Document · PDF

1179612 Bijlage 3 - Gewijzigde begroting 2024

Commissie Samenleving en Bestuur 10 oktober 2024, gemeente Schouwen-DuivelandBij agendapunt: RVS Begrotingswijziging 2024 Zeeuwse Muziekschool (1179612)405 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Concept Gewijzigde Begroting 2024 Muziekschool Zeeland Zonder extra deeln.bijdr.

Primair

Met extra deeln.bijdr.

Vastgesteld Gewijzigde Concept Verschil Toelichting verschil e Begroting Begroting gewijzigde 2024 2024 V1 2024 begroting vastgestel 2024 dgewijzigd A B C C-E Baten Gemeentelijke bijdrage

2.087.377

2.517.377

Netto lesgeld totaal

787.500

Subsidie SVWO

170.500

177.432

430.000 CAO struc. 2023 300K, 2024 100K, energie 30K 0 6.932 Structureele extra subsidie tbv KCE

Subsidie Cultuurkwadraat

68.250

96.000

Externe subsidies\overige baten

430.000

302.000

3.543.627

3.450.309

3.880.309

336.682

Salariskosten

1.802.077

1.975.013

172.936 Stijging 2023 en 2024 CAO

Sociale lasten

260.552

306.422

45.870 Stijging 2023 en 2024 CAO

Pensioen lasten

333.981

271.814

-62.167 Aangepaste pensioen berekening

Personeel niet in dienst

151.250

244.000

92.750 Extra inhuur Academie en Hoofd FA

Reiskosten

146.950

131.828

Rechtspositionele verp.

451.262

Totaal Baten

27.750 Gegarandeerde subsidie voor vijf jaar -128.000 Minder groei, corona effect

Lasten

Andere Personeelskosten

-15.122 Minder woonwerk -451.262 Leegst.uren TM 2022. Va 2023 naar afd.

6.300

130.436

3.152.372

3.059.513

Uitvoeringen

120.750

170.750

Leermiddelen

3.150

4.500

1.350

Inventaris

2.100

2.000

-100

Examens

2.100

2.000

Muziekinstrumenten/depot

10.500

5.000

-5.500 Minder kosten gerealsieerd

20.000

20.000 Meer extra kosten

Totaal uitvoeringskosten

138.600

204.250

65.650

Informatie- en com.

164.850

129.500

-35.350 Minder marketing en PR

Algemene kosten

106.100

142.146

36.046 Extra kosten voorheen Rechtsp. verpl.

Huisvesting kosten

302.350

344.900

42.550 Meer energiekosten

Totaal Lasten

3.864.272

3.880.309

16.037

Saldo

-320.645

-430.000

320.645

64.000

Totaal personeelskosten

Algemene kosten

Taakstelling

5-4-2024

124.136 O.a. doorberekende kosten -92.859 50.000 Extra kosten door hogere productie

-100

-256.645 De reeds gerealiseerde taakstelling

Gewijzigde begroting 2024 V5 DB blad

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14539670/1