1298066 Bijlage 3 Uitsplitsing raming

INCIDENTEEL Zone 1 Basketbalveld Inclusieve basketbalpaal Basketbalvloer incl.grondwerk Ballenvanger Voetvolleytafel Zone 2 Freerun Freerunparcours Zone 3 Fitness Fitnesstoestellen Zone 4 Calistenics Workout natural Overige sportelementen Bootcamp Citybox Algemeen Groen.beplanting,gras en bollen Bomen 50 st.>€ 1000,00/boom Heuvel Verharding Beweegroute Wandelpad Gietvloer sportzones Gietvloer bootcamp Fietspad Straatmeubilair Zitelemeneten afvalbakken Verlichting Schaduwdoek Overige Grondonderzoek NGE onderzoek Drainage 4*150 meter Terrein profileren 8000m2 Grond laden 1600m3 Grond afvoeren 1600m3 Grond storten 1600m3=2400ton*€10,00/ton Grond zeven; 32 uur-2400ton-zeef+laadschop Engenering Realisatie

Spelen € € € €

9.000,00 25.000,00 10.000,00 3.000,00

€

80.000,00

€

16.000,00

€

25.000,00

€ €

22.500,00 110.000,00

€ €

18.000,00 75.000,00

€ € € € € € € € € €

4.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 24.000,00 8.000,00 35.000,00 484.500,00

Parkeren

€

226.310,00

Voorbereidingskrediet

€

30.000,00

Marge 20%

Planologische procedure

€

15.000,00

Loonkosten project uitvoering eigen dienst

€

5.000,00

STRUCTUREEL 2% onderhoudskosten?? Structureel budget activiteiten Huidige onderhoudskosten

index 2025 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

index 2026 9.360,00 26.000,00 10.400,00 3.120,00 83.200,00 16.640,00 26.000,00 23.400,00 114.400,00 18.720,00 78.000,00 4.160,00 2.080,00 10.400,00 2.080,00 2.080,00 4.160,00 24.960,00 8.320,00 36.400,00 503.880,00

Groen en meubilair

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

9.734,40 27.040,00 10.816,00 3.244,80 86.528,00 17.305,60 27.040,00 24.336,00 118.976,00 19.468,80 81.120,00 4.326,40 2.163,20 10.816,00 2.163,20 2.163,20 4.326,40 25.958,40 8.652,80 37.856,00 524.035,20

€

104.807,04

€

235.362,40 €

244.776,90

€

31.200,00 €

32.448,00

index 2025 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

52.000,00 52.000,00 6.240,00 10.400,00 6.240,00 3.120,00

130.000,00

€ € €

50.000,00 50.000,00 6.000,00

€ €

10.000,00 6.000,00

€

3.000,00

€

125.000,00 €

€

15.600,00 €

16.224,00

€

5.200,00 €

5.408,00 €

€

5.000,00 €

10.480,70

€

4.750,00

5.200,00

index 2026

Wegen

index 2025

index 2026

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

54.080,00 54.080,00 6.489,60 € € € 10.816,00 6.489,60 3.244,80

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € 40.000,00 € 60.000,00 € € € 100.000,00 € € € € € €

41.600,00 62.400,00 104.000,00 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

43.264,00 64.896,00 108.160,00 -

€

135.200,00 €

200.000,00 €

208.000,00 €

216.320,00

€

27.040,00

€

43.264,00

€

-

€

-

€

5.408,00 €

€

2.704,00

5.000,00 €

5.200,00 €

5.408,00

€

4.326,40

Openbare verlichting

index 2025 € € € € € € € € € € € € € €

€

totaal

-

€ € € € € € € € € € 30.000,00 € €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 31.200,00 € €

32.448,00 -

30.000,00 €

31.200,00 €

32.448,00 €

908.003,20

€

6.489,60 €

181.600,64

€

244.776,90

€

32.448,00

voorziening spelen 20000 groen 10000

€

index 2026

€

16.224,00

€

16.224,00

€

648,96 €

18.160,06

€

25.000,00 €

25.000,00

Dekking Voorziening spelen Groenplan Wegen-masterplan Leader subsidie Stichting Renesse

Incidenteel € 20.000,00 € 10.000,00 € 110.000,00 (100000+indexatie) € 200.000,00 ? ?