1668953 RVS Extra budget tijdelijke huisvesting scholen kinderopvang Oosterland
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever
Hoog, In het raadsvoorstel wordt duidelijk dat onmiddellijke behandeling noodzakelijk is vanwege de voortgang van de integrale ontwikkeling Weelstraat en omgeving te Oosterland. Extra budget tijdelijke huisvesting scholen/kinderopvang Oosterland 1668953 27 januari 2026 Actief openbaar Ruimte en Milieu (RenM) A.M.J. van Burg Afdelingshoofd RenM
Voorstel 1. Een extra budget van in totaal € 1.350.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van tijdelijke huisvesting scholen en kinderopvang in Oosterland. 2. De eenmalige investering voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting scholen en kinderopvang in Oosterland van € 422.615 in 2026, € 566.194 in 2027, € 251.112 in 2028 en € 110.880 in 2029 te dekken uit de algemene reserve. Inleiding Op 26 juni 2025 stelde uw raad de ruimtelijke voorkeursvariant voor de herontwikkeling van de Weelstraat en omgeving in Oosterland vast. In dit scenario realiseren we het gezondheidscentrum op de huidige locatie van de Oosterburcht/Kibeo, blijft de sporthal behouden (met esthetische aanpassingen en verduurzaming) en vindt de nieuwbouw van de scholen (inclusief Kibeo) plaats op de huidige locatie van de Ds. Bogermanschool. Onder voorbehoud van de nodige vergunningen starten de bouw van het gezondheidscentrum in het 4e kwartaal van 2026. De Oosterburcht en Kibeo verhuizen daarom in de zomer van 2026 naar de tijdelijke locatie nabij de pannakooi (grenzend aan het complex van S.V. Duiveland). De huidige Ds. Bogermanschool slopen we naar verwachting in het 4e kwartaal van 2027. Deze school verhuist in de zomer van 2027 naar de tijdelijke locatie nabij de pannakooi.
Om de tijdelijke huisvesting verder te ontwerpen en realiseren startten wij in november 2025 een aanbesteding voor de tijdelijke huisvesting. Er zijn twee aanbieders van tijdelijke huisvesting die een inschrijving deden. De winnaar van de aanbesteding (Adapteo) geeft aan dat de totale kosten voor de tijdelijke huisvesting (uitgaande van 2,5 jaar voor de Oosterburcht/Kibeo en 1,5 jaar voor de Bogermanschool) bijna € 2.225.000 (inclusief btw) bedragen. Dat zijn kosten exclusief de tijdelijke inrichting van de schoolpleinen, het tijdelijke parkeerterrein en andere bijkomende kosten (zoals nutsaansluitingen). De totale kosten voor de tijdelijke huisvesting bedragen naar verwachting ruim € 2.500.000. De gemeenteraad maakte op 26 juni 2025 al een extra budget van € 800.000 vrij voor het langer in gebruik hebben van de tijdelijke huisvesting, naast de eerder beschikte randvoorwaardelijke kosten van € 737.800 op 27 maart 2025. De randvoorwaardelijke kosten kunnen echter niet volledig voor tijdelijke huisvesting worden benut, omdat de sloopkosten van beide scholen hieruit gedekt moeten worden, evenals andere bijkomende kosten (eerdere ruimtelijke verkenningen, ecologische onderzoeken, vergunningen et cetera). Dit brengt het daadwerkelijk huidig besteedbaar budget voor tijdelijke huisvesting per saldo op ruim € 1.150.000.
