1102574 RVS Voorlopig Ontwerp nieuwbouw Brogum

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

, Voorlopig Ontwerp nieuwbouw Brogum 1102574 17 september 2024 Actief openbaar Ruimte en Milieu (RenM) A.M.J. van Burg Afdelingshoofd RenM

Voorstel 1. Het Voorlopig Ontwerp voor nieuwbouw cultuurpodium Brogum vast te stellen. 2. Het perceel met het nieuwe cultuurpodium Brogum bij onze gemeente in eigendom te houden. 3. Het vervangingsonderhoud en het preventief onderhoud van het gebouw onder te brengen bij onze gemeente en het dagelijks onderhoud en het technische specifieke onderhoud onder te brengen bij de Stichting Brogum. 4. Een bestuursmodel met directie vast te stellen als toekomstige organisatievorm voor Stichting Brogum. 5. Kennis te nemen van de programmering en exploitatiebegroting na nieuwbouw van Brogum. 6. Kennis te nemen van de memo en briefwisseling over netcongestie in relatie tot de nieuwbouw van Brogum. 7. Kennis te nemen van de verhoging van het bestaande investeringsbudget met een bedrag van € 2.219.250 en de splitsing van het totale investeringsbudget in een budget voor nieuwbouw van € 5.325.224 en een budget voor de buitenruimte van € 201.026. 8. Kennis te nemen van de extra kapitaallasten van € 139.548 per jaar vanaf 2027. 9. Kennis te nemen van de extra sloopkosten van € 63.375 in 2025. 10. Kennis te nemen van de extra exploitatielasten van € 102.433 in 2027 en € 90.233 in 2028. Inleiding Op 30 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders kennisgenomen van het haalbaarheidsonderzoek Cultuurpodium Brogum Zierikzee (juni 2021) voor de realisatie van een nieuw cultuurpodium.

Ook heeft het college ingestemd met het uitvoeren van het bouwheerschap door onze gemeente en de uitwerking van de voorwaarden voor overdracht en exploitatie van het nieuwe cultuurpodium door de Stichting Brogum. Tijdens de begrotingsraad van november 2021 heeft uw raad al een bouwbudget beschikbaar gesteld voor het basisscenario uit het haalbaarheidsonderzoek. De afgelopen periode hebben wij in nauwe samenspraak met Stichting Brogum en onze adviseurs gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. Tevens hebben we met de Stichting Brogum overleggen gevoerd over eigendom, onderhoud, beheer en mogelijke organisatievormen na oplevering van het nieuwe gebouw. Daarnaast vonden overleggen plaats met Stedin over de benodigde (zwaardere) elektriciteitsaansluiting voor de nieuwbouw. Het Voorlopig Ontwerp en de toekomstige exploitatie zijn parallelle sporen en leiden uiteindelijk tot een actuele raming van de bouwkosten en gevolgen voor de exploitatie, resulterend in een integraal financieel overzicht van structurele lasten voor onze gemeente. Beoogd resultaat Het Voorlopig Ontwerp, de uitgangspunten voor eigendom, onderhoud en beheer en de extra structurele middelen voor nieuwbouw en exploitatie van het toekomstige cultuurpodium Brogum vastleggen, zodat we aan de hand van deze kaders het project verder kunnen ontwikkelen en een toekomstbestendig gebouw en exploitatie kunnen (laten) realiseren.

Argumenten Pagina 1 van 7

1.1 Er is veel draagvlak voor het Voorlopig Ontwerp Het Voorlopig Ontwerp (zie bijlage) is tot stand gekomen via een projectgroep, met daarin ook een aantal vertegenwoordigers van Stichting Brogum. De directeur van Brogum heeft na de diverse ontwerpsessies telkens met een groep vrijwilligers de plannen doorgenomen om op die manier ook onder de betrokken vrijwilligers draagvlak te vinden voor de nieuwbouw plannen. Daardoor zijn veel voorwaarden en wensen namens de Stichting Brogum in het Voorlopig Ontwerp meegenomen. Verder hebben we in juni 2024 een inloopbijeenkomst met de omgeving georganiseerd. Daarbij waren slechts een aantal mensen aanwezig, waaronder de directe buren. Tijdens deze sessie hebben we nog een aantal aandachtspunten genoteerd, die we zoveel mogelijk verwerkt hebben in het Voorlopig Ontwerp. Hiermee is een stevige basis gelegd voor het verdere ontwerpproces. 1.2 De commissie Ruimtelijke Kwaliteit is enthousiast over het ontwerp Begin juni 2024 hebben wij het schetsontwerp voor nieuwbouw Brogum aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit gepresenteerd. Gevolgd door een presentatie van het Voorlopig Ontwerp in juli 2024. De commissie is positief over de vormgeving, materialisatie en inpassing van het gebouw in de omgeving en vraagt op details aandacht voor nadere uitwerking. Die aandachtspunten nemen we mee in het Definitief Ontwerp.

