1583371 BIJLAGE 5 Jaarplan 2025 RUD Zeeland

Bijlage 1 bij DVO 2023-2025

Jaarplan 2025 Gemeente Schouwen-Duiveland

Versie: definitief Datum: 21 juli 2025

Noot voor de lezer: Waarom alleen een Jaarplan 2025? Dit Jaarplan is een bijlage bij uw dienstverleningsovereenkomst. Vanaf het jaar 2023 is er een dienstverleningsovereenkomst voor een periode van 3 jaar gesloten. Daarbij is afgesproken dat het Jaarplan (bijlage 1 van de DVO 2023-2025) jaarlijks in afstemming met de deelnemer wordt geactualiseerd. In dit Jaarplan staat de raming voor de uit te voeren werkzaamheden in 2025. Deze raming is gebaseerd op de begrotingssystematiek P*Q. Inzet 2025 De raming in het Jaarplan en de werkelijke cijfers komen niet overeen. Dat heeft u wellicht in de afgelopen jaren al gemerkt. Dat is in 2025 weer zo. Hoe komt dat? Daar is een logische verklaring voor en die lichten we graag toe. De werkelijkheid wijkt in de praktijk bijna altijd af van de raming. Dat komt omdat we afhankelijk zijn van meerdere onzekere factoren. De eerste factor is dat we een overgroot deel van de werkzaamheden niet exact kunnen plannen. Het aantal vergunningaanvragen, meldingen en klachten is niet precies op voorhand per deelnemer te voorspellen. Deze zijn namelijk afhankelijk van externe factoren zoals economische ontwikkelingen e.d. Ook is er in toenemende mate sprake van aandacht dossiers waardoor fors meer inzet nodig is per vergunning, controle of handhavingstraject dan in P*Q geraamd.

Door de sturen op de uitvoering van de planning zorgen we dat we onderaan de streep zo goed als mogelijk uitkomen met het aantal geraamde uren per deelnemer. Invoering Robuuste RUD, verhuizing en andere PIOFACH-leverancier Ook in 2025 krijgen we te maken met ontwikkelingen die leiden tot verstoringen in onze operationele processen en vervolgens dus ook tot een verminderde productiviteit. Allereerst zal de implementatie van het plan Robuuste RUD leiden tot een uitbreiding en herstructurering van de organisatie, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast zal de voorbereiding op de- verhuizing van onze organisatie ook enige verstoring veroorzaken in de uitvoering van onze werkzaamheden. Daarmee samenhangend zal de overdracht van onze bedrijfsvoeringstaken (PIOFACH) ook tijd en middelen vragen, waardoor de beschikbare capaciteit voor productieve activiteiten mogelijk verder vermindert. Omgevingswet De komst van de Omgevingswet speelt in 2025 nog steeds een rol. Het Jaarplan en de begroting zijn gebaseerd op de Wabo wetgeving. We weten nog niet welke kentallen de Omgevingswet gaat voortbrengen. De begrotingssystematiek is daarom, met uitzondering van de bodemtaken, voor 2025 bevroren op de bestaande kentallen (P*Q). De raming wijkt hierdoor tijdelijk nog meer af dan voorheen. Prioriteit Door bovenstaande factoren moeten we onze werkzaamheden prioriteren.

Dit doen we door bij de afdeling Vergunningen prioriteit te geven aan het zo veel mogelijk voorkomen van vertragingen in nieuwe initiatieven. Dit gaat ten koste van o.a. actualisaties. Handhavingstrajecten, afhandeling van klachten en het voorkomen van milieurisico’s door de uitvoering van preventief toezicht bij hoog risicobedrijven krijgen bij de afdeling Toezicht en handhaving prioriteit. Dit gaat met name ten koste van periodieke controles.

