1584053 Bijlage III 2025 Financieel overzicht verloop 3e tranche Koopkracht

Overzicht besteding project Koopkracht 2025 Zaakno. 1135491 maatregel 1 BLOEI! Bijdrage activiteiten voor kinderen en jongeren 2025 - 2026 2 Voortzetting stimuleringsregeling ter voorkoming van eenzaamheid 3 Voortzetting ondersteuning Welzijn op Recept 4 Duurzaamheidsaanbod energiebesparing (sport)verenigingen, stichtingen 5 Voortzetting subsdie zonnepanelen en (hybride) warmtepomp 6 Aanbod tegoedbon met nog een jaar voor chromebook/laptopregeling groep 8 7 Financiële tegemoetkoming babystartpakket 8 Financiële bijdrage zwemles voor inburgeraars Totaal van ale maatregelen a Uitvoeringskosten TOTAAL

voorstel bijdrage 2025 Uitgaven t/m juni 2025 € 200.000,00 binnen budget € 50.000,00 binnen budget € 142.365,00 binnen budget € 200.000,00 binnen budget € 200.000,00 binnen budget € 198.000,00 binnen budget € 2.000,00 binnen budget € 52.524,00 binnen budget € 1.044.889,00 €

35.236,40

€

1.080.125,40

Ad.1) Ad.5) Ad.6) Ad.7) Ad.8)

dekking 1e helft schooljaar 2025: € 100.000,- en 2e helft schooljaar 2025-2026 € 100.000,uitgaande van een subsidiebijdrage van € 1.000,- per voorziening uitgaande van 330 leerlingen x € 650,- (gebaseerd op 2024) uitgaande van 25 pakketten x bijdrage € 80,uitgaande van 60 personen x € 875,40 (gemidd.kosten per jaar - bron: Laco)

Ad.a)

kosten voor de uitvoering van de nieuw in te voeren maatregelen + kosten voor inhuur projectleider 10% van maatregel 4 en 8 104u

Uitgaven t/m juni 2025 € 25.252,40 binnen budget € 9.984,00 binnen budget