1619488 RVS Bestuurlijk Integraal plan van aanpak Doorontwikkeling P C cyclus

Raadsvoorstel

Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Middel, Vanwege de uitvoering van dit voorstel dient dit behandeld te worden in 2025. Bestuurlijk Integraal plan van aanpak Doorontwikkeling P&C cyclus 1619488 18 november 2025 Actief openbaar Bestuursstaf A.A. ten Cate H.L.K. Canters Gemeentesecretaris

Voorstel 1. In te stemmen met het bestuurlijk integraal plan van aanpak Doorontwikkeling P&C cyclus (bijlage 2) 2. Hiervoor een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve conform bijlage 2 3. De voorkeur van de auditcommissie te volgen m.b.t. het participeren van de raad in een aantal stappen van het plan van aanpak 4. In te stemmen met het vaststellen van een Nota Uitgangspunten programmabegroting in een jaar van gemeenteraadsverkiezingen in plaats van een Kadernota

Inleiding Voor u ligt de opgave voor het doorontwikkelen van de P&C cyclus. De opgave is omvangrijk en bestaat uit verschillende onderdelen, die ieder voor zich hun oorsprong vinden in een raads- dan wel collegeopdracht. De verschillende onderdelen hebben een belangrijke onderlinge samenhang. Dit vraagt om een integrale aanpak om zo tot een efficiënt proces en een goed op elkaar afgestemd resultaat te komen. Beoogd resultaat In drie sporen wordt toegewerkt naar de resultaten zoals geformuleerd in de bestuursopdracht (Bijlage 1). Dit betreffen: Spoor 1: visie op en doorontwikkeling van de P&C cyclus • Er ligt een Beleidsvisie P&C • De documenten in de Beleidscyclus zijn duidelijk onderscheiden • De beleidscyclus is duidelijk verbonden met de P&C cyclus • Informatiewaarde en omvang P&C documenten is verbeterd Spoor 2: Vertaling strategische visie • De strategische visie is vertaald naar de programmabegroting 2027-2030. • Hierbij is aansluiting met de verbinding van de Beleidscyclus en de P&C cyclus. • De nieuwe indeling van de programmabegroting is vertaald in de ondersteunende financiële applicatie en in Pepperflow. • Er is een proces beschreven die duidelijk maakt hoe de visie wordt vertaald naar beleid en naar uitvoering. Spoor 3: Wendbaar begroten en plannen • Helderheid over de wettelijke en niet wettelijke taken en de beïnvloedingsruimte van de raad daarin.

• De begroting is wendbaar en plannen zijn uitvoerbaar in tijd en capaciteit. • Prioritering en keuzes zijn helder en in samenspel met de raad gemaakt. • Er is een strategische Lange termijnagenda (LTA) • De meerjarenbegroting is structureel sluitend

Pagina 1 van 3

Argumenten 1.1 Met deze integrale aanpak werken we gezamenlijk toe naar een flexibele en wendbare planning- en control cyclus. We hebben als gemeenten te maken met veel complexe opgaven, zoals de klimaatverandering, het woningtekort, de netcongestie, de verduurzaming van de landbouw en de toenemende ongelijkheid in de samenleving. Daarnaast zien we onze eigen opgaven, onder andere op het gebied van onderwijshuisvesting en we hebben onze eigen ambities, zoals de uitvoering van de Masterplannen stads- en dorpsvisies. Deze complexiteit vraagt om een meer flexibele en wendbare planning- en control cyclus. Als gemeente moeten we flexibeler kunnen omgaan met de inzet van onze middelen en we moeten sneller kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving en onvoorziene omstandigheden. Daarvoor is een verschuiving nodig van een statische, jaarlijkse cyclus naar een meer continue en dynamische monitoring en bijsturing. Met de opdracht doorontwikkeling P&C cyclus, die de raad in de raadsvergadering van april 2025 vaststelde, heeft de raad een goede impuls gegeven aan het uitwerken van een plan dat bijdraagt aan het realiseren van deze verschuiving. Met het vaststellen van de herijkte strategische visie in mei 2025 en de opdracht daarin van de raad om deze te vertalen in de programmabegroting geeft daarbij richting naar een actuele strategische inhoudelijke sturing.

