1619488 Bijlage 1. Bestuurlijk Integraal plan van aanpak Doorontwikkeling P C cyclus

Bestuurlijk Integraal plan van aanpak Doorontwikkeling P&C cyclus

Opzet plan van Aanpak 1. Aanleiding 2. Doelstelling

3. Integrale opgave 4. 3 Sporen 5. Planning 6. Zicht op het resultaat 7. Risico’s

Aanleiding ➢ Opdracht vanuit de raad: Doorontwikkeling P&C cyclus (opdracht aan griffie en college) ➢ Opdracht vanuit college en raad: Realistisch begroten en plannen, inclusief motie creëren balans ambities versus realisatiekracht ➢ Opdracht vanuit raad: Vertalen strategische visie in programmabegroting

Doelstelling (1) ➢ Duidelijk en efficiënt samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie met ruimte in het proces om van elkaar te leren en bij te sturen. ➢ Raad, college en ambtelijke organisatie hebben helderheid over wat hun rol en verantwoordelijkheid is in de verschillende fasen van de P&C-cyclus en weten dit ook toe te passen. ➢ De omvang van de P&C documenten is handzaam en de informatiewaarde is verhoogd. Dit komt de besluitvorming en sturing ten goede. ➢ Er is een helder keuzemoment voor de integrale afweging.

Doelstelling (2) ➢ De prioritering van de ambities is helder en qua uitvoering realistisch ➢ Er is een uniforme beleidscyclus, gekoppeld aan de P&C cyclus. ➢ De strategische visie is vertaald naar de beleidscyclus en de P&C cyclus.

➢ Er is duurzaam financieel beleid. De begroting is meerjarig structureel in evenwicht.

Integrale opgave Spoor 1: Visie op en doorontwikkeling van de P&C cyclus

Spoor 2: Vertalen strategische visie in programmabegroting en naar een proces voor doorvertaling naar beleid en uitvoering Spoor 3: Wendbaar begroten en plannen, inclusief motie creëren balans ambities versus realisatiekracht

Onderlinge samenhang

1. Visie op en doorontwikkeling van P&C cyclus

Kaders vanuit Beleidscyclus in P&C cyclus

Transparante financiële positie

Goed bestuurlijk samenspel

2. Strategische visie vertaald in beleid

(Strategische) lange termijnagenda met prioritering

3. Wendbaar begroten en plannen

SPOOR 1 Visie op en doorontwikkeling van de P&C cyclus Resultaat: ➢ Er ligt een Beleidsvisie P&C ➢ De documenten in de Beleidscyclus zijn duidelijk onderscheiden ➢ De beleidscyclus is duidelijk verbonden met de P&C cyclus ➢ Informatiewaarde en omvang P&C documenten is verbeterd

Tijdpad: Stap 1: November 2025-maart 2026 Stap 2: November 2025-maart 2026 Stap 3: Maart-april 2026 Stap 4: April –augustus 2026 Stap 5: September 2026-november 2029 Stap 6: December 2029-januari 2030

Aanpak: Stap 1: Opstellen en vaststellen definitieve beleidsvisie P&C cyclus Stap 2: Quick wins in omvang en informatiewaarde P&C documenten

Stap 3: Uniforme formats voor documenten beleidscyclus Stap 4: Opstellen (Flexibele) beleidskalender met verbinding naar Lange termijnagenda Stap 5: Implementatie verbinding beleidscyclus aan P&C cyclus

Stap 6: Evaluatie doorontwikkeling P&C cyclus aan einde raadsperiode

SPOOR 2 Vertaling strategische visie Resultaat: ➢ De strategische visie is vertaald naar de programmabegroting 2027-2030. ➢ Hierbij is aansluiting met de verbinding van de Beleidscyclus en de P&C cyclus. ➢ De nieuwe indeling van de programmabegroting is vertaald in de ondersteunende financiële applicatie en in Pepperflow. ➢ Er is een proces beschreven die duidelijk maakt hoe de visie wordt vertaald naar beleid en naar uitvoering.

