Document · PDF

1503326 VRZ bijlage 8 Uitwerking financiÃ«le consequenties begroting 2026 Schouwen-Duiveland

Gemeenteraad 3 juli 2025, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: RVS Planning en control documenten gemeenschappelijke regelingen (1503326)373 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begroting 2026 Met reguliere indexering zou begroting sluitend zijn: Maar door combinatie niet indexeren en bezuinigingsrichtlijn nu tekort van

€ 1.539.540,00

bijdrage gemeente Schouwen Duiveland:

2026

2027

2028

2029

€ 3.481.045,00 € 3.624.250,00 € 3.771.367,00 € 3.852.632,00 oplossingsrichting tekort VRZ tekort compensatie indexering dekking bezuinigingsrichtlijn: incidentele bijdrage 2026 deelnemers taakstelling in begroting VRZ

€ 1.539.540,00 € 1.539.540,00 € 1.539.540,00 € 1.539.540,00 €

751.868,00 €

751.868,00

€

787.672,00 €

787.672,00

€

consequenties SD bij accepteren oplossingsrichting compensatie indexering incidentele bijdrage dekking bezuinigingsrichtlijn totaal extra bijdrage SD oplossingsrichting

€ € €

75.840,00 € 79.451,00 155.291,00 €

totaal bijdrage SD inclusief oplossingsrichting

€ 3.636.336,00 € 3.700.090,00 € 3.847.207,00 € 3.928.472,00

€

75.840,00 €

75.840,00

75.840,00 €

75.840,00

wat staat er nu in CODA ?

2025

2026 3.595.020,00

2027

3.595.020,00

2028

3.721.092,00

2029

3.770.772,00

2030

3.770.772,00

vanuit begroting 2025 € 1e wijziging 2025 €

3.552.986,00 € 3.552.986,00 € 3.679.058,00 € 3.728.738,00 € 3.728.738,00 € 3.728.738,00 42.034,00 € 42.034,00 € 42.034,00 € 42.034,00 € 42.034,00 € 42.034,00

€

3.595.020,00 € 3.595.020,00 € 3.721.092,00 € 3.770.772,00 € 3.770.772,00 € 3.770.772,00

€ 75.840,00 € 75.840,00 € 75.840,00 € 75.840,00 inclusief indexering € 3.670.860,00 € 3.796.932,00 € 3.846.612,00 € 3.846.612,00

Wat zou indexering normaal gesproken zijn?

verschil

€

-34.524,00 €

-96.842,00 €

595,00 €

Conclusie: Niet echt grote verschillen ten opzichte van begroting 2025. Dat er in 2029 ineens een behoorlijk nadeel ontstaat komt door stijging kapitaallasten. Voorstel: de geel gearceerde bedragen via budgetaanpassing verwerken in onze begroting 2026. 2030 en 2031 op het zelfde bedrag houden als 2029.

81.860,00

2031

3.770.772,00 3.770.772,00

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15625374/1