Pagina 2 van 15

Winstwaarschuwing We zijn ons bewust van de uitdagingen die deze veranderingen met zich meebrengen en werken eraan de veranderingen zo (kosten)efficiënt en optimaal door te voeren in deze overgangsperiode. Ondanks onze mitigerende maatregelen nemen we in alle Jaarplannen een “winstwaarschuwing” op ten aanzien van de te leveren productieve uren. We verwachten een tekort van 10% op de geraamde productieve uren. Zie ook tabel 2 in dit Jaarplan. 10% minder productieve uren betekent ook dat we 10% minder in rekening kunnen brengen bij de deelnemers. Dit te verwacht tekort (circa 1,2 mio) als gevolg van lagere inkomsten zal overeenkomstig onze Bijdrageverordening over de deelnemers worden verdeeld. Waarom dan toch een Jaarplan? Waarom maken we dan toch een Jaarplan? De begroting en het Jaarplan zijn dé uitgangspunten voor onze formatie en geven richting aan het aantal te leveren uren. In het Jaarplan maken we ook aanvullende afspraken op diverse thema’s zoals bijvoorbeeld metingen en advisering in het kader van geluid, bodem(saneringen), externe veiligheid, etc. Ook maken we op basis van de raming in dit Jaarplan onze rapportages, waarin wij u over de voortgang en afwijking van de planning in uren informeren. Werkgroep DVO

Pagina 3 van 15

Inleiding ............................................................................................................................... 5 1

Vergunningverlening ................................................................................................... 6 1.1

2

3

4

Producten................................................................................................................ 6

Toezicht & handhaving ................................................................................................ 7 2.1

Producten................................................................................................................ 7

2.2

Toelichting productentabellen .................................................................................. 8

Overige producten ....................................................................................................... 9 3.1

Producten................................................................................................................ 9

3.2

Toelichting productentabellen .................................................................................10

3.3

Materieel budget ....................................................................................................11

Generieke taken...........................................................................................................12 4.1

Taken .....................................................................................................................12

5

Overige zaken ..............................................................................................................13

6

Ondertekening .............................................................................................................15

Pagina 4 van 15

Inleiding Deze bijlage 1 bij de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2023-2025 bevat onder andere het VTH-programma 2025. De genoemde producten en daarmee te leveren werkzaamheden in de hoofdstukken 1 t/m 3 betreffen ramingen op basis van het aantal locatiedossiers (op 1 april van het voorgaand jaar) of inschattingen van uren zoals opgenomen in het P*Q-rapport (vastgesteld bij ABbesluit d.d. 20 maart 2017), de hierop uitgevoerde evaluatie P*Q (vastgesteld bij AB-besluit d.d. 30 november 2020), hierna te noemen de P*Q-documenten, en inschattingen door de opdrachtgever en -nemer. RUD Zeeland streeft naar volledige levering van de werkzaamheden en producten zoals benoemd in onderliggend Jaarplan. Tabel 1 Deelnemersbijdrage 2025 (bestand locatiedossiers 2024)

Deelnemer (bedragen in €) Schouwen-Duiveland

Producten 771.100

Materieel budget 6.500

Generiek Eindtotaal 193.400 971.000

Tabel 2 Ureninzet 2025 (inclusief bijstelling raming met -10%)

Deelnemer Schouwen-Duiveland

Prognose tekort op productieve uren Generiek (10%) Eindtotaal 1.500 -841 7.572

Producten 6.913

Hoofdstuk 1 behandelt de producten met betrekking tot de vergunningverlening, hoofdstuk 2 van toezicht & handhaving en hoofdstuk 3 de overige producten. Tabel 3 Raming per Thema / onderwerp

Tabel (bedragen in €) Vergunningverlening Milieu-inspecties Behandeling klachten Handhaving Toezicht groen Toezicht asbest Bodem Geluid Externe veiligheid Vuurwerk Energie Advisering MER Advisering overig Juridisch Kosten generieke taken

Producten 102.589 402.226 38.277 33.185 2.677 91.927 47.061 6.692 11.109 2.677 13.154 1.338 14.199 4.015 771.128

