1525115 Bijlage 2. Overzicht financiele verwerking Meicirculaire 2025

Financiële verwerking meicirculaire 2025 1. Overzicht financiële gevolgen meicirculaire 2025 2. Invloed taakstellingen en stelposten Jeugd 3. Overzicht mutaties budgettaire ruimte en verschil mutaties budgettaire ruimte meicirculaire en indicatie Kadernota 4. Totaal verschillen meicirculaire met indicatie Kadernota

Overzicht financiële gevolgen meicirculaire 2025 Eindstand decembercirculaire 2024 Mutaties meicirculaire 2025 Eindstand meicirculaire 2025 Algemene uitkering Volume accres LPO accres Btw-compensatiefonds, afrekening 2024 Technische mutaties Subtotaal Taakmutaties Jeugd Demping terugval gemeentefonds Tekorten voor rekening Rijk Groeipad maatregelen Hervormingsagenda Eigen bijdrage jeugdzorg Sturen op trajectduur jeugdzorg Indexeren opbrengst Hervormingsagenda Hervormingsagenda Jeugd, Aanvullende Post (AP) Vrijval stelpost Compensatie Rijk voor Jeugdzorg Subtotaal Taakmutaties Wmo Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo Wmo hulpmiddelen Subtotaal Taakmutaties Participatie IBO Problematische schulden Subtotaal Suppletie, decentralisatie- en integratie uitkeringen Bommenregeling Armoedebestrijding kinderen Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet Alleenverdienersproblematiek Alleenverdienersproblematiek Impulsbudget sociale infrastructuur Participatie WsW Participatie Beschut werk Participatie Sociale infrastructuur Overige bedragen (totaal aan posten onder de € 5.000) Subtotaal Totaal mutaties meicirculaire 2025

2025 78.697.915 1.622.297 80.320.212

2026 77.401.175 4.195.402 81.596.577

2027 80.237.503 3.590.669 83.828.172

2028 82.997.308 1.375.667 84.372.975

2025

2026 89.347 863.686 -54.681 898.352 2026 686.279 719.346 854.467 571.553 -457.327 2.374.318 2026 537.620 23.815 561.435 2026 2026 10.509 -

2027 190.191 849.915 -207.270 832.836 2027 750.928 747.507 797.028 446.473 -339.775 2.402.161 2027 2027 2027 10.509 -

2028 162.955 907.895 -280.492 790.358 2028 754.141 768.190 -443.251 -115.878 -864.070 528.287 -402.577 224.842 2028 2028 2028 10.509 -

714.151 -224.279 -307.741 182.131 2025 714.691 714.691 2025 2025 22.635 22.635 2025 26.625 266.344 14.023 24.118 54.933 266.977 13.599 31.076 5.145 702.840 1.622.297

2029 85.638.550 1.776.278 87.414.828 Verwerking baten 2029 228.250 Algemene uitkering gemeentefonds 1.006.642 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds -89.000 Algemene uitkering gemeentefonds 1.145.892 2029 778.369 Algemene uitkering gemeentefonds 789.506 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds -455.551 Algemene uitkering gemeentefonds -119.093 Algemene uitkering gemeentefonds -888.048 Algemene uitkering gemeentefonds 592.306 Algemene uitkering gemeentefonds -402.577 Algemene uitkering gemeentefonds 294.912 2029 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds 2029 Algemene uitkering gemeentefonds 2029 Algemene uitkering gemeentefonds 10.509 Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds

49.439 247.292 14.626 33.630 5.801 361.297 4.195.402

49.439 242.762 15.650 36.186 1.126 355.672 3.590.669

49.439 243.845 16.667 38.746 1.261 360.467 1.375.667

49.439 Algemene uitkering gemeentefonds 215.115 Uitkering deelfonds sociaal domein 17.693 Algemene uitkering gemeentefonds 41.311 Algemene uitkering gemeentefonds 1.407 Algemene uitkering gemeentefonds 335.474 1.776.278

Verwerking lasten Budgettaire ruimte Budgettaire ruimte Budgettaire ruimte Budgettaire ruimte

