1375821 GVS 2e Begrotingswijziging 2025

Griffievoorstel Portefeuillehouder

: A.A. ten Cate

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2-Financiën

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 18 februari 2025

Kenmerk

: 1375821

Onderwerp

: 2e Begrotingswijziging 2025

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van burgemeester en wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 7 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente SchouwenDuiveland 2023 is opgenomen dat wij u voor uitgaven of (negatieve) ontvangsten waarvan het budget (lasten of (negatieve) baten) niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, u conform de opgenomen beslisboom in de bijlage van de verordening een voorstel voor het vaststellen van een budget aan uw raad voorleggen. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 1181683: De financiële consequenties (per saldo structurele last € 246.300) als gevolg van formatieuitbreiding bij de afdeling Openbare Werken, cluster Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte, budgettair neutraal verwerken via exploitatiebudget Onderhoud Plantsoenen en Ondergrondse Infrastructuur. Zaak 1295104: De eenmalige last (€ 10.000) voor het afhandelen van het onderzoek aanstellen Eilanddichter dekken uit de Algemene Reserve. Zaak 1219561: De kosten (€ 23.740) voor het maatregelenpakket voor het fietsparkeren in Renesse dekken uit de Algemene Reserve.

Zaak 1280179: De eenmalige kosten (€ 92.205) voor het verkeersplan binnenstad Zierikzee dekken uit het exploitatiebudget Verkeersveiligheid/Bebording, waarvan de structurele last (€ 8.500) voor de fietsparkeermaatregelen in 2025 gedekt wordt uit de Algemene Reserve. De structurele last wordt meegenomen als areaaluitbreiding bij de begrotingsvoorbereiding 2026. Zaak 1327602: De kosten (€ 23.226) voor het coördineren van Open Monumentendag 2025 en verder door Stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland, in 2025 dekken uit de Algemene Reserve. De dekking van structurele kosten (€ 15.000) vanaf 2026 mee te nemen als uitbreidingsinvestering bij de Kadernota 2026. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van post onvoorziene uitgaven 2025 en budgettaire ruimte 2026-2028. Bijlagen 1. Post onvoorziene uitgaven 2025 en budgettaire ruimte 2026-2028