1562156 Bijlage 3. Toelichting financien
Tekst van het document
Bijlage – Overzicht verstrekte vergoedingen Declaratiefonds kinderen en Stichting Leergeld
1. Uitgaven Stichting Leergeld Jaar Verstrekte subsidie 2020 € 9.651,00 2021 € 12.006,00 2022 € 23.578,00 2023 € 48.103,00 2024 € 44.998,00
Vergoeding per kind € 25,€ 25,€ 25,€ 25,€ 25,-
Aantal ondersteunde kinderen 118 115 175 229 261
2. Uitgaven Declaratiefonds kinderen – zwemlessen (maximale vergoeding per kind: € 1.200,00) Jaar 2022 2023 2024
Totaal verstrekte vergoeding € 19.194,95 € 19.628,10 € 11.735,35
3. Uitgaven Declaratiefonds kinderen – participatieactiviteiten (maximale vergoeding per kind: € 175,00) Jaar 2022 2023 2024
Totaal verstrekte vergoeding € 10.639,29 € 9.779,19 € 9.784,93
Binnen het Declaratiefonds kinderen wordt het maximale bedrag van € 175,- per kind in de praktijk zelden volledig benut. De gemiddelde benutting ligt rond de 40%. 4. Bereik Huidig bereik Stichting Leergeld: 38–40% Huidig bereik Declaratiefonds kinderen: 20–23%
5. Effect van groei op vergoedingen (op basis van werkelijke uitgaven 2024) Bij een overdracht van zwemlessen en participatieactiviteiten per 1 januari 2026 naar Stichting Leergeld kan een toename in gebruik leiden tot extra kosten. Onderstaande tabel toont de mogelijke meerkosten bij een groei van 5%, 10% en 20% ten opzichte van de uitgaven in 2024. Groei 5% 10% 20%
Extra zwemlessen € 586,77 € 1.173,54 € 2.347,07
Extra participatie € 489,25 € 978,49 € 1.956,99
Extra totaal € 1.076,01 € 2.152,03 € 4.304,06
Binnen het beschikbare budget voor Stichting Leergeld is rekening gehouden met de verhoging van de uitvoeringskosten per 1 januari 2026, de verhoging van de vergoeding per kind, de kosten van de huidige activiteiten (peiljaar 2024) en de kosten van de nieuwe activiteiten (participatie en zwemlessen). Daarnaast is circa €5.000 gereserveerd om een groei in gebruik van maximaal 20% op te vangen.