1331896 RVS Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland - Gedeeltelijke invoering plan

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Middel, IVM met einddatum zienswijze indienen is behandeling in de raad van februari gewenst. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland : Gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de gevolgen van de nieuwe afgesloten CAO 2024-2025 1331896 21 januari 2025 Actief openbaar Openbare Werken (OW) J.G. Smit Afdelingshoofd OW

Voorstel 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2025: Gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de gevolgen van de nieuwe afgesloten CAO 2024-2025 2. De financiële gevolgen voor 2025, het voordeel van € 58.348 toe te voegen aan de post onvoorzien; 3. De financiële gevolgen voor 2026 en verder van €218.348 oplopend naar €273.548 in 2027 toe te voegen aan de budgettaire ruimte voor de begroting 2026 e.v. Inleiding Op 18 november 2024 heeft het dagelijks bestuur van RUD Zeeland ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2025 en het voorstel om deze voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers. Door RUD Zeeland is in de begeleidingscommissie op 15 oktober 2024 de 1e begrotingswijziging 2025 nader toegelicht. De begeleidingscommissie heeft in een advies haar bevindingen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2025 gegeven. De RUD Zeeland heeft op het advies van de begeleidingscommissie geacteerd en gereageerd. Op 2 december is het conceptvoorstel en de 1e begrotingswijziging, dat voorgelegd zal gaan worden aan het algemeen bestuur, aan de staten en raden voor zienswijze aangeboden. In het voorstel aan het algemeen bestuur wordt het besluit gevraagd om vast te stellen, de 1e begrotingswijziging van 2025: Gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de gevolgen van de nieuw afgesloten cao 2024/2025.

Beoogd resultaat Structureel aanpassen van de begroting 2025 (alle jaarschijven) op basis van de besluitvorming door het algemeen bestuur op 9 september 2024 met betrekking tot de 3e begrotingswijziging 2024 plan van aanpak Robuuste RUD en de gevolgen van de nieuw afgesloten cao 2024/2025. Argumenten 1.1 Omvang begroting RUD stijgt naar € 16.5 mln Op basis van de 3e begrotingswijziging 2024 plan van aanpak Robuuste RUD (geagendeerd in het algemeen bestuur van 9 september 2024) heeft het Algemeen Bestuur gedeeltelijk ingestemd met de invoering van het plan van aanpak Robuuste RUD. Het algemeen bestuur heeft hierbij ingestemd met de 3e begrotingswijziging 2024, waarbij vanaf de jaarschijf 2025 maximaal € 16,5 mln. (prijspeil 2023) beschikbaar wordt gesteld. Dit voorstel bevat de wijziging van de begroting 2025 waarin de financiële gevolgen van dit besluit zijn verwerkt. De jaarschijf 2025 is hierbij voor wat betreft het plan van aanpak Robuuste RUD gemaximeerd op € 16,5 mln. (prijspeil 2023) en geïndexeerd van het prijspeil 2023 naar het prijspeil 2025. Deze indexering van het prijspeil van 2023 naar 2025 is gebaseerd op de indexcijfers zoals deze zijn vastgesteld in de VZG-richtlijn voor 2024 en 2025. Zie ook bijlagen 1, 2 en 3. 1.2 Ontwerpbegroting voorzag grotere stijging Pagina 1 van 3

Als basis voor de uitwerking in de 1e begrotingswijziging 2025 is het destijds opgestelde ingroeimodel (3e begrotingswijziging 2024) als basis genomen. De nadere uitwerking van het ingroeimodel zal bij het opstellen van het implementatieplan in het 4e kwartaal van 2025 plaatsvinden. In het kader van het opstellen van het implementatieplan zal het destijds gehanteerde ingroeimodel opnieuw worden beoordeeld. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de prioriteiten die destijds zijn gesteld anders komen te liggen en tot een nieuwe prioritering zullen leiden. Dit heeft geen gevolgen voor de totale uitkomst van de 1e begrotingswijziging 2025, maar kan wel effect hebben op de bijdrage per deelnemer. De reden hiervan is dat de mogelijke verschuivingen in prioritering ook een verschuiving op de verdeling over de directe kosten, generieke kosten en overhead tot gevolg kunnen hebben en daarmee op de verdeling over de deelnemers. En dus op de uiteindelijke deelnemersbijdrage. Een nadere financiële uitleg vindt u onder het punt 'Toelichting Financiën'. 1.3 Nieuwe provinciale CAO leidt tot verhoging deelnemersbijdrage Daarnaast is op 28 juni 2024 een nieuwe provinciale cao afgesloten, die ook van toepassing is op de RUD Zeeland. Deze CAO voor de provinciale sector heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025.