Materieel budget

Generiek

5.000

1.500

6.500

193.370 193.370

Eindtotaal 102.589 407.226 38.277 33.185 2.677 93.427 47.061 6.692 11.109 2.677 13.154 1.338 14.199 4.015 193.370 970.998

Het tarief voor 2025 bestaat uit de salariskosten en de kosten voor overhead. Met ingang van 2023 maken de generieke kosten geen onderdeel meer uit van dit tarief. Deze kosten worden apart verrekend; zie ook hoofdstuk 4 van dit Jaarplan. Pagina 5 van 15

De generieke producten (zoals helpdesk, relatiebeheer, jaarprogramma en jaarverslag) komen aan de orde in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in alle overige zaken (zoals overlegstructuur en invulling informatieplicht). De onderstaande uitgangspunten vanuit de opdrachtgever zijn van toepassing: • •

Aantal locatiedossiers per peildatum 1 april 2024: 1.1781 Afname van Basistakenpakket en Plustaken

Dit Jaarplan bevat ter informatie een overzicht van het aantal locatiedossiers per 1 april 2024 conform de vigerende Bijdrageverordening.

1 Vergunningverlening 1.1 Producten Onderstaand een overzicht van de relevante producten op het gebied van vergunningverlening. De in het overzicht opgenomen aantallen en uren (kentallen) bij producten betreffen een raming op basis van de P*Q-documenten. Tabel 4 Vergunningverlening

Productvariant RE01.1 Vergunning Bal RE01.10 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets RE27.1 Vooroverleg zonder conceptaanvraag (startbijeenkomst) RE01.3 Vergunning Bal verandering RE01.4 Vergunning Bal niet belangrijke wijziging RE01.6 Intrekkingsbesluit op verzoek RE01.8 Vergunning Bal geactualiseerd RE02.1 Melding Omgevingswet RE03.1 Maatwerkvoorschrift RE03.3 Intrekking maatwerkvoorschrift RE06.1 Goedkeuringsbesluit rapportage RE02.1 Melding Omgevingswet (bodemenergiesystemen) RE07.1 Actualisatietoets vergunningen RE01 Wet elektronisch publiceren

1

uren 148 85 25 127 115 3 23 143 61 1 19 86 11 846

€ 18.288 10.458 3.115 15.722 14.199 386 2.817 16.310 6.936 2 2.369 PM 10.515 1.472 102.589

Type B en Type C inrichtingen

Pagina 6 van 15

2 Toezicht & handhaving 2.1 Producten Onderstaand een overzicht van de relevante producten op het gebied van toezicht & handhaving. De in het overzicht opgenomen aantallen en uren (kentallen) bij producten betreffen een raming op basis van de P*Q-documenten. Tabel 5 Milieu inspecties

Productvariant TH01.1 Administratieve controle TH01.14 Adm. controle indirecte lozing TH01.15 Aspectcontrole indirecte lozingen TH01.2 Diepgaand administratief toezicht TH01.4 Aspectcontrole TH01.5 Periodieke controle TH01.6 Opleveringscontrole TH01.7 Hercontrole TH02.1 Inventarisatie inrichtingen en locaties TH02.2 Thema controles Materieel budget indirecte lozingen TH02.X Controle ondermijning TH Plastic korrels

uren 115 21 14 26 208 2.190 310 459 60 50 269 15 3.722

€ 12.075 2.302 1.550 3.096 21.872 234.457 32.953 48.811 8.031 6.692 5.000 28.379 2.008 407.226

Tabel 6 Behandeling klachten, ongewoon voorval en omstandigheden

Productvariant TH04.3 Melding ongewoon voorval en incidenten TH04.2 Behandeling klacht TH04.3 Melding ongewoon voorval en incidenten

uren 10 332 18 360

€ 1.358 34.982 1.937 38.277

uren 123 9 31 10 131 303

€ 13.377 1.029 3.368 1.075 14.335 33.185

uren 20 20

€ 2.677 2.677

Tabel 7 Handhaving

Productvariant TH08.1 Besluit op handhavingsverzoek TH09.1 Last onder bestuursdwang TH09.2 Last onder dwangsom TH10.1 Bestuurlijke strafbeschikking milieu TH10.2 Proces verbaal

