1555871 Bijlage 2 Voorstel besteding CDOKE gelden en aanvullende financiering
Tekst van het document
Bijlage 2: Verdeling middelen Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE). Tabel 1. Verdeling gelden van eerste beschikking Omschrijving
Element Kosten Uren nummers /uur (€) 2023
Kosten 2023 (€)
Uren 2024
Kosten 2024 (€)
Uren 2025
Kosten 2025 (€)
Uren 2026
Kosten 2026 Uren (€) 2027
Kosten 2027 (€) Totaal (€)
Monumentencoach verduurzaming
Uitbesteding
430060
100
250
25.000
500
50.000
500
50.000
500
50.000
500
50.000
225.000
Energieloket
Uitbesteding
430060
100
500
50.000
500
50.000
500
50.000
500
50.000
500
50.000
250.000
Technisch advies bedrijven
Uitbesteding
430060
125
400
50.000
400
50.000
400
50.000
400
50.000
400
50.000
250.000
Technisch advies stichtingen en verenigingenAdvies derden
434620
125
200
25.000
400
50.000
400
50.000
400
50.000
400
50.000
225.000
Opstellen energievisies bedrijventerreinen
Advies derden
434620
125
400
50.000
400
50.000
400
50.000
400
50.000
400
50.000
250.000
Wijkgericht onderzoek alternatieven voor aardgas Advies derden
434620
125
400
50.000
400
50.000
400
50.000
400
50.000
400
50.000
250.000
Opstellen wijkuitvoeringsplannen
Advies derden
434620
125
0
0
400
50.000
400
50.000
400
50.000
400
50.000
200.000
Advies laadinfra - verkeersbesluit
Advies derden
434620
80
250
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
Beleidsondersteuner (subsidies/ NIP)
Inhuur
430050
50
300
15.000
600
30.000
600
30.000
600
30.000
600
30.000
135.000
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Advies derden
434620
100
200
20.000
200
20.000
200
20.000
200
20.000
200
20.000
100.000
Circulaire economie**
Adives derden
434620
100
200
20.000
500
50.000
500
50.000
500
50.000
500
50.000
220.000
Tijdelijke extra formatie (trainee)*
Tijdelijke formatie
411000
30
1000
30.000
1.000
30.000
1.000
30.000
1.000
30.000
1.000
30.000
150.000
Ondersteuning vanuit P&O en financien
Bestaande formatie 411000
50
100
5.000
100
5.000
100
5.000
100
5.000
100
Subtotaal Overige kosten
360.000 Maximaal 10%
Totaal Beschikbaar
485.000
485.000
485.000
5.000
25.000
485.000
2.300.000
36.000
48.500
48.500
48.500
46.952
228.452
396.000
533.500
533.500
533.500
531.952
2.528.452 2.528.452
* De trainee energietransitie is inmiddels in dienst genomen als beleidsmedewerker energietransitie (1fte) waarvan de kosten tot en met 31 december 2027 kunnen worden gedekt uit de CDOKE gelden ** De formatie is uitgebreid met een beleidsmedewerker circulaire economie (0,8 fte) waarvan de kosten tot en met 31 december 2027 worden gedekt uit de CDOKE gelden
Tabel 2. Verdeling aanvullende finainciering (hierziene beschikking CDOKE) Omschrijving
Element Kosten Uren nummers /uur (€) 2023
Kosten 2023 (€)
Uren 2024
Kosten 2024 (€)
Uren 2025
Kosten 2025 (€)
Uren 2026
Kosten 2026 Uren (€) 2027
Kosten 2027 (€) Totaal (€)
Externe inhuur Projecleider natuurinclusief isoleren
Uitbesteding
Diverse onderzoeken
Advies derden
500
75.000,00
1.000
150.000,00 1.000,00
150.000,00 375.000,00
1.278
230.000,00
117.035,94 347.035,94
1.400
722.035,94
Subtotaal Versterking interne capaciteit Trainee energietransitie
Tijdelijk formatie
1.000
50.000,00
1.000
50.000,00
Totaal Beschikbaar
100.000,00 100.000,00
Subtotaal 75.000,00
430.000,00
317.035,94
822.035,94 822.035,94