In de Kadernota 2026 nam het college de gezamenlijke opdracht op om te komen tot een realistische begroting en planning. Deze opdracht sluit aan bij de motie creëren balans tussen ambities en realisatiekracht. Ook deze opdracht draagt bij aan het komen tot een flexibele en wendbare planning en control cyclus. 1.2 Het integrale plan van aanpak is een transitieopgave voor ieder gremium Het plan voorziet in het uitwerken van de koppeling van de beleidscyclus aan de P&C cyclus. Dit betekent in alle gremia een andere manier van werken, kaders stellen, sturen, monitoren en controleren. Dit vraagt op alle niveaus tijd en ruimte om te mogen leren en groeien, als ook om onderlinge afstemming, samenwerking en regelmatige tussentijdse informatiedeling. Hierbij is het ook van belang dat we oog hebben hoe de transitieopgave ook bijdraagt aan de transparantie in de P&C documenten voor de inwoners en ondernemers. We borgen de sturing en monitoring hierop via een stuurgroep met Griffie, Gemeentesecretaris en Bestuursstaf. 2.1 In het eerste kwartaal van 2026 is bij een aantal stappen een participatieve bijdrage van de raad voorzien In het plan van aanpak is opgenomen dat de raad actief meedenkt in een eerste aantal stappen van de 3 sporen. Met de auditcommissie is gesproken over de wijze waarop de raad deze participatieve zou kunnen invullen.

De periode waarin deze bijdrage wordt gevraagd (januari-februari 2026) is, gezien de aankomende verkiezingen, voor de raad een drukke periode. De auditcommissie heeft om deze reden haar voorkeur uitgesproken dat de raad niet op voorhand meegenomen wordt in een vorm van brainstormsessie, maar dat de organisatie de betreffende stappen eerst zelf inhoudelijk voorbereidt op basis van eerder opgehaalde input. Over de uitkomst hiervan zien zij graag een voorstel dat in een commissie kan worden besproken. 3.1 In een verkiezingsjaar is het voeren van een beleidsrijk debat over zowel een kadernota en een coalitieakkoord niet efficiënt In een verkiezingsjaar worden de ambities van de coalitiepartijen verwoord in het coalitieakkoord voor vier jaar. In een reguliere P&C cyclus worden deze ambities vertaald in de kadernota. Hierdoor wordt in een verkiezingsjaar een dubbele invulling gegeven aan en inspanning verricht op het vertalen van ambities. Om hier efficiënter mee om te gaan kan het opstellen van een Nota uitgangspunten begroting in een verkiezingsjaar de dubbele inspanning voorkomen. Het beleidsrijke debat vindt in een verkiezingsjaar dan plaats bij de behandeling van de begroting. In de jaren daaropvolgend vindt het beleidsrijke debat plaats bij de behandeling van de kadernota en vormt de begroting de financiële vertaling van de wensen van de raad zoals vastgesteld in de kadernota.

Kanttekeningen 1.1 De veranderopgave vraagt om verandercompetenties in de bedrijfsvoering. De verschuiving van een statische, jaarlijkse cyclus naar een meer continue en dynamische monitoring en bijsturing vraagt op verandercompetenties binnen onze bedrijfsvoering. Dit geeft een impuls aan de verdere kwaliteitsslag binnen de bedrijfsvoering. Het tempo van deze gevraagde verandering kan het tempo van de uitvoering van het plan van aanpak beïnvloeden.

Pagina 2 van 3

Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 25000,00

Algemene reserve

De integrale opgave vraagt al direct in 2026 om een aantal cruciale stappen in de uitvoering. Deze stappen vragen van de organisatie capaciteit naast dat de dagelijkse werkzaamheden doorgaan. Daarnaast vraagt de verandercomponent om expertise van buitenaf die de verandering ondersteunt. Voor deze externe deskundigheid en inzet van extra capaciteit vragen we een budget van € 25.000. We ramen dit dan bij op het budget Strategisch advies binnen het programma Overhead. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve. Communicatie Bij het opstellen van het integraal plan zijn zo veel mogelijk alle organen betrokken. Er is input opgehaald bij de auditcommissie en specifieke onderwerpen zijn voorgelegd. Na vaststelling van de integrale bestuursopdracht wordt nader invulling gegeven aan het uitvoeringsplan en gestart met de uitvoering. De intern betrokken medewerkers worden geïnformeerd. Onderdeel van het uitvoeringsplan is het opstellen van een communicatieplan. Uitvoering We geven in de periode 2026-2029 uitvoering aan de bestuursopdracht. 1.

Bijlagen Bestuurlijk Integraal plan van aanpak Doorontwikkeling P&C cyclus

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland hebben op 18 november 2025 besloten, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 3 van 3