Tabel 8 Toezicht Groen

Productvariant TH01.17 Controle soortenbescherming

Pagina 7 van 15

Tabel 9 Toezicht Asbest

Productvariant RE06.5 Beoordelen/advies asbestinventarisatierapport TH01.27 Controle asbest TH01.1c Administratieve controle asbest Materieel budget asbest

uren 300 250 300 850

€ 33.459 26.577 31.892 1.500 93.427

2.2 Toelichting productentabellen TH02.2 Themacontroles: hieronder kunnen ook uren worden geboekt ten behoeve van ondermijningsacties en –projecten die zich voordoen. Voor ondermijning is namelijk geen apart productvariant beschikbaar. Indien bij projecten of acties inzet en/of deelname vanuit RUD Zeeland nodig en/of wenselijk is, stemmen opdrachtgever en opdrachtnemer dit gedurende het jaar onderling verder af. Plastic korrels In het Eindrapport Vervolg verkenning milieutaken d.d. januari 2023 in opdracht van de provincie Zeeland is een uitgewerkt programma voor plastic korrels opgenomen. Dit rapport is vervolgens aangeboden en besproken in het AB. In het AOOR van voorjaar 2024 is overeengekomen om een verkenning te doen voor 30 uur voor de provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Middelburg en Terneuzen en voor 15 uur voor de overige gemeenten.

Pagina 8 van 15

3 Overige producten 3.1 Producten Vanaf tabel 10 zijn de overige producten opgenomen die RUD Zeeland in 2025 specifiek voor uw gemeente levert. Tabel 10 Bodem

Productvariant OV02.1 Informatie-ontsluiting RE02.1 Melding Omgevingswet TH01.23 Controle bodemkwaliteit RE01.1 Vergunning Bal (Warme overdracht) RE02.1 Melding Omgevingswet (Warme overdracht) TH01.23 Controle bodemkwaliteit (Warme overdracht)

uren 20 87 50 124 1 91 374

€ 2.677 11.645 6.692 15.885 146 10.017 47.061

uren 20 30 50

€ 2.677 4.015 6.692

uren 83 83

€ 11.109 11.109

uren 20 20

€ 2.677 2.677

uren 120 120

€ 13.154 13.154

uren 10 10

€ 1.338 1.338

Tabel 11 Geluid

Productvariant SP04.1 Beheer en onderhoud zonering industrielawaai TH01.22 Controle geluidshinder

Tabel 12 Externe veiligheid

Productvariant OV02.2 Informatie-ontsluiting REV

Tabel 13 Vuurwerk

Productvariant TH01.4e Aspectcontrole vuurwerk

Tabel 14 Energie

Productvariant TH01.4 Aspectcontrole energie

Tabel 15 Advisering M.E.R.

Productvariant RE26.1 Vormvrije m.e.r.

Pagina 9 van 15

Tabel 16 Advisering overig

Productvariant AD01.1 Advisering omgevingsplan AD02.2 Advies taakuitoefening bevoegd gezag AD02.2 Advies taakuitoefening bevoegd gezag-Bibob