2.1 Het eigendom behouden is financieel de beste oplossing In een onafhankelijk advies van Synarchis (zie bijlage) wordt beschreven waarom het gebouw van Brogum beter in gemeentelijke eigendom kan blijven. Bij overdracht van het gebouw zullen ten eerste de rentelasten als gevolg van de financiering bij BNG vermoedelijk hoger zijn dan bij een financiering door onze gemeente. Hogere kapitaallasten betekenen voor de stichting hogere kosten, waardoor de benodigde subsidie voor een toekomstbestendige exploitatie ook hoger moet zijn, dan in de situatie waar het gebouw tegen een kostprijs dekkend bedrag van de gemeente wordt gehuurd. Ten tweede zal overdracht van het gebouw en het verkrijgen van een financiering door de stichting gepaard gaan met hogere eenmalige kosten, dan op basis van een huurovereenkomst. Tot slot is het financiële risico dat de gemeente loopt bij discontinuïteit van de stichting in het geval van borgstelling groter, aangezien we ook borg staan voor eventuele additionele renten, kosten en boetes bij wanbetaling. 2.2 Het eigenaarschap zorgt voor grip in toekomstige situaties Indien stichting Brogum om welke reden dan ook niet meer in staat is de exploitatie voort te zetten, dan hebben we directe controle over de toekomst van het gebouw.

Als het gebouw in eigendom blijft, hoeft allen de huurovereenkomst opgezegd te worden, waarna de gemeente (op korte termijn) de volledige controle op het gebruik en de toekomst van het gebouw heeft. Bovendien kunnen eventuele financiële problemen eerder tot uiting komen in de hoedanigheid van verhuurder, doordat huurpenningen niet of te laat worden betaald, dan in het geval de gemeente als borgsteller van een financiering hierover geïnformeerd wordt. 3.1 Vervangingsonderhoud en preventief onderhoud kunnen beter bij de gemeente liggen Onze gemeente heeft een eigen vastgoedafdeling, die meerdere gemeentelijke gebouwen beheert en onderhoudt en is toegerust om vervangings- en preventief onderhoud uit te voeren. Het inzetten van deze bestaande organisatie waarborgt ervaring en biedt synergievoordelen op het uitvoeren van dit onderhoud. Hierdoor zijn de onderhoudskosten lager, dan het geval de stichting verantwoordelijk is voor dit deel van het onderhoud. Zij heeft de genoemde ervaring niet en moet hiervoor externe expertise inhuren. Aandachtspunt hierbij is dat de gemeente voldoende budget aanhoudt om ook daadwerkelijk het opgenomen onderhoud uit te voeren. Het dagelijks onderhoud kan verzorgd worden door (vrijwilligers van) de stichting. Het gaat hierbij om klein eenvoudig onderhoud zonder benodigde specialistische kennis.

Op deze wijze blijven de kosten het laagst zonder dat er een verhoogd risico ontstaat. Onze gemeente heeft een storingsdienst beschikbaar tijdens kantooruren. Stichting Brogum kan gebruik maken van deze diensten. Aandachtspunt zijn de storingen buiten kantooruren. Hier dient de stichting in acute gevallen zelf actie te ondernemen, gebruik makend van de gemeentelijke contractpartij. Het volledige onderhoud van de specifieke vaste en losse inrichting (zoals licht, geluid en meubilair), wordt in beginsel bij de stichting gelegd. Zij heeft de specifieke (technische) kennis in huis om dit onderhoud te verzorgen. 4.1 Bestuursmodel met directie is meest passend voor het nieuwe cultuurpodium Het meest geschikte model voor het nieuwe cultuurpodium is volgens adviesbureau Synarchis het bestuursmodel met directie. In de bijlage vindt u de volledige afweging van voor- en nadelen ten opzichte van het model met een raad van toezicht. Het bestuursmodel met directie is passend bij de omvang van de stichting, de ambities, de wensen en de mogelijkheden van het cultuurpodium. De kracht van dit model ligt in de betrokkenheid van de bestuursleden en de expertise van de directeur. Operationele ondersteuning van de directie door beroepskrachten is in deze nieuwe situatie gewenst.