Budgettaire ruimte Budgettaire ruimte Taakstelling Hervormingsagenda Jeugd Stelpost eigen bijdrage Jeugdhulp Taakstelling Sturen op trajectduur jeugdzorg Taakstelling Hervormingsagenda Jeugd Taakstelling Hervormingsagenda Jeugd Taakstelling Hervormingsagenda Jeugd

WMO eigen bijdrage CAK WMO SWVO hulpmiddelen

Vroegsignalering

Overige uitgaven en inkomsten Minimabeleid Omgevingswet Alleenverdienersproblematiek Teambudget WWL/Participatie SWZ de Zuidhoek SWZ de Zuidhoek Nieuw beschut werk SWZ de Zuidhoek Budgettaire ruimte

Invloed taakstellingen en stelposten Jeugd Taakstelling Hervormingsagenda Jeugd Huidige stand van de Taakstelling Hervormingsagenda Jeugd Groeipad maatregelen Hervormingsagenda Indexeren opbrengst Hervormingsagenda Hervormingsagenda Jeugd, Aanvullende Post (AP) Vrijval stelpost Compensatie Rijk voor Jeugdzorg Nieuwe stand hervormingsagenda Jeugd Stelpost Jeugd Huidige stand van de stelpost Jeugd Te muteren stelpost jeugdhulp (- is verlagen, + is verhogen) Nieuwe stand van de stelpost Jeugd (50% van de Hervormingsagenda Jeugd) Tekort Jeugdhulp Bijgestelde prognose jeugdhulpkosten IJZ Te muteren stelpost jeugdhulp (via budgettaire ruimte) Tekorten voor rekening Rijk (via budgettaire ruimte) Demping terugval gemeentefonds (via budgettaire ruimte) Nieuw ingeschat tekort(+) / overschot(-) Jeugdhulp Eigen bijdrage jeugdzorg Verlaging gemeentefonds door eigen bijdrage jeugdzorg Stelpost eigen bijdrage jeugdzorg Budgettair effect Sturen op trajectduur jeugdzorg Verlaging gemeentefonds door besparing sturen op trajectduur jeugdzorg Taakstelling sturen op trajectduur jeugdzorg Budgettair effect

2026 1.779.440 -854.467 -571.553 457.327 810.747 2026 837.025 -431.652 405.374 2026 914.164 -431.652 -719.346 -686.279 -923.113 2026 2026 -

2027 1.845.913 -797.028 -446.473 339.775 942.187 2027 884.518 -413.425 471.094 2027 1.160.242 -413.425 -747.507 -750.928 -751.618 2027 2027 -

2028 1.850.798 864.070 -528.287 402.577 2.589.158 2028 886.076 408.503 1.294.579 2028 1.160.242 408.503 -768.190 -754.141 46.414 2028 443.251 -443.251 2028 115.878 -115.878 -

2029 1.831.305 888.048 -592.306 402.577 2.529.624 2029 886.076 378.736 1.264.812 2029 1.160.242 378.736 -789.506 -778.369 -28.897 2029 455.551 -455.551 2029 119.093 -119.093 -

Overzicht mutaties budgettaire ruimte meicirculaire Volume accres LPO accres Btw-compensatiefonds, afrekening 2024 Technische mutaties Demping terugval gemeentefonds Tekorten voor rekening Rijk Overige bedragen (totaal aan posten onder de € 5.000) Te muteren stelpost jeugdhulp Totaal budgettair effect meicirculaire

2026 89.347 863.686 -54.681 686.279 719.346 5.801 431.652 2.741.430

2027 190.191 849.915 -207.270 750.928 747.507 1.126 413.425 2.745.822

2028 162.955 907.895 -280.492 754.141 768.190 1.261 -408.503 1.905.447

2029 228.250 1.006.642 -89.000 778.369 789.506 1.407 -378.736 2.336.438

Indicatief vermeld in de Kadernota Demping terugval gemeentefonds Bijstelling volume accres o.b.v. CEP 2025 Aanbesteding Jeugdhulp 2026 - compensatie voorjaarsnota (tekort voor rekening Rijk) Aanbesteding Jeugdhulp 2026 - compensatie voorjaarsnota (vrijval stelpost Jeugdhulp) Totaal budgettair effect Kadernota

