1245077 RVS Tweede begrotingswijziging 2024 en eerste begrotingswijziging 2025 SWVO

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Hoog, Behandeling in de raad van 12 december is noodzakelijk om nog dit jaar de zienswijzen uit te brengen. Tweede begrotingswijziging 2024 en eerste begrotingswijziging 2025 SWVO 1245077 19 november 2024 Actief openbaar Werken, Wonen en Leven (WWL) C.H. Poortvliet Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2024 en de eerste begrotingswijziging 2025 van de GR SWVO; 2. Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2024, behalve voor programma 5 Secretariaat. De verhoging van de VZG-richtlijn (1,3%) niet toe te passen in 2024. 3. Een positieve zienswijze uit te brengen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2025. Inleiding Het Algemeen Bestuur (AB) van SWVO heeft de tweede begrotingswijziging 2024 en de eerste begrotingswijziging 2025 op 2 oktober 2024 (bijlage 1) ter zienswijze voorgelegd aan de deelnemende gemeenten (bijlage 2). Op 4 december 2024 stelt het AB deze vast. Het bevoegde bestuursorgaan voor uitbrengen van een zienswijze is de gemeenteraad. Gezien de korte tijd tussen voorstel en vaststelling wordt deze zienswijze (na vaststelling door uw raad) later door het college met het AB gedeeld. De financiële gevolgen zijn al via de 2e Financiële rapportage 2024 vastgesteld door uw raad. Beoogd resultaat Door het indienen van een zienswijze over de tweede begrotingswijziging 2024 en de eerste begrotingswijziging 2025 van SWVO kan zij haar taken uitvoeren voor de gemeenten in de Oosterschelderegio. Deze taken zijn op grond van de GR SWVO opgedragen. Argumenten 1.1 De begroting wijkt af van de verwachtingen.

Voor onze gemeente valt in het algemene beeld van deze prognoses op dat de kosten van Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding hoger uitvallen. Voor Huishoudelijke Ondersteuning wordt dit verklaard door de sinds 1 mei 2024 aanmerkelijk hogere tarieven. Voor wat betreft Begeleiding is de prognose van SWVO hoger dan wij verwachten op basis van de werkelijke kostenontwikkeling. Wij hebben op zowel Huishoudelijke Ondersteuning als op Begeleiding beheersmaatregelen ingezet waarop het college heeft besloten en waarover uw raad is geïnformeerd. In de loop van 2025 verwachten we duidelijkheid te verkrijgen over het effect van deze maatregelen. 1.2 De commissie BBV en de accountant van SWVO hebben, op basis van de geactualiseerde notitie rechtmatigheid, een verandering doorgevoerd in de verwerkingswijze voor de lasten van de uitvoering Wmo, kosten vervoer jeugdzorg. De begroting SWVO heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 uitsluitend nog betrekking op de programma's secretariaat, gezondheid, leerlingenvervoer en educatie. De Wmo-voorzieningen en vervoer jeugdhulp vallen vanaf die datum binnen de begroting van de gemeente. Wel verzorgt SWVO zoals voorheen onder andere de inkoop van Wmo-voorzieningen en de betalingen van de kosten. SWVO informeert de gemeente via een dashboard over de ontwikkeling van de werkelijke kosten.

Pagina 1 van 2

Door aan te sluiten bij de begroting en de prognoses van SWVO is er grond voor de betaling van de te ontvangen voorschotfacturen. 2.1 De begeleidingscommissie adviseert positief op 2e begrotingswijziging 2024, behalve voor de voorgestelde verhoging van indexatie met 1,3% conform de VZG-richtlijn. De begeleidingscommissie adviseert de VGZ-richtlijn voor indexatie niet te volgen en hiervan in 2024 af te wijken voor het programma secretariaat. Maar de afwijking 2024 is beperkt (van 3,4% naar 4,7% = + 1,3%, voor onze gemeente een bedrag van € 3.000). Concreet is de zienswijze van de begeleidingscommissie (bijlage 3) als volgt: - In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2024, behalve voor programma 5 Secretariaat. - De verhoging van de VZG-richtlijn (1,3%) niet toe te passen in 2024. 3.1 De begeleidingscommissie adviseert positief op de begroting 2025. Het advies van de begeleidingscommissie 2025 is positief (bijlage 3). Het college adviseert deze te volgen en een positieve zienswijze uit te brengen voor de begroting 2025. Kanttekeningen 1.1 De planning van het SWVO voor het indienen van de begrotingswijzigingen en de deadline voor indienen van een zienswijze door de raad is erg krap.

Dit jaar lukt het niet voor de raad om voorafgaand aan het AB op 4 december 2024 een zienswijze in te dienen, mede door het besluit van de raad om in november buiten de begrotingsbehandeling geen raadsvergadering te beleggen. Omdat vanaf dit jaar de Wmo-voorzieningen geen deel meer uitmaken van de begroting SWVO is deze begroting van minder belang dan in voorgaande jaren. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Ja 344014,00 -54923,00 Algemene middelen via de 2e Financiële rapportage 2024

De financiële gevolgen vanuit de begrotingswijzigingen en de prognoses maken onderdeel uit van de 2e Financiële rapportage 2024. De eenmalige stijging van de lasten wordt verklaard door de stijging van de prognoses Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding en de structureel lagere lasten op onder andere Regiotaxi, hulpmiddelen en trapliften. Communicatie GR SWVO wordt via de gebruikelijke procedure op de hoogte gesteld van de zienswijzen. Uitvoering Niet van toepassing Bijlagen Bijlage 1 SWVO BG2024w2+BGw1.na AB20241002 Bijlage 2 Raden.2024.1002 Bijlage 3 Advies 20241009 format Begeleidingscommissie SWVO 2-2024 1-2025 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 2 van 2