Kortom, er is een extra budget van € 1.350.000 nodig om de tijdelijke huisvesting te realiseren en exploiteren. Wij adviseren u over de noodzaak van het beschikbaar stellen van extra budget en de dekking ervan. Beoogd resultaat Pagina 1 van 4
Het extra budget voor de tijdelijke huisvesting van de scholen en kinderopvang beschikbaar stellen, zodat we de integrale ontwikkeling van het plangebied aan de Weelstraat in Oosterland volgens planning kunnen voortzetten en Oosterland vanaf eind 2028 beschikt over een toekomstbestendig cluster van onderwijs-, sport- en zorgvoorzieningen. Argumenten 1.1 Alleen met tijdelijke huisvesting is een integrale ontwikkeling van de Weelstraat mogelijk Als we de beoogde integrale ontwikkeling aan de Weelstraat willen realiseren, dan is de tijdelijke huisvesting van de Oosterburcht (met Kibeo) en de Ds. Bogermanschool nabij de pannakooi een harde randvoorwaarde. Zonder tijdelijke huisvesting is het niet mogelijk het gezondheidscentrum en het nieuwe schoolgebouw op de beoogde locaties te realiseren. De integrale ontwikkeling en tijdelijke huisvesting is bovendien vastgelegd in het raadsbesluit van 26 juni 2025. 1.2 Er is veel draagvlak voor de tijdelijke huisvesting De afgelopen maanden hebben we via informatieavonden over de Dorpsvisie Oosterland, twee nieuwsbrieven en een specifieke inloopavond over de tijdelijke huisvesting van de scholen en kinderopvang gecommuniceerd over de integrale ontwikkeling van de Weelstraat in het algemeen en de tijdelijke huisvesting in het bijzonder. De betrokken scholen en Kibeo zien de noodzaak van tijdelijke huisvesting. Vanuit de omgeving c.q.
bij de inwoners van Oosterland is er ogenschijnlijk veel draagvlak voor deze oplossing, vooruitlopend op het perspectief van een integrale ontwikkeling van de Weelstraat met een cluster van maatschappelijke voorzieningen waarmee het dorp jaren vooruit kan. 1.3 In de voorbereidingen op de tijdelijk huisvesting zijn al de nodige financiële middelen ingezet Het afgelopen half jaar hebben we naast tijd en energie al substantieel financiële middelen ingezet in het kader van voorbereidende werkzaamheden voor zowel de tijdelijke huisvesting als de integrale ontwikkeling aan de Weelstraat. We lieten ruimtelijke verkenningen en ecologische onderzoeken uitvoeren, startten met de BOPA’s voor de tijdelijke huisvesting en het gezondheidscentrum en selecteerden een opdrachtnemer om het totale ontwikkelproces voor de nieuwbouw van de scholen te begeleiden. Al deze inspanningen en kosten zijn grotendeels voor niets geweest, als we niet overgaan tot tijdelijke huisvesting van de scholen en kinderopvang. 1.4 Er zijn overeenkomsten gesloten met betrokken partijen in het plangebied In het kader van de integrale ontwikkeling van de Weelstraat hebben we een intentieovereenkomst gesloten met Kibeo, een bouwheerschapovereenkomst met de Oosterburcht en Ds. Bogermanschool en een exploitatieovereenkomst met de initiatiefnemer van het gezondheidscentrum.
In alle overeenkomst is uitgangspunt de ruimtelijke voorkeursvariant zoals door uw raad op 26 juni 2025 vastgesteld. Graag willen wij de uitgangspunten in de overeenkomsten nakomen. 1.5 De winnende inschrijving sluit aan bij de eisen en wensen voor tijdelijke huisvesting De aanbesteding voor de tijdelijke huisvesting was complex, mede vanwege de aanvullende voorwaarden die gelden voor onderwijshuisvesting en kinderdagverblijven/kinderopvang. De kinderen gaan een deel van hun jongste jeugd en/of schooltijd doorbrengen in tijdelijke huisvesting en ook in die situatie moeten de verblijfsomstandigheden in orde zijn. Voor de scholen stelden we minimale eisen in het kader van Frisse Scholen, onder meer op het gebied van ventilatie. Voor Kibeo gelden bijvoorbeeld specifieke voorwaarden voor onder meer slaapvertrekken voor kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. De winnende inschrijver kan alle eisen en wensen inwilligen, zodat de kinderen zich onder goede omstandigheden kunnen ontwikkelen en het personeel van de scholen en Kibeo een fijne werkomgeving hebben. 1.6 Een raming voor de totale kosten voor tijdelijke huisvesting was in juni 2025 nog niet beschikbaar In voorbereiding op het raadsvoorstel c.q.
