1585463 Bijlage 5 Financieel overzicht investeringskosten JLdJ Willibrordus

JL de Jongeschool (Lithora) - Sint Willibrordusschool (Prisma) Opbouw leerlingenaantallen / prognose

RKBS St. Willibrordus Jenaplanschool J.L. de Jonge

Huidig aantal leerlingen (oktober 2025) 203 137 340

Prognose 2040 IHP (2020) 161 146 307

Prognose 2040 Prognose 2040 scholen gemeente (juni 2025) (ll-prognose IHP 2024) 210 193 161 153 371 346

Prognose 2040 gemeente (ll-prognose scholen) 210 161 371

stappen: van haalbaarheidsonderzoek scholen naar voorstel bekostiging

Willibrordus Kibeo Speelzaal+ (gedeeld gebruik) Inclusief onderwijs Subtotaal Willibrordus m2 J.L. de Jonge Kibeo Inclusief onderwijs Subtotaal Johan Louis de Jonge m2 Totaal ruimtebehoefte m2 bvo

Ruimtebehoefte opgave scholen (21 maart 2025)

Ruimtebehoefte conform IHP

Ruimtebehoefte conform IHP

Bekostiging o.b.v. ruimtebehoefte in raadsvoorstel

Capaciteit huidige gebouwen 1.775 incl. -

(o.b.v. ll-prognose scholen) 1.173 432 450

1.775 1.218 incl.

2.054 1.112 191

1.218 incl. 2.993

1.303

(o.b.v. ll-prognose scholen) 1.256 432 213 50 1.951 890 191 50 1.131

(o.b.v. ll-prognose gemeente) 1.171 432 213 50 1.866 850 191 50 1.091

(o.b.v. ll-prognose scholen) 1.256 432 213 50 1.951 890 191 50 1.131

3.357

3.082

2.957

3.082 bedragen incl. btw en afgerond op 1.000-tal

Scenario 1 - Inhuizing Willibrordus (gesplitst naar bouwjr.) € 765 Bouwdeel A (1973) € 1010 Bouwdeel B (2005) €

Investeringsbudget cf. normbedragen IHP*/**/*** 11.837.000 € 9.741.000 € 2.096.000 €

Investeringsbudget cf. normbedragen IHP*/**/*** 10.696.000 € 8.600.000 € 2.096.000 €

Investeringsbudget cf. normbedragen IHP*/**/*** 10.174.000 € 8.078.000 € 2.096.000 €

Investeringsbudget Aangehouden normcf. normbedragen bedrag (ENG € per m2 IHP*/**/*** bvo) 10.696.000 € 3.470 € 8.600.000 € 4.150 € 2.096.000 € 2.075 €

Aandeel Kibeo 1.294.000 € € 1.294.000 €

Randvoorwaardelijke Aandeel kosten (aanvullend op gemeente investeringskosten) 9.402.000 € 1.880.000 8.600.000 € 1.720.000 802.000 € 160.000

Aangevraagd investeringsbudget (Aandeel gemeente + 50% randvoorwaardelijke kosten)

2 - Vernieuwbouw beide locaties (afzonderlijk) € St. Willibrordus school € J.L. de Jonge school €

13.932.000 8.525.000 5.407.000

€ € €

12.792.000 8.097.000 4.695.000

€ € €

12.270.000 7.742.000 4.528.000

€ € €

12.792.000 8.097.000 4.695.000

€ € €

4.150 4.150 4.150

€ € €

2.587.000 1.793.000 794.000

€ € €

10.205.000 6.304.000 3.901.000

€ € €

2.041.000 1.260.800 780.200

2 - Vernieuwbouw beide locaties (gesplitst naar bouwjr.) 765 Bouwdeel A (1973) 1010 Bouwdeel B (2005) 1775 St. Willibrordus school

11.836.000 4.333.000 2.096.000 6.429.000

€ € € €

10.697.000 3.906.000 2.096.000 6.002.000

€ € € €

10.175.000 3.551.000 2.096.000 5.647.000

€ € € €

10.697.000 3.906.000 2.096.000 6.002.000

€ € € €

3.470 4.150 2.075 3.076

€ € € €

1.690.000 896.000 896.000

€ € € €

9.007.000 3.906.000 1.200.000 5.106.000

€ € € €

1.801.000 781.000 240.000 1.021.000

€ € € €

9.908.000 4.296.500 1.320.000 5.616.500

J.L. de Jonge school €

5.407.000

€

4.695.000

€

4.528.000

€

4.695.000

€

4.150

€

794.000

€

3.901.000

€

780.000

€

4.291.000

€

13.093.000

€

12.021.000

€

11.531.000

€

12.021.000

€

3.900

€

2.431.000

€

9.590.000

€

1.918.000

3 - Nieuwbouw op locatie Willibrordus

€ € € €

* incl. kinderopvang ** excl. Randvoorwaardelijke kosten *** incl. ENG / excl. NoM

Liquiditeitsverloop scenario 2 2026 - Definitie- / Ontwerpfase 2027 - Ontwerp- / bouwvoorbereidngsfase 2028 - Bouwfase (2/3) 2029 - Bouwfase (1/3)

% 4% 4% 61% 31%

St. Willibrordus school J.L. de Jonge school € 224.660 € 171.640 € 224.660 € 171.640 € 3.426.065 € 2.617.510 € 1.741.115 € 1.330.210 € 5.616.500 € 4.291.000