2026 765.000 88.000 700.000 470.000 2.023.000

2027 799.000 187.000 800.000 440.000 2.226.000

2028 788.000 162.000 800.000 -440.000 1.310.000

2029 782.000 229.000 800.000 -430.000 1.381.000

Verschillen Volume accres Demping terugval gemeentefonds Aanbesteding Jeugdhulp 2026 - compensatie voorjaarsnota (tekort voor rekening Rijk) Aanbesteding Jeugdhulp 2026 - compensatie voorjaarsnota (vrijval stelpost Jeugdhulp) LPO accres niet meegenomen in de budgettaire ruimte in de Kadernota* Technische mutaties en kleine posten* Totaal verschillen*

2026 1.347 -78.721 19.346 -38.349 863.686 -48.880 718.430

2027 3.191 -48.072 -52.493 -26.576 849.915 -206.144 519.822

2028

2029

955 -33.859 -31.810 31.497 907.895 -279.231 595.447

-750 -3.631 -10.494 51.264 1.006.642 -87.593 955.438

* Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet meenemen van het LPO accres in budgettaire ruimte in de Kadernota, en de technische mutaties in de meicirculaire. * Het LPO accres zetten wij in om de indexatie van onze begroting uit te dekken. Deze indexatie berekenen we bij het opstellen van de programmabegroting 2026-2029.

Totaal verschillen meicirculaire met indicatie Kadernota Meicirculaire Omschrijving Volume accres LPO accres Demping terugval gemeentefonds Tekorten voor rekening Rijk Groeipad maatregelen Hervormingsagenda Eigen bijdrage jeugdzorg Sturen op trajectduur jeugdzorg Indexeren opbrengst Hervormingsagenda Hervormingsagenda Jeugd, Aanvullende Post (AP) Vrijval stelpost Compensatie Rijk voor Jeugdzorg Totaal

2026 89.347 863.686 686.279 719.346 854.467 571.553 -457.327 3.327.351

2027 190.191 849.915 750.928 747.507 797.028 446.473 -339.775 3.442.267

2028 162.955 907.895 754.141 768.190 -443.251 -115.878 -864.070 528.287 -402.577 1.295.692

2029 228.250 1.006.642 778.369 789.506 -455.551 -119.093 -888.048 592.306 -402.577 1.529.804

Kadernota Omschrijving Volume accres LPO accres Demping terugval gemeentefonds Tekorten voor rekening Rijk Groeipad maatregelen Hervormingsagenda Eigen bijdrage jeugdzorg Sturen op trajectduur jeugdzorg Indexeren opbrengst Hervormingsagenda Hervormingsagenda Jeugd, Aanvullende Post (AP) Vrijval stelpost Compensatie Rijk voor Jeugdzorg Totaal

2026 88.000 859.000 765.000 700.000 900.000 600.000 -457.000 3.455.000

2027 187.000 841.000 799.000 800.000 900.000 500.000 -339.000 3.688.000

2028 162.000 909.000 788.000 800.000 -500.000 -100.000 -1.000.000 600.000 -402.000 1.257.000

2029 229.000 1.006.000 782.000 800.000 -500.000 -100.000 -1.000.000 600.000 -402.000 1.415.000

Verschillen Omschrijving Volume accres LPO accres Demping terugval gemeentefonds Tekorten voor rekening Rijk Groeipad maatregelen Hervormingsagenda Eigen bijdrage jeugdzorg Sturen op trajectduur jeugdzorg Indexeren opbrengst Hervormingsagenda Hervormingsagenda Jeugd, Aanvullende Post (AP) Vrijval stelpost Compensatie Rijk voor Jeugdzorg Totaal

2026 1.347 4.686 -78.721 19.346 -45.533 -28.447 -327 -127.649

2027 3.191 8.915 -48.072 -52.493 -102.972 -53.527 -775 -245.733

2028

2029

955 -1.105 -33.859 -31.810 56.749 -15.878 135.930 -71.713 -577 38.692

-750 642 -3.631 -10.494 44.449 -19.093 111.952 -7.694 -577 114.804