uw raadsbesluit van maart en juni 2025 is geen raming gemaakt van de totale kosten voor tijdelijke huisvesting, omdat het programma van de tijdelijke huisvesting pas in het 3e en 4e kwartaal 2025 is uitgewerkt en samengesteld in samenspraak met de scholen en Kibeo. Uw raad heeft destijds alleen € 800.000 beschikbaar gesteld voor het ‘een jaar langer’ in gebruik hebben van de tijdelijke huisvesting. Pas na de onlangs georganiseerde aanbesteding zijn de totale kosten inzichtelijk geworden. 2.1 Er is sprake van eenmalige lasten Voor de tijdelijke huisvesting aan de Weelstraat in Oosterland, die bestaat uit meer dan 100 units van 3 bij 6 meter, gaan we een huurovereenkomst aan met de winnaar van de aanbesteding. Door de units te huren, is er geen sprake van een investering (met kapitaallasten), maar een eenmalige last. Daarbij geldt dat de btw voor tijdelijke huisvesting kostprijsverhogend is. We dekken de eenmalige last uit de algemene reserve.
Pagina 2 van 4
Kanttekeningen 1.1 In de aanbesteding voor tijdelijke huisvesting zijn voorwaarden opgenomen om niet tot gunning over te gaan In de aanbestedingsdocumenten die de deelnemers tijdens de aanbesteding voor het ontwerp en realisatie van de tijdelijke huisvesting hebben ontvangen, namen wij op dat onze gemeente zich het recht voorbehoudt om niet tot gunning over te gaan. Als we gebruik maken van een dergelijke voorwaarde, vanwege het niet beschikbaar zijn van voldoende budget, dan is er een kans dat de winnende inschrijver alsnog juridische stappen onderneemt om een deel van voorbereidingskosten of gederfde omzet te ontvangen. 1.2 Een voorbehoud voor (extra) budget bij eerdere besluitvorming was noodzakelijk In het raadsvoorstel van maart en/of juni 2025 hadden wij expliciet een passage moeten opnemen met de mededeling dat we nog bij uw raad zouden terugkomen met een exact en compleet kostenoverzicht van de tijdelijke huisvesting, inclusief benodigd (extra) budget. Dan had uw raad ten tijde van de besluitvorming in juni 2025 rekening kunnen houden met de (extra) kosten voor tijdelijke huisvesting, mede in relatie tot nadien genomen besluiten die de algemene reserve raken. 2.1 Dekking uit de algemene reserve verlaagt de reservepositie De voorgestelde dekking van € 1.350.000 uit de algemene reserve verlaagt de beschikbare reservepositie van onze gemeente.
Dit beperkt de financiële wendbaarheid van de gemeente en vergroot de noodzaak tot strikte prioritering in toekomstige besluitvorming, waardoor er minder ruimte is om onverwachte tegenvallers op te vangen en om toekomstige (incidentele) prioriteiten te dekken. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking
Niet binnen begroting Ja 1350000,00
Algemene reserve
In totaal is er een extra budget benodigd van € 1.350.000 met de volgende verdeling in de jaarschijven: 2026: € 422.615 2027: € 566.194 2028: € 251.112 2029: € 110.080 Deze kosten dekken we in deze jaren uit de algemene reserve en ramen we bij op het budget herontwikkeling Weelstraat. De concerncontroller geeft aan dat de financiële buffer verder afneemt en het risico ontstaat dat op korte termijn geen ruimte meer beschikbaar is voor incidentele uitgaven die niet vooraf zijn voorzien of gereserveerd. Dit vergroot de noodzaak tot strikte prioritering in toekomstige besluitvorming, waarbij het inzetten van reserves aan de orde is. In zijn algemeenheid geldt dat we in vervolgtrajecten risicobeheersing en beheersmaatregelen explicieter en consistenter moeten opnemen in de besluitvorming. Het budget voor de randvoorwaardelijke kosten is een investeringsbudget en is primair bedoeld voor sloopen voorbereidingskosten voor de nieuwbouw. Deze uitgaven activeren we, waardoor kapitaallasten (structurele lasten) ontstaan. Zodra we een compleet en definitief beeld hebben van deze kosten, hevelen we het verwachte resterende investeringsbudget via de financiële rapportage over naar het exploitatiebudget voor tijdelijke huisvesting.
