1286519 Bijlage 6. Toelichting investeringskosten nieuwbouw scholen Oosterland en Nieuwerkerk

Oosterland Ruimtebehoefte Ds. J. Bogermanschool Obs de Oosterburcht Normatieve ruimtebehoefte Kinderopvang Normatieve ruimtebehoefte incl. kinderopvang Gezamenlijke speelzaal Sport Investeringskosten conform norm Investeringskosten p.p. 1-1-2025 (heden) Investeringskosten p.p. 1-1-2027 (start bouw) --> +/+ 5% per jr.

€ €

1.080 574 1.654 m2 bvo 367 2.021 m2 bvo 100 n.t.b.

Nieuwerkerk Ruimtebehoefte School met de Bijbel Obs Duiveland Normatieve ruimtebehoefte Kinderopvang Normatieve ruimtebehoefte incl. kinderopvang Gezamenlijke speelzaal Sport

3.800 €/m2 bvo 4.190 €/m2 bvo

Investeringskosten conform norm Investeringskosten p.p. 1-1-2025 Investeringskosten p.p. 1-1-2027 (start bouw) --> +/+ 5% per jr.

1.326 801 2.127 m2 bvo 394 2.521 m2 bvo 100 n.t.b.

€ €

3.800 €/m2 bvo 4.190 €/m2 bvo

De bouwkosten in Nederland zijn de afgelopen vijf jaar flink gestegen, wat ook impact heeft gehad op het bouwen van scholen. Dit komt door factoren zoals de stijging van de grondstofprijzen, de arbeidskosten en leveringsproblemen die wereldwijd speelden. De gemiddelde indexering van de bouwkosten varieerde, maar de bouwkostenindex (voor zowel woning- als utiliteitsbouw) steeg in de afgelopen jaren in de orde van 3% tot 7% per jaar, afhankelijk van het jaar en de specifieke factoren die het bouwproces beïnvloedden. Geraamde investeringskosten Investeringskosten scholen (p.p. 1-1-2027) Investeringskosten kinderopvang (p.p. 1-1-2024) Randvoorwaardelijke kosten scholencluster Oosterland (p.p. 1-1-2024) Investeringskosten speelzaal Investeringskosten sport Totale investeringskosten

€ € €

€

6.929.433 1.340.000 737.800 n.v.t. n.t.b. 9.007.233 incl. btw

Geraamde investeringskosten Investeringskosten scholen (p.p. 1-1-2027) Investeringskosten kinderopvang (p.p. 1-1-2024) Randvoorwaardelijke kosten scholencluster Nieuwerkerk (p.p. 1-1-2024) Investeringskosten speelzaal Investeringskosten sport Totale investeringskosten

€ € €

8.911.067 1.438.100 920.210 n.v.t. n.t.b. € 11.269.377 incl. btw

Beschikbaar budget IHP 2020 (243 leerlingen) (p.p. 1-1-2024)* € 3.909.155 * De kapitaallasten zijn verwerkt in een stelpost. Het investeringsbudget is nog niet beschikbaar. Kinderopvanglocatie Oosterland bij nieuwe scholen (p.p. 1-1-2024) € 1.340.000 Randvoorwaardelijke kosten scholencluster Oosterland (p.p. 1-1-2024) € 737.800 € 5.986.955 incl. btw

Beschikbaar budget IHP 2020 (281 leerlingen) (p.p. 1-1-2024)* € 4.369.481 * De kapitaallasten zijn verwerkt in een stelpost. Het investeringsbudget is nog niet beschikbaar. Kinderopvanglocatie Nieuwerkerk bij nieuwe scholen (p.p. 1-1-2024) € 1.438.100 Randvoorwaardelijke kosten scholencluster Nieuwerkerk (p.p. 1-1-2024) € 920.210 € 6.727.791 incl. btw

Aanvraag budget Totale investeringskosten / taakstellend budget Beschikbaar budget

€ €

9.007.233 5.986.955

Aanvraag budget Totale investeringskosten Beschikbaar budget

€ 11.269.377 € 6.727.791

Aanvullend benodigd budget

€

3.020.278 incl. btw

Aanvullend benodigd budget

€

Liquiditeitsverloop 2025 - Definitie- / Ontwerpfase 2026 - Ontwerp- / bouwvoorbereidngsfase 2027 - Bouwfase (2/3) 2028 - Bouwfase (1/3)

Bedrag € 360.289 € 360.289 € 5.494.412 € 2.792.242 € 9.007.233

Liquiditeitsverloop 2025 - Definitie- / Ontwerpfase 2026 - Ontwerp- / bouwvoorbereidngsfase 2027 - Bouwfase (2/3) 2028 - Bouwfase (1/3)

Bedrag € 450.775 € 450.775 € 6.874.320 € 3.493.507 € 11.269.377

% 4% 4% 61% 31%

4.541.586 incl. btw

% 4% 4% 61% 31%

School met de Bijbel (basisschool) Offerte De Meeuw 2 noodlokalen incl. toiletblok Omschrijving (bedragen in €) Huur** Eenmalige kosten* Totaal budget

Bedragen inclusief btw

€ € €

2025

2026

2027

2028

Totaal

12.318 € 49.000 € 61.318 €

36.953 € € 36.953 €

36.953 € € 36.953 €

15.397 € 25.000 € 40.397 €

101.622 74.000 175.622

* Aanpassen/aansluiten infrastructuur, terrein, etc. inclusief 1e inrichting ** Huurprijs per maand € 3.079