De inhoud en omvang van de werkzaamheden van deze betaalde functies is ter beoordeling van de directie en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van zowel de kwaliteit als kwantiteit van coördinerende vrijwilligers. Pagina 2 van 7

4.2 Dit model biedt ook mogelijkheid tot maatwerk Indien uw raad kiest voor dit model, dan bevelen wij aan om nog wat maatwerk toe te passen, hetgeen ook met de Stichting Brogum is besproken. Ten eerste moet het bestuur uit minimaal 3 bestuursleden (voorzitter, penningmeester en secretaris) bestaan, waarbij ons college het recht heeft de voorzitter te benoemen. Het stichtingsbestuur gaat zelf over de benoeming van de overige bestuursleden. Daarnaast moet er minimaal jaarlijks bestuurlijk overleg plaatsvinden tussen Stichting Brogum en onze gemeente. In dit overleg worden de resultaten verantwoord en wordt vooruitgekeken op het nieuwe jaar. Verder vindt minimaal twee keer per jaar ambtelijk overleg plaats tussen de directeur van Stichting Brogum en de accounthouder van de gemeente. De agenda omvat onder andere de ontwikkeling van het bezoek c.q. het gebruik van Brogum, het verloop van inkomsten en uitgaven op alle baten- en kostenposten van de exploitatiebegroting met een toelichtende verklaring op afwijkingen, de bereikte resultaten op het gebied van de uitvoering van het activiteitenoverzicht, de toekomstige programmering en organisatorische ontwikkelingen. Tot slot wordt er jaarlijks een overleg tussen de onderhoudsverantwoordelijke van de gemeente en de directeur van Stichting Brogum belegd.

5.1 Er is sprake van een brede en realistische programmering De programmering is opgebouwd uit concerten (variërend van populaire tribute- en coverbands, lokale bands, clubavonden), nieuwe activiteiten (optredens van bluesbands op zondag), kleinschalige activiteiten in het theatercafé met foyer (variërend van singer-songwriters, jazz en allerlei culturele activiteiten, onder andere voor kinderen en jongeren), zakelijke en particuliere verhuur van de concertzaal, het theatercafé met foyer en het Anywave Festival. Aan de programmering (zie bijlage) zijn ook verwachte bezoekersaantallen gekoppeld, die als realistisch worden bestempeld door onze adviseur Synarchis. 5.2 De kengetallen en financiële gegevens zijn gecontroleerd De gebruikte kengetallen (bezoekersaantallen) en financiële gegevens (zoals omzet en marges) zijn door Synarchis gecontroleerd op basis van benchmarks en ervaringen van onze adviseur op andere plaatsen in Nederland met soortgelijke voorzieningen. De overige aan de exploitatie gerelateerde gegevens vloeien voort uit het Voorlopig Ontwerp voor het nieuwe gebouw. 6.1 Stedin werkt niet mee aan een alternatieve oplossing voor transportvermogen Vanwege de nieuwbouw van Brogum is er meer transportvermogen (elektra) noodzakelijk om de exploitatie van het cultuurpodium, vooral gedurende het gebruik van de grote zaal, te garanderen.

Wij hebben Stedin drie oplossingsmogelijkheden voorgelegd per brief in juli 2024, waarop Stedin heeft aangegeven dat er geen mogelijkheden zijn om meer vermogen te gebruiken dan het huidige gecontracteerde vermogen van Brogum. We hebben zelfs geprobeerd om een extra aansluiting te maken bij buurbedrijf Esselink, die wilden meewerken aan deze optie. Nu deze opties niet haalbaar zijn, kiezen wij voor de aanschaf van een accupakket om de stroomvoorziening te garanderen tot het moment dat er op het elektranetwerk weer stroomcapaciteit beschikbaar is. Om snel te kunnen anticiperen, hebben we Stedin wel opdracht gegeven om alvast alle voorzieningen te realiseren rondom het nieuwe gebouw om te zijner tijd gebruikt te kunnen maken van de beschikbare extra stroomcapaciteit. 7.1 De investering en kapitaallasten zijn fors hoger dan eerder begroot Uw raad nam in juni 2021 kennis van de planning voor de voorbereiding en realisatie van het nieuwe cultuurpodium. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw heeft uw raad destijds een investeringsbudget van € 3.307.000 beschikbaar gesteld met indexatie prijspeil tot oktober 2023. Verder zijn de kapitaallasten in 2021 berekend op basis van de destijds geldende (lage) rentestand. In de Kadernota 2025-2028 hebben we al kenbaar gemaakt dat de kapitaallasten niet langer representatief zijn.