uren 45 35 30 110

€ 6.023 4.685 3.492 14.199

uren 20 10 30

€ 2.677 1.338 4.015

Tabel 17 Juridisch

Productvariant JU01.1 Behandeling bezwaar JU03.1 Behandeling Woo-verzoek

3.2 Toelichting productentabellen Ontgrondingen Voor de RUD is met betrekking tot ontgrondingen vergunningverlening en toezicht/handhaving een basistaak. De gemeente is het bevoegde gezag bij meervoudige aanvragen waarbij de te ontgronden hoeveelheid < 100.000 m3. Bij grotere hoeveelheden is de provincie bevoegde gezag. Een grove inschatting is dat voor elke gemeente jaarlijks 2 vergunningen voor een ontgronding worden aangevraagd. Bodemenergiesystemen Voor de RUD is met betrekking tot bodemenergiesystemen vergunningverlening en toezicht/handhaving een basistaak. De gemeente is het bevoegde gezag voor het behandelen van meldingen/aanvragen voor vergunning voor gesloten bodemenergiesystemen. In nieuwe woonwijken en bij projecten waarmee huizen van het gas worden afgekoppeld, worden veelal bodemenergiesystemen aangelegd. Het is lastig in te schatten hoeveel gesloten bodemenergiesystemen het betreft. Alle aansluitingen moeten in het landelijk grondwaterregister worden ingevoerd. De tijd nodig voor het afhandelen van de meldingen is lastig in te schatten, omdat niet voor elk systeem slechts één melding moet worden ingediend. Deze kunnen ook geclusterd worden gemeld (bv 50 gesloten bodemenergiesystemen in één melding).

Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit Dit besluit verplicht werkgevers met 100 of meer werknemers jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken. Deze verplichting ging 1 januari 2024 in. De verplichting geeft inzicht in en grip op de CO2-uitstoot. De RUD moet controleren of de betreffende bedrijven zich hebben gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het betreft een basistaak die door de gemeenten wordt gefinancierd. TH01.22 Controle Geluidhinder Uren voor dit product kunnen worden ingezet voor geluidsmetingen bij evenementen of geluidsmetingen bij (horeca)-inrichtingen. Informatie en besluiten inzake te controleren evenementen worden tijdig in afschrift toegezonden aan RUD Zeeland via milieumeldpunt@rud-zeeland.nl. De gemeente is verantwoordelijk voor toereikende mandatering en aanwijzing van de toezichthouders van RUD Zeeland die worden ingezet bij deze werkzaamheden.

Pagina 10 van 15

OV02.2 Informatie-ontsluiting REV (Externe veiligheid) Externe veiligheid betreft adviserende werkzaamheden ten behoeve van PDC-producten, zoals vergunningen, ruimtelijke plannen en het actueel houden van het Register Externe Veiligheid (REV). Een extra activiteit betreft het opnemen van propaantanks in het REV. Dat is een basistaak die de RUD uitvoert. De RUD ontvangt hiervoor rechtstreeks financiële middelen van de Rijksoverheid.

3.3 Materieel budget Voor materieel budget (bijvoorbeeld voor asbest monsternames en labonderzoeken in het kader van indirecte lozingen) wordt € 6.500 gereserveerd voor 2025. De besteding wordt aan het eind van het jaar op basis van werkelijke kosten in één bedrag in rekening gebracht. Bij een dreigende overschrijding van dit bedrag nemen opdrachtnemer vooraf contact met opdrachtgever op. Derhalve geen stuks en uren bij de betreffende productvarianten, aangezien dit wordt uitbesteed (factuur).

Pagina 11 van 15

4 Generieke taken 4.1 Taken Dit hoofdstuk bevat de raming van de kosten voor generieke taken (Tabel 18). Deze kosten bestaan uit taken die voor elke deelnemer gelden en die vallen binnen het algemene deel van de begroting. Jaarlijks wordt er vooraf een plan inzet generieke taken ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. Via de bestuursrapportage en de jaarrekening wordt gerapporteerd over de realisatie van het plan. Tabel 18 Kosten generieke taken

