1503326 OLAZ bijlage 8 Financiele uiteenzetting Jaarrekening2024 en begroting 2025 2026

OLAZ stukken jaarrekening 2024 positief resultaat € 129.846,00 Resultaatbestemming Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering dd. 29-3-2017 besloten om positieve resultaten die blijken uit de jaarrekening met ingang van de jaarstukken 2016 toe te voegen aan de algemene reserve. Restitutie gemeenten / milieustraten In het kader van de afsluiting van de diverse onderdelen van het programma Afvalverwijdering is door OLAZ in totaal een bedrag van € 227.757 af te rekenen met de deelnemende gemeenten / milieustraten. Voor Schouwen Duiveland: restitutie brandbaar afval restitutie GFT afrekening milieustraat totaal voordeel

€ 22.119,00 € 44.642,00 € -44.686,00 € 22.075,00

naheffing € 1,29 per inwoner

Begrotingswijziging 2025 bijdrage milieustraat conform begroting OLAZ eerste wijziging

stijging exploitatiekosten

stijging

€ 25,45 per inwoner € 28,06 per inwoner € 2,61

geen sorteeranalyse

daling

€ € €

Afvalbeleid en consultancy bijdrage per inwoner conform begroting OLAZ eerste wijziging

Voor Schouwen Duiveland: stijging milieustraat daling afvalbeleid en consultancy totaal nadeel

voorschot werkelijk

0,31 per inwoner 0,13 per inwoner 0,18

€ 25,20 € 26,49

€ -90.050,00 € 6.180,00 € -83.870,00

Begroting 2026 Bezuinigingsrichtlijn: Vanaf 2026 dienen gemeenschappelijke regelingen rekening te houden met bezuinigingsmaatregelen in hun begroting 2026 ten opzichte van de begroting 2025. De bezuinigingsrichtlijn voor 2026 is door de VZG bepaald op - 2,2%. Deze begroting voldoet aan de gestelde bezuinigingsrichtlijn. In de toekomst moeten mogelijk wel maatregelen worden getroffen De kosten van de beinvloedbare activiteiten in de begroting 2026 zijn met € 115.000 gedaald t.o.v. de vorige begroting. Hiervan komt een daling van € 97.000 voor rekening van de beinvloedbare kosten van de milieustraten. De kosten van de beïnvloedbare activiteiten dalen in de begroting 2026 met 2,58 % t.o.v. de vorige begroting en vallen daarmee binnen de begrotingsrichtlijn van de VZG.

Is maar een beperkt deel van de begroting: personeelslasten + overhead milieustraten en voorlichting etc En is een vergelijking inclusief eerste begrotingswijziging 2025 (en dus niet met primitieve begroting)

Tarieven begr 26 begr 25 begr 25 incl wijz

Brandbaar GFT 140 138,5 138,5

OPK 75 75 75

Glas -45 -42 -42

PMD -12 -12 -12

7 11 11

Milieustr voorl afvalbeleid overhead/rente/vpb 28,55 0,17 0,13 0,49 stijging tarief milieustraat tov oorspr begr 2025 is 12% 25,45 0,16 0,31 0,55 28,06 0,16 0,13 0,55