Op basis van een omslagrente van 3,3%, zoals opgenomen in deze Kadernota 2025-2028, vallen de kapitaallasten al € 78.000 hoger uit. Die kapitaallast loopt nog verder op, omdat de noodzakelijke investering ook substantieel hoger is, ondanks het feit dat we qua programma van eisen (vierkante meters) dicht in de buurt van de uitgangspunten uit het haalbaarheidsonderzoek blijven. De hogere investering wordt ten eerste veroorzaakt door de prijsstijgingen tussen 2021 en 2024 en het feit dat de destijds gehanteerde indexatie niet in de buurt komt van de prijsstijgingen van de afgelopen jaren. Bovendien moeten we voor 2025 en 2026 ook rekening houden met verdere prijsstijgingen. Ten tweede is in het haalbaarheidsonderzoek slechts beperkt rekening gehouden met inrichting van de buitenruimte, ofwel de onder- en bovengrondse infrastructuur. Het budget van circa € 80.000 bij het haalbaarheidsonderzoek is absoluut ontoereikend en is op basis van de raming twee tot drie keer hoger. Ten derde moeten we een investering doen in een accupakket om de stroomvoorziening te garanderen, hetgeen in 2021 niet te voorzien was. Daarnaast is in het haalbaarheidsonderzoek uit 2021 nauwelijks rekening gehouden met de kosten voor geluidswerende voorzieningen. Die zijn vooral noodzakelijk om geluidshinder uit de grote zaal richting de nabije omgeving te voorkomen. Bovendien Pagina 3 van 7

ontbraken in het investeringsoverzicht van 2021 de interne ambtelijke uren, die nu wel zijn opgenomen. Met een doorlooptijd van drie jaren een aanvaardbaar bedrag. Verder was de basisvariant uit het haalbaarheidsonderzoek niet meer dan een schematische weergave van de beoogde nieuwbouw en is in de raming van destijds te weinig rekening gehouden met stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van het plan, mede tegen het licht van het beschermde stadsgezicht nabij de nieuwbouw locatie. Tot slot leidt het totaal van de extra kosten tot hogere algemene kosten en een daaraan gerelateerde en noodzakelijke post onvoorzien. 8.1 De nieuwbouw leidt tot extra kapitaallasten Het voorgaande leidt tot een extra investering van € 2.219.250 (opstal en buitenruimte), waaruit een extra kapitaallast van € 139.548 volgt (2027), bovenop de € 186.000 per jaar waarmee we al rekening houden in de Kadernota 2025-2028. De totale kapitaallasten voor nieuwbouw Brogum bedragen dan € 325.548 (2027). Aangezien het overgrote deel van de bouwkosten behoort bij het opstal en slechts voor een klein deel bij de buitenruimte hebben we bij de berekening van de kapitaallasten alle bijkomende kosten (zoals interne uren, advieskosten en kosten ruimtelijke procedure) toegerekend aan het opstal. Daarmee zijn deze bijkomende kosten onderdeel van de kapitaallasten van het opstal.

9.1 De sloopkosten uit het haalbaarheidsonderzoek zijn niet actueel In de raming van de sloopkosten bij het haalbaarheidsonderzoek was uitgangspunt om een deel van het huidige gebouw van Brogum te behouden. Nu we gaan voor nieuwbouw moet het totale pand gesloopt worden. Dat zijn fors meer vierkante meters. Verder geldt ook voor de sloopkosten dat er sinds 2021 forse stijgingen zijn, die in zijn geheel niet zijn geïndexeerd sinds 2021. Bovendien blijkt uit een asbestinventarisatie dat in de schoorsteen en de cv-ruimte asbest is aangetroffen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Daarbij geldt dat de exacte kosten nog niet inzichtelijk zijn, omdat de betreffende schoorsteen grotendeels inpandig is en een nadere analyse van de hoeveelheid asbest pas rondom de sloop inzichtelijk wordt. 10.1 De kosten voor planmatig en preventief onderhoud zijn iets hoger dan begroot De onderhoudskosten voor planmatig en preventief onderhoud (contractonderhoud, keuringen en storingen) zijn voor rekening van de gemeente, omdat de gemeente eigenaar blijft van het gebouw. De in de begroting opgenomen jaarlijkse onderhoudskosten (€ 42.000) moeten op basis van het Voorlopig Ontwerp iets worden verhoogd. Het gaat om € 6.000 per jaar, waardoor de totale onderhoudslasten € 48.000 per jaar bedragen.