Productvariant Inzet generiek

uren 1.477 1.477

€ 193.370 193.370

Generieke taken (inzet van uren en materiële kosten) bestaat uit een viertal onderdelen: 1. Jaarlijkse terugkerende (structurele) activiteiten Beleidsuitwerking en deelname landelijke overleggen, coördinatie piket, piketvergoedingen, ondermijning, Boa’s, relatiebeheer, website, bijhouden externe ontwikkelingen, infoverstrekking/ beantwoording vragen van bedrijven en burgers. 2. Bestuurlijke projecten voorbereiding en implementatie Omgevingswet, VTH, IBP en rapport van Aartsen, samenwerking met VRZ en GGD, automatiseringssystemen (Rx.Mission / milieuklachtensysteem). 3. Materiële uitgaven Kosten milieuklachtensysteem. 4. Strategisch werven Via de 1e begrotingswijziging 2024 is er budget voor strategisch werven aan de begroting toegevoegd. Dit budget is beschikbaar gesteld om nieuwe medewerkers op te leiden en in te werken.

Pagina 12 van 15

5 Overige zaken Artikel 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn onder andere afspraken opgenomen over de overlegstructuur en de invulling informatieplicht vanuit het Mandaatbesluit. Artikel 2 Overlegstructuur RUD Zeeland is verantwoordelijk voor het coördineren en initiëren van overleg tussen opdrachtgever en RUD Zeeland. Daarvoor is voorzien in twee overlegstructuren die in overleg met de deelnemer(s) zijn uitgewerkt. BESTUURLIJK Bilateraal

Collectief (Zeeuwsbreed)

Partijen Onderwerpen RUD (directeur / MT-lid) - Kwaliteit en kwantiteit Opdrachtgever (wethouder van de dienstverlening / burgemeester) - Stand van zaken uitvoering Jaarplan - Actualiteiten - Planning - Toekomstverwachtingen AB - Idem als boven o.g.v. jaarrapportages (monitoring) - Afstemming - Ontwikkelingen

Frequentie Minimaal 1 x per jaar

Partijen Wederzijdse relatiebeheerders

Frequentie Minimaal 4 x per jaar

Minimaal 4 x per jaar

AMBTELIJK Bilateraal

Collectief (Zeeuwsbreed) Deelnemersoverleg

Wederzijdse relatiebeheerders

Begeleidingscommissie

Financieel-/P&Cadviseurs

Onderwerpen - Overzicht van in mandaat genomen besluiten - Rapportages - Stand van zaken - Uitvoering Jaarplan - Zaken die goed en die minder goed gaan - Idem als boven o.g.v. jaarrapportages (monitoring) - Afstemming - Ontwikkelingen - Voorbereiding AB - Financiële afstemming

Minimaal 4 x per jaar

Minimaal 4 x per jaar

Pagina 13 van 15

Artikel 3 Invulling informatieplicht uit Mandaatbesluit RUD Zeeland 2024 (artikel 4 lid 3) 1. Opdrachtgever wenst over de volgende bedrijven/situaties geïnformeerd te worden: - alle (voornemens tot) handhavingsbesluiten; - informatie over mogelijke overige, niet-milieu gerelateerde misstanden (bijvoorbeeld bouw gerelateerde zaken) die inspecteurs toevalligerwijs tegenkomen bij inspecties (oog- en oorfunctie); 2. Nadere invulling van de concrete informatie met betrekking tot de in lid 1 genoemde bedrijven/situaties zal plaats vinden via de relatiebeheergesprekken. 3. Bij toepassing van lid 1 zal opdrachtnemer de gevraagde informatie als bedoeld in lid 2 zenden naar de accounthouder van opdrachtgever. 4. Opdrachtnemer tracht zo veel als mogelijk te voldoen (inspanningsverplichting) aan uitvoering van lid 1.

Pagina 14 van 15

6 Ondertekening RUD Zeeland Voor deze de voorzitter van RUD Zeeland, Namens deze: de heer W. Jochems, directeur

Gemeente Schouwen-Duiveland de heer J. Chr. van der Hoek, burgemeester

Terneuzen, Datum ondertekening: …………………….

Zierikzee, Datum ondertekening: …………………….

Pagina 15 van 15