1404887 GVS 3e Begrotingswijziging 2025 met raadsbesluit

Griffievoorstel Portefeuillehouder

: A.A. ten Cate

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2-Financiën

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 18 maart 2025

Kenmerk

: 1404887

Onderwerp

: 3e Begrotingswijziging 2025

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van burgemeester en wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 7 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente SchouwenDuiveland 2023 is opgenomen dat wij u voor uitgaven of (negatieve) ontvangsten waarvan het budget (lasten of (negatieve) baten) niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, u conform de opgenomen beslisboom in de bijlage van de verordening een voorstel voor het vaststellen van een budget aan uw raad voorleggen. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 1372187: Voor de uitvoering van de reconstructie van het deel hoofdinfra Noorderpolder – Emil Sandströmweg Fase 2 - is een budget nodig van € 206.000 Hiervoor een extra investeringsbudget (€ 97.000) beschikbaar stellen, het andere deel (€ 109.000) hevelen we over van het restant investeringsbudget "Infra-aanpassingen/parkeren Noorderpolder De Velden 1-2". De gemiddelde structurele kapitaallast (€ 6.825) die hieruit voortvloeit ten laste brengen van de budgettaire ruimte 2026 en verder.

Zaak 1388339: De kosten (€11.023) van de pilot voor het huren van 3 mobiele schaftwagens dekken uit de algemene reserve. Presidium 11-03-2025: In het presidium van 11 maart jl. is besloten dat de extra kosten die voortvloeien uit verbeteracties vanuit de herinrichting burgerzaal gedekt worden uit de algemene reserve. Het gaat in totaal om een bedrag van € 15.200 en is als volgt verdeeld: • Aanschaf aangepaste spreekgestoeltes (€ 9.800) • Aanschaf en installatie overzichtscamera en MVI-griffie werkplek (€ 5.400). Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van post onvoorziene uitgaven 2025 en budgettaire ruimte 2026-2028. Bijlagen 1. Post onvoorziene uitgaven 2025 en budgettaire ruimte 2026-2028