.392 -122.397 87.199.995

2030 90.860.093 -56.189 90.803.904

Algemene mutaties Volume accres LPO accres Incidentele compensatie Btw-compensatiefonds, afrekening 2025 Stelpost Btw-compensatiefonds Technische mutaties Subtotaal Taakmutaties Cluster Individuele voorzieningen Wmo Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo Huishoudelijke hulp uit de Wmo Vangnetregeling huishoudelijke hulp uit de Wmo Cluster Individuele voorzieningen Jeugd Kinderopvang pleegouders Compensatieregeling niet-beoogde kosten jeugdzorg ‘Weeffout’ Jeugdzorg Ketensystemen jeugd Cluster Bestuur en ondersteuning Basisregistratie Personen (BRP): centralisering inschrijving vergunninghouders Wet op de lijkbezorging Cluster Participatie Wet handhaving sociale zekerheid Subtotaal Suppletie (SU), decentralisatie (DU)- en integratie uitkeringen (IU) Bommenregeling (SU) Alleenverdienersproblematiek (DU) IBO Problematische schulden (DU) Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU) Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren (DU) Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) Ondersteuning lokale politieke partijen (DU) Overheidsbrede Dienstverlening (DU) Wet betaalbare huur (DU) Natuurbrandpreventie en -mitigatie (DU) Compensatie decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (DU) Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (DU) Knelpunten verdeelproblematiek (DU) Armoedebestrijding kinderen (DU) Jeugdhulp aan kinderen in een AZC (DU) Voorschoolse voorziening peuters

(DU) Impulsbudget sociale infrastructuur (DU) Wsw (IU) Beschut werk (IU) Sociale infrastructuur (IU) Subtotaal Totaal mutaties meicirculaire 2026

2026

2027 59.983 359.897 59.983

2028 116.762 525.430

2029 -57.184 400.291

-238.000 424.328 666.191 2027

-238.000 524.023 928.215 2028

-238.000 476.281 581.388 2029

Verwerking lasten 2030 -57.471 Reserveren voor indexatie (69222300/400000) 574.709 Reserveren voor indexatie (69222300/400000) Reserveren voor indexatie (69222300/400000) Budgettaire ruimte (69221199/400000) -238.000 Budgettaire ruimte (69221199/400000) 559.947 Reserveren voor indexatie (69222300/400000) 839.185 2030

-3.499.413 1.044.838

WMO eigen bijdrage CAK (66670010/842101) -3.662.951 Stelpost Wmo SWVO HH 66620020/40000 1.093.668 Stelpost Wmo SWVO HH 66620020/40000

357.464 -417.041 333.255 273.678 2026

541.385

18.655 -104.524 -17.535 -1.029

-18.168 -1.067

654 -6.808

6.476

6.953 -103.634 2026 24.405 29.320 25.702 26.660 14.795 24.593 11.224 3.339 1.203 47.000

19.193

Stelpost Kinderopvang 66501100/400000 -18.657 -1.095

-19.162

-19.767 Budgettaire ruimte (69221199/400000) Budgettaire ruimte (69221199/400000) Budgettaire ruimte (69221199/400000)

1.931 549.750 2027

1.997 -17.755 2028

2.067 -2.471.670 2029

14.795

3.339 1.155 73.000 1.531.211 4.768

3.339 1.203 70.000 1.531.211

3.339 500 70.000 1.531.211

-1.152 -1.845

1.965 -1.152 -1.845

138.341 14.949 1.009 359.543 529.587

123.850 22.292 1.085 1.774.463 2.990.404

62.140 24.503 948 1.707.107 2.617.567

116.205 31.866 1.001 1.767.885 -122.397

2.147 Budgettaire ruimte (69221199/400000) -2.586.903 2030 Business Park Zierikzee NW (68301202) Alleenverdienersproblematiek (692111100/80000) Stelpost Overige uitgaven (69222300/400000) Stelpost Overige uitgaven (69222300/400000) 18.494 Stelpost Overige uitgaven (69222300/400000) Stelpost Overige uitgaven (69222300/400000) Stelpost Overige uitgaven (69222300/400000) 3.339 Openbare bibliotheken (65101100/442520) Stelpost Overige uitgaven (69222300/400000) Rampenbestrijding (61201002/434900) 1.531.211 CDOKE (67231062/400000) Budgettaire ruimte (69221199/400000) Budgettaire ruimte (69221199/400000) 1.965 Budgettaire ruimte (69221199/400000) -1.152 Budgettaire ruimte (69221199/400000) -1.845 Budgettaire ruimte (69221199/400000) SWZ de Zuidhoek (66111100/400000) 104.464 SWZ de Zuidhoek (66111100/400000) 33.986 Nieuw beschut werk (66230001/400000) 1.067 SWZ de Zuidhoek (66111100/400000) 1.691.529 -56.189

Bijlage 2b: Verwerking meicirculaire 2026 Omschrijving Mutatie baten gemeentefonds

2026 529.587

2027 2.990.404

2028 2.617.567

2029 -122.397

2030 -56.189

Reserveren voor indexatie programmabegroting 2027-2030 Volume accres LPO accres Incidentele compensatie Technische mutaties

2026

2027 59.983 359.897 59.983 424.328 904.191 2027 -238.000 -7.092 -245.092

2028 116.762 525.430

2029 -57.184 400.291

2030 -57.471 574.709

524.023 1.166.215 2028 -238.000 -18.787 -256.787

476.281 819.388 2029 -238.000 -18.127 -256.127

559.947 1.077.185 2030 -238.000 -18.652 -256.652

Nadeel budgettaire ruimte Stelpost Btw-compensatiefonds Overige posten

2026

Toevoegen aan egalisatiereserve algemene uitkering LPO accres Technische mutaties Btw-compensatiefonds, afrekening 2025 Overige posten

357.464 333.255 -417.041 -100.881 172.797

Opnemen stelpost Wmo Huishoudelijke hulp uit de Wmo Vangnetregeling huishoudelijke hulp uit de Wmo Reserveren voor dekking programmabegroting 2027-2030 Compensatie decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (DU) Toevoegen aan lasten Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo Kinderopvang pleegouders Alleenverdienersproblematiek (DU) IBO Problematische schulden (DU) Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU) Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren (DU) Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) Ondersteuning lokale politieke partijen (DU) Overheidsbrede Dienstverlening (DU) Wet betaalbare huur (DU) Natuurbrandpreventie en -mitigatie (DU) Compensatie decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) (DU) Beschut werk (IU) Toevoegen aan begroting Zuidhoek Wsw (IU) Sociale infrastructuur (IU) Totaal lasten en reserveringen

18.655 29.320 25.702 26.660 14.795 24.593 11.224 3.339 1.203 47.000

1.531.211 1.531.211

-3.499.413 1.044.838 -2.454.575

-3.662.951 1.093.668 -2.569.283

14.795

18.494

3.339 1.155 73.000

3.339 500 70.000 1.531.211 31.866 1.651.711

3.339

1.531.211 33.986 1.587.030

116.205 1.001 117.206 -122.397

104.464 1.067 105.531 -56.189

541.385 19.193

14.949 217.440

22.292 675.159

3.339 1.203 70.000 1.531.211 24.503 1.645.051

138.341 1.009 139.350 529.587

123.850 1.085 124.935 2.990.404

62.140 948 63.088 2.617.567

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17090896/1