1230989 GVS 7e begrotingswijziging 2024

Griffievoorstel Portefeuillehouder

: H.L.K. Canters

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2-Financiën

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 3 december 2024

Kenmerk

: 1230989

Onderwerp

: 7e Begrotingswijziging 2024

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van burgemeester en wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 7 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente SchouwenDuiveland 2023 is opgenomen dat wij u voor uitgaven of (negatieve) ontvangsten waarvan het budget (lasten of (negatieve) baten) niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, u conform de opgenomen beslisboom in de bijlage van de verordening een voorstel voor het vaststellen van een budget aan uw raad voorleggen. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad. Financiën Zaak 1164265: De financiële consequenties (€ 14.940) als gevolg van toepassing hardheidsclausule vergoeding tol Westerschelde ten laste brengen van de post onvoorzien 2024. Zaak 118144: De kosten voor het afkopen van 2 parkeerplaatsen op de P+R Renesse budgettair neutraal verwerken via het krediet Kwaliteitsverbetering P+R Renesse. Zaak 1193359: De eenmalige tegemoetkoming (€ 24.800) aan de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland voor het organiseren van een symposium over mobiliteit dekken uit de algemene reserve.

Zaak 1200187: De financiële consequenties (€ 15.700) als gevolg van een wachtgeldregeling binnen het programma Bestuur en Burgerzaken ten laste brengen van de post onvoorzien 2024. Zaak 1207593: De eenmalige bijdrage (€ 25.000) aan de stadsraad Brouwershaven dekken uit het exploitatiebudget masterplannen stads- en dorpsvisies. Zaak 1204052: De incidentele projectsubsidie (€ 29.104) ten behoeve van de huisvestingskosten bibliotheek Bruinisse deels dekken uit het exploitatiebudget openbare bibliotheken (€ 15.001) en deels uit de algemene reserve (14.103). Zaak 1218635: De eenmalige financiële bijdrage (€ 20.000) aan de dorpsraad Oosterland dekken uit de algemene reserve. Zaak 1192356: De extra kosten (€ 15.000) ten behoeve van de uitvoering van het herinrichtingsplan 't Eultje te Ouwerkerk ten laste brengen van het exploitatiebudget masterplannen stads- en dorpsvisies. Zaak 1216973: De kosten (€ 39.900) voor het haalbaarheidsonderzoek van 3 monumentale kerken (Renesse, Noordwelle en Burgh) dekken uit het exploitatiebudget Kerkenvisie (€ 11.970) en rijkssubsidie (€ 27.930).

Zaak 1193577: De eenmalige financiële bijdrage (€ 15.964) aan de wijkraad Hart van Poortambacht dekken uit de algemene reserve. Zaak 1159598: Voor de vervanging van de Ledverlichting voetvalvereniging ASV Brouwershaven het krediet "Vervanging armaturen veldverlichting ASV Brouwershaven" (€ 25.500) laten vrijvallen en een nieuw krediet "Bijdrage vervanging ledverlichting trainingsveld ASV Brouwershaven" instellen voor hetzelfde bedrag. Zaak 1244270: De financiële consequenties (per saldo € 1.000) van het "Programma Van Huishoudelijk Afval Naar Grondstof (VHANG) budgettair neutraal verwerken via de egalisatievoorziening vuilverwerking. Zaak 1144015: Het verlenen van een exploitatiesubsidie (€ 50.000) voor het exploiteren "Huis van Burgh" (sportcentrum) ten laste brengen van de algemene reserve. Zaak 1238336: De kosten (€ 26.000) voor het actualiseren van de Detailhandelstructuurvisie ten laste brengen van de reserve strategische visie. Zaak 1252695: Een financiële bijdrage (€ 25.000) verstrekken aan de dorpsraad Bruinisse ten behoeve van realisatie van een callisthenicspark in het Westplantsoen Bruinisse . Deze bijdrage dekken uit de algemene reserve. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2024, post onvoorziene uitgaven 2025 en budgettaire ruimte 2026-2027. Bijlagen 1. Post onvoorziene uitgaven 2024 2.

Post onvoorziene uitgaven 2025 en budgettaire ruimte 2025-2028