Deze kleine verhoging heeft te maken met het feit dat de onderhoudskosten nu nader uitgewerkt zijn en bovendien op het huidige prijspeil zijn gebaseerd. 10.2 De eigenaarslasten stijgen door nieuwbouw Op dit moment heeft onze gemeente minimale eigenaarslasten van het gebouw van Brogum. Er is sprake van een relatief lage WOZ-waarde en ook het verzekeringspakket is gebaseerd op het huidige gebouw. Bij nieuwbouw is er een forse stijging van de WOZ-waarde en stijgen ook de kosten van het verzekeringspakket. We gaan uit van € 12.000 onroerende zaakbelasting, € 2.500 watersysteemheffing en een opstalverzekering van € 2.450. Dit betreft een stijging van de jaarlijkse eigenaarslasten van € 16.000 ten opzichte van de huidige situatie (€ 950 per jaar). Deze stijging heeft alles te maken met de huidige WOZwaarde en de verwachte nieuwe WOZ-waarde. 10.3 De jaarlijkse subsidie is niet langer dekkend na nieuwbouw In de bijlage is een uitgebreide exploitatiebegroting opgenomen voor de verwachte jaarlijkse kosten en opbrengsten van de stichting Brogum na oplevering van de nieuwbouw. Daarbij is een 'groeimodel' gehanteerd, omdat de eerste twee jaren van de exploitatie worden gezien als opstartjaren, waarin Brogum moet toegroeien naar de beoogde bezoekersaantallen en alle daarmee gepaard gaande opbrengsten en kosten.

De benodigde gemeentelijke subsidie om de exploitatie kostendekkend te krijgen, is daarom in jaar 1 (2027) iets hoger dan in jaar 2 (2028). In jaar 3 (2029) is er naar verwachting sprake van een stabiele exploitatie. Per jaar betekent het volgende voor de benodigde extra subsidie, waarbij rekening de huursom die we enerzijds binnenkrijgen en anderzijds subsidiëren buiten beschouwing is gelaten. • 2027: € 80.433 • 2028: € 68.233 • 2029: € 56.033 Hoe dan ook is er in alle drie de jaren meer subsidie nodig. Deze hogere subsidiebijdrage wordt deels veroorzaakt door extra personeelslasten, nu Brogum meer activiteiten aanbiedt en daarmee ook de programmering en horecaexploitatie geprofessionaliseerd moet worden. Daarnaast houden we er rekening mee dat de subsidie voor het zogenaamde regioarrangement na 2026 (€ 5.000) niet meer aan de orde is. Voor een nadere toelichting op de exploitatiebegroting verwijzen we naar bijlage 4.

Pagina 4 van 7

Kanttekeningen 1.1 Een variant (ver)nieuwbouw van Brogum levert geen kostenbesparing op In een eerdere ontwerpfase voor de nieuwbouw van Brogum (structuurontwerp) hebben onze adviseurs op hoofdlijnen beoordeeld of een combinatie van ver- en nieuwbouw kostentechnisch aantrekkelijker is. Vanwege de bouwkundige staat van het huidige Brogum en alle benodigde aanpassingen in gebouw en installaties levert dit op voorhand geen gegarandeerd kostenvoordeel of kwalitatief gelijkwaardig gebouw op ten opzichte van volledige nieuwbouw. 2.1 In de raadsbrief van mei 2023 is het uitgangspunt verkoop van het gebouw In de raadsbrief van 30 mei 2023 geven wij aan voornemens te zijn over te gaan tot verkoop van het pand aan de Stichting Brogum. Een nadere onafhankelijke beschouwing maakt inzichtelijk dat we beter eigenaar kunnen blijven. De eigendomssituatie heeft feitelijk geen effect op de operationele betrokkenheid van onze gemeente bij de exploitatie van het Cultuurpodium. Mogelijke betrokkenheid wordt in de subsidieverplichtingen vastgelegd, waarin de eigendomssituatie geen rol speelt. De Stichting Brogum is ook akkoord met behoud van eigendom bij de gemeente.