De uitkomst van deze nieuwe provinciale cao is: met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 worden de salarissen eerst met 25 euro en vervolgens met 4,25 procent verhoogd. Per 1 september 2024 volgt een tweede verhoging, van 2,5 procent. De gevolgen hiervan zijn eveneens verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. Aangezien er sprake is van reële extra uitgaven op basis van de nieuwe cao voor 2025 en verder, heeft de nieuwe cao een verhoging van de salarislasten tot gevolg van € 74.000. Dit wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2025. Deze verhoging is op basis van de nieuwe cao voor 2025 en verder, past binnen de (verhoogde) VZG-richtlijn (de VZG heeft de VZG-richtlijn 2024 voor toegestane loon- en prijscompensatie verhoogd met 1,3%). Een nadere financiële uitleg vindt u onder het punt 'Toelichting Financiën'. Kanttekeningen 1.1 Als er door het algemeen bestuur van de RUD Zeeland niet ingestemd wordt met de begrotingswijzging dan kan de RUD Zeeland niet de ontwikkeling doormaken die nodig is om te voldoen aan een van de KPI’s om Robuust te zijn. Het is niet acceptabel om niet mee instemmen met het voorstel en de begrotingswijziging.

Als onderdeel van het Interbestuurlijkprogramma versterking VTH stelsel (IBP VTH) wordt er meer financiële armslag (robuustheid) bij Omgevingsdiensten beoogd zodat ze meer kwaliteit kunnen leveren en meer ruimte hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Het beoogde resultaat van het IBP VTH is het merkbaar verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van vermijdbare milieuschade. Het IBP VTH geeft uitvoering aan de afspraken die Rijk, gemeenten en provincies hebben gemaakt om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de milieuregels in Nederland te verbeteren. 1.2 Als er door het algemeen bestuur van de RUD Zeeland niet ingestemd wordt met de begrotingswijzging dan kan de RUD Zeeland geen uitvoering geven aan de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO 2024-2025. Het is niet acceptabel om niet mee instemmen met het voorstel en de begrotingswijziging. Als werkgever dient er uitvoering gegeven worden aan de gevolgen van een afgesloten CAO. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 58348,00 273548,00 algemene reserve (toevoeging 2025), budgettaire ruimte 2026 en verder

In onze begroting hebben we rekening gehouden met het oorspronkelijke voorstel Robuuste omgevingsdienst. Dit is meegenomen in het totale voorstel met zaaknummer 1076229 waarin vorig jaar alle begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen aan de Raad zijn voorgelegd. Het AB RUD heeft daarna een afwijkend besluit genomen over het plan, alleen worden de consequenties daarvan pas via het nu voorliggende AB voorstel formeel aan de deelnemers voorgelegd. Het AB RUD heeft ingestemd met een financieel minder omvangrijk scenario. Omdat er op het moment van opmaken van onze begroting nog geen formeel besluit lag voor aanpassing van de begroting van de RUD hebben wij dat toen nog niet verwerkt. Dat doen we nu via dit voorstel. Pagina 2 van 3

Het levert een structureel voordeel op van in ieder geval € 58.348 vanaf 2025. Maar omdat er in het oorspronkelijke voorstel Robuuste RUD ook nog een ingroei inzat stijgt dit voordeel naar € 273.548 in de jaren erna. Het voorstel is om het voordeel voor 2025 toe te voegen aan de algemene reserve en voor de jaren daarna het voordeel toe te voegen aan de budgettaire ruimte. Zie hiervoor ook bijlage 4. Communicatie n.v.t. Uitvoering Na behandeling in de collegevergadering van 21 januari 2025 kan het voorstel geagendeerd worden voor de commissievergadering van 13 februari 2025 en indien door de raad gewenst verder behandeld worden in de raadsvergadering van 27 februari 2025. De zienswijzen dienden uiterlijk 28 februari aangeleverd te worden bij de RUD. Bijlagen Bijlage 1: Het voorstel van het AB RUD voor de 1e begrotingswijziging 2025 Bijlage 2: Het advies van de ambtelijke begeleidingscommissie op de begrotingswijziging Bijlage 3: De aanbiedingsbrief Bijlage 4: Tabel met cijfermatig overzicht gevolgen 1 begrotingswijziging 2025 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 3 van 3