1583371 RVS Zienswijze 2e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, Met het oog op de behandeling van deze begrotingswijziging voor het einde van het jaar in het AB RUD dient het voorstel uiterlijk in de raad van 30 oktober a.s. behandeld te worden. Zienswijze 2e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland 1583371 16 september 2025 Actief openbaar Openbare Werken (OW) J.G. Smit Afdelingshoofd OW

Voorstel 1. Een positieve zienswijze te geven op de 2e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland waarbij de Raad er op vertrouwt dat de zienswijze wordt meegenomen in de behandeling in het AB RUD ook als deze na 18 oktober 2025 wordt aangeleverd; 2. Het incidentele nadeel over 2025 vanuit hogere lasten jaarplan van € 56.165 te dekken uit de algemene reserve.

Inleiding Op 18 augustus 2025 heeft het dagelijks bestuur van RUD Zeeland ingestemd met de concept 2e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland en het voorstel om deze voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers.

Beoogd resultaat Het aanpassen van de begroting RUD Zeeland 2025 zodat deze weer een goede afspiegeling is van de huidige situatie van RUD Zeeland waarbij de raad van haar mogelijkheid tot zienswijze gebruik heeft kunnen maken. Argumenten 1.1 Begrotingswijziging noodzakelijk gezien de jaarplannen 2025 en de 1e voortgangsrapportage 2025 Met de 2e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland wordt de begroting 2025 RUD Zeeland aangepast op basis van het onderdeel Jaarplannen 2025 uit de 1e voortgangsrapportage 2025 van RUD Zeeland (zie bijlage 8). Deze rapportage bevat informatie over diverse trajecten – Plan van Aanpak Robuuste RUD, gevolgen inwerkingtreding Omgevingswet, verhuizing, bedrijfsvoering, archivering –, alle met eigen financiële details, deels op basis van eerdere begrotingswijzigingen. De begeleidingscommissie heeft het advies gegeven om, gezien de grote effecten die volgen uit onder meer de jaarplannen, ingroei robuuste RUD en de ondersteuning op PIOFACH en huisvesting, al deze zaken met in een begrotingswijziging mee te nemen zodat de begroting weer een goede afspiegeling is van de huidige situatie van RUD Zeeland. De RUD heeft er voor gekozen om alleen de effecten uit de jaarplannen nu mee te nemen in deze begrotingswijziging. 1.2 Deadline zienswijzeprocedure niet haalbaar RUD Zeeland heeft een kortere zienswijze termijn gesteld dan de voorgeschreven 12 weken.

Dit om in het algemeen bestuur tijdige besluitvorming te laten plaatsvinden voor het einde van het jaar. Gemeenten is aangegeven uiterlijk 18 oktober 2025 een zienwijze aan te leveren. De eerste gelegenheid waarop uw raad de stukken kon behandelen was 30 oktober 2025. De door RUD Zeeland gestelde deadline is voor meerdere gemeente niet haalbaar. Alle deelnemende gemeenten zullen hier hun eigen traject in doorlopen. Onze Pagina 1 van 3

gemeente zal haar zienswijze ruim voor de DB RUD vergadering van 10 november 2025 aanleveren. RUD Zeeland is hiervan op de hoogte gebracht. 2.1 Stijging begroting ivm met overdracht grondtaken De stijging in jaarbijdrage wordt met name veroorzaakt door de verschuiving van bodemtaken van de provincie naar gemeenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet begin 2024, zijn gemeenten bevoegd gezag geworden voor taken die eerder onder de provincie vielen. Ondanks inspanningen van de VNG heeft deze wissel plaatsgevonden zonder overheveling van budget naar het gemeentefonds. Deze stijging van het gemeentelijke deel van de begroting is onvermijdbaar en bedraagt € 56.165. Kanttekeningen 2.1 Mogelijk nog verandering in deelnemersbijdrage op later tijdstip In het AB voorstel bij de 1e voortgangsrapportage (Bijlage 7, onder 5d) geeft RUD Zeeland aan dat na deze 2e begrotingswijziging nog een klein restant zonder dekking. Vanuit de 1e voortgangsrapportage wordt verwacht dat de deelnemersbijdrage € 2.000.000 lager uit valt, maar dat er met alle ontwikkelingen een negatief resultaat van €2.337.000 tegenover staat. Het uiteindelijke verschil van circa € 337.000 zou er dan toe kunnen leiden dat de lasten per deelnemer alsnog hoger uitvallen dan de oorspronkelijke deelnemersbijdrage in de begroting. Let wel dit is een bedrag dat over alle deelnemers zal worden verdeeld.

Mocht dit zo zijn dan zijn dan wordt dan komt dit terug bij de definitieve afrekening 2025. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 56165,00

algemene reserve

We ramen het extra bedrag van € 56.165 bij op het element RUD (67231100/442402). Omdat er geen ruimte is binnen de bestaande budgetten dekken we deze lasten uit de algemene reserve. Communicatie De RUD is woordvoerder ten aanzien van haar eigen begroting. Uitvoering Uw raad kan het voorstel op 30 oktober 2025 behandelen. Daarna zal RUD Zeeland geïnformeerd worden over de zienswijze. Niet tijdig voor de gestelde deadline van 18 oktober 2025, wel ruim voor de DB RUD vergadering van 10 november 2025. Bijlagen 2e begrotingswijziging RUD Zeeland Bijlage 1 Aanbiedingsbrief vanuit RUD Zeeland Bijlage 2 Concept voorstel aan het AB RUD Bijlage 3a Advies Begeleidingscommissie over de 2e begrotingswijziging Bijlage 3b Nagestuurde memo van RUD Zeeland met nadere toelichting 2e BW Jaarplan RUD Zeeland Bijlage 4 Aanbiedingsbrief vanuit de RUD Bijlage 5 Jaarplan 2025 Bijlage 6 1e addendum Jaarplan 2025 1e voortgangsrapportage 2025 RUD Zeeland Bijlage 7 Voorstel aan het AB RUD Bijlage 8 1e Voortgangsrapportage Bijlage 9 Advies Begeleidingscommissie over de 1e voortgangsrapportage

Pagina 2 van 3

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 3 van 3