Omdat het hierbij om eenmalige kosten gaat, leidt deze overheveling tot een verhoging van de incidentele lasten en vallen de begrote kapitaallasten (structurele lasten) per saldo vrij. We verwerken deze wijziging in de eerstvolgende financiële rapportage. Overigens zijn alle voorbereidingskosten, waaronder die voor tijdelijke huisvesting, inclusief btw en daarmee kostprijsverhogend. Communicatie De winnaar van de aanbesteding voor de tijdelijke huisvesting (Adapteo) brachten wij op de hoogte van de inhoud van het raadsvoorstel. Gelet op de korte doorlooptijd voor realisatie van de tijdelijke huisvesting 1e fase worden de voorbereidende werkzaamheden gestart, waarbij Adapteo op de hoogte is van het feit dat wij de opdracht ten alle tijde kunnen beëindigen (als uw raad niet instemt met het dekkingsvoorstel) en de productie uiteraard nog niet gestart mag worden. Indien wij onverhoopt de opdracht moeten beëindigen, dan vergoeden wij de tot dan toe gemaakte voorbereidingskosten. Pagina 3 van 4
Verder informeerden wij de schoolbesturen, vertegenwoordigers van de kinderopvang, de initiatiefnemers van het gezondheidscentrum en de dorpsraad over dit raadsvoorstel. Betrokken partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het informeren van hun achterban over de winnaar van de aanbesteding (leerlingen, ouders, medewerkers, cliënten, inwoners et cetera). In een eerstvolgende nieuwsbrief over de integrale ontwikkeling van de Weelstraat en omgeving besteden we kort aandacht aan de voortgang rondom de tijdelijke huisvesting van de scholen en de kinderopvang. Uitvoering De verplichtingen en uitgaven met betrekking tot de randvoorwaardelijke kosten, waaronder die voor tijdelijke huisvesting, worden continue gemonitord en het nu beschikbare budget is taakstellend tot de beoogde oplevering van de nieuwbouw van de scholen en kinderopvang eind 2028. De komende maanden werken wij aan het ontwerp voor alle ontwikkelingen aan de Weelstraat, waaronder het nieuwe schoolgebouw (met schoolpleinen), de verduurzaming en esthetische aanpassing van de sporthal en de integrale inrichting van de openbare ruimte. . Voor wat betreft de openbare ruimte (zoals parkeerterrein, aanpassing van straatprofielen en groenelementen) geldt dat het ontwerp onderdeel is van het integrale ontwerp voor de Weelstraat en omgeving.
De gemeenteraad heeft niet eerder een budget ter beschikking gesteld voor uitvoering van deze werkzaamheden. Zodra we een voldoende gedetailleerd ontwerp met kostenraming hebben voor de inrichting van de openbare ruimte, dan doen wij een voorstel om een budget vrij te maken, waarbij we de kosten deels dekken uit de middelen die beschikbaar zijn voor uitvoering van de Dorpsvisie Oosterland in de periode 2026-2029.
Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland hebben op 27 januari 2026 besloten, was getekend, S.J.A. Bronsveld
J.Chr. van der Hoek MBA
Secretaris
Burgemeester
Pagina 4 van 4