Tijdpad: Stap 1: december 2025-januari 2026 Stap 2: februari-april 2026 Stap 3: mei-juni 2026

Aanpak: Stap 1: Brainstormsessie over een heldere en efficiënte vertaling SV in programmabegroting en over het proces voor vertaling naar beleid en uitvoering, mede in relatie tot spoor 1 en rekening houdend met budgetrecht raad

Stap 2: Bouwen structuur vanuit de brainstormsessie Stap 3: Vertalen structuur in formats beleidscyclus en in benodigde applicaties

SPOOR 3 Wendbaar begroten en plannen Resultaat: ➢ Helderheid over de wettelijke en niet wettelijke taken en de beïnvloedingsruimte van de raad daarin. ➢ De begroting is wendbaar en plannen zijn uitvoerbaar in tijd en capaciteit. ➢ Prioritering en keuzes is helder en in samenspel met de raad gemaakt. ➢ Strategische LTA ➢ Structureel sluitende meerjarenbegroting.

Tijdpad: Stap 1: Januari 2026 Stap 2: Januari-maart 2026 Stap 3: Januari-maart 2027

Aanpak: Stap 1: Inzicht in wettelijke en autonome taken en beïnvloedbare ruimte Stap 2: Onderzoek naar wendbaar ramen van baten, lasten en capaciteit met resultaat in programmabegroting 2027-2030

Stap 3: Prioriterings- en keuzeproces om te komen tot een strategische LTA en structureel sluitende programmabegroting 2028-2031

Integrale planning Spoor 1

Spoor 2

1e kw. 2026

2e kw. 2026

3e kw. 2026

4e kw. 2026

Visie P&C en quick wins documenten

Uniforme formats beleidscyclus

Implementatie koppeling beleidscyclus aan P&C cyclus

Participatie raad

Participatie raad

Flexibele beleidskalend er (relatie met LTA)

Brainstormsessie heldere en efficiënte vertaling SV in programmabegroting

Bouwen structuur vanuit de brainstormsessie

Participatie raad

Spoor 3

Onderzoek realistisch begroten en plannen

2e kw. 2027

2e hj. 2027

Programma begroting 20272028 obv nieuwe structuur

Vertalen structuur in formats beleidscyclus in benodigde applicaties Coalitieakkoord/ raadsakkoord

Inzicht wettelijkeautonome taken Informeren raad

1e kw. 2027

Kaderstelling raad

Beleidsrijk debat bij programma begroting 20272030

Kaderstelling raad

Prioritering/keuz e voor strategische LTA en sluitende begroting Kaderstelling raad

Kadernota 2028

Kaderstelling raad

Vertaling kadernota in programma begroting 2028-2031

20282029

Zicht op resultaten

Spoor 1

1e kw. 2026

2e kw. 2026

3e kw. 2026

4e kw. 2026

Beleidsvisie P&C cyclus

Uniforme formats beleidscyclus

LTA verrijkt met beleidskalender

Quick wins in programmabegroting 2027-2030

Quick wins in jaarrekening 2025 Spoor 2

2e kw. 2027 1e koppeling beleidscyclus aan Kadernota 2028

Herijkte SV in Programma begroting 2027-2028 Indeling beleidsnota’s naar herijkte SV en uniforme formats

Spoor 1 en 2

Spoor 3

1e kw. 2027

Inzicht wettelijkeautonome taken

Coalitieakkoord/ raadsakkoord

Strategische LTA

2e hj. 2027

2028-2029 Verdere koppeling beleidscyclus aan kadernota’s

Sturing op de implementatie Wat kunnen we tegenkomen in het traject: ➢ De integrale opgave is een veranderopgave die op alle niveaus ruimte vraagt om te mogen leren en groeien. ➢ De veranderopgave vraagt om verandercompetenties in de bedrijfsvoering. Deze verandercompetenties dragen bij een kwaliteitsslag binnen de bedrijfsvoering. Deze verandering kan het tempo van de uitvoering van het plan van aanpak beïnvloeden.

Wat vraagt dit: ✓ Collectiviteit: ieder gremium is betrokken en doet mee. Dit vraagt onderling afstemming, samenwerking en informatiedeling.

✓ Vanaf de start werken we met een stuurgroep (griffie, gemeentesecretaris en Bestuursstaf) die dit proces monitort, erover rapporteert en managet.