4.1 Stichting Brogum heeft een voorkeur voor het Raad van Toezicht model Vanwege enkele negatieve ervaringen in het verleden, waarin bestuursleden te vaak vanuit eigen belangen en inzichten te nauw betrokken waren bij de uitvoering van activiteiten, heeft de Stichting Brogum een voorkeur voor het Raad van Toezicht model. Verder verwacht de Stichting dat het makkelijker is om bestuursleden voor de stichting te vinden in de rol van toezichthouder dan in een meer actieve, ondersteunende rol. Echter, met het oog op de toekomst benadrukken wij dat het bestuur-directie-model belangrijke voordelen heeft. Bestuursleden kunnen ten behoeve van Brogum, maar altijd binnen de kaders van hun taken en verantwoordelijkheden, hun expertise inzetten ter ondersteuning van de professionals. Dit verbreedt ook het draagvlak binnen de organisatie, waarmee de afhankelijkheid van de directeur beperkt(er) wordt. We spreken af dat Stichting Brogum en de gemeente gezamenlijk zullen optrekken bij het vinden van capabele bestuursleden. Indien gedurende de exploitatie van het nieuwe Brogum blijkt dat het beoogde model niet naar tevredenheid functioneert en/of blijkt dat er onvoldoende (capabele) bestuursleden beschikbaar zijn c.q. blijven, dan treden partijen in overleg over aanpassing van het organisatiemodel.

5.1 De exploitatiebegroting betreft een inschatting van opbrengsten en kosten De exploitatiebegroting voor het nieuwe Brogum is in de bijlage weergegeven voor de jaren 1, 2 en 3 vanaf de ingebruikname. In jaar 1 en jaar 2 is sprake van ‘opstartjaren’, waarin toegegroeid moet worden naar de beoogde bezoekersaantallen. Wij verwachten dat vanaf jaar 3 sprake is van een stabiele exploitatie, waarbij het exploitatie- en bezoekerspotentieel van Brogum optimaal wordt benut. Daarbij geldt dat vooraf gemaakte ramingen voor bezoekersaantallen en daarmee gepaard gaande inkomsten en uitgaven altijd een inschatting betreffen op basis van een Voorlopig Ontwerp en een exploitatiebegroting. 6.1 Het accupakket werkt kostenverhogend De aanschaf van een accupakket werkt kostenverhogend, nu dit onderdeel is van de totale bouwkosten en dus een kapitaallast met zich meebrengt. Een andere optie is het plaatsen van een aggregaat. De aanschafkosten liggen substantieel lager, maar de jaarlijkse verbruiks- en onderhoudskosten van een dergelijke voorziening zijn veel hoger. Het accupakket is bovendien veel duurzamer en milieuvriendelijker en kan ook gebruikt worden om opgewerkte stroom uit de zonnepanelen op te slaan. Het accupakket, dat een investering van circa € 460.000 vergt, is daarmee per saldo de beste oplossing.

Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Niet binnen begroting Nee 63375,00 225056,00 Via Programmabegroting 2025-2028

Vanuit mutaties bestaand beleid hebben we de financiële gevolgen van dit voorstel verwerkt in de door uw raad begin november 2024 te behandelen Programmabegroting 2025-2028. Voor de jaren 2025 en 2026 is sprake van een eenmalig voordeel van € 108.000 per jaar, omdat we tot nu toe rekening hielden met een kapitaallast vanaf 2025. Met dit voorstel wordt het 1e jaar van afschrijving gewijzigd in 2027. Pagina 5 van 7

Daartegenover staat een eenmalig nadeel voor 2025, door de extra sloopkosten van € 63.375. De totale investering in nieuwbouw Brogum bedraagt € 5.526.250. Hieronder volgt een overzicht van de totale extra structurele lasten die samenhangen met de nieuwbouw van Brogum, ten opzichte van hetgeen tot dusverre in de gemeentelijke begroting is opgenomen: • 2027: € 139.548 (kapitaallast) + € 102.433 (exploitatielast) = € 241.981 • 2028: € 134.823 (kapitaallast) + € 90.233 (exploitatielast) = € 225.056 In 2029 dalen de extra lasten naar € 208.131. Vanaf dat jaar houden we rekening met extra exploitatielasten van € 78.033. Dit betreft het eerste 'stabiele' jaar van exploitatie na opening van het nieuwe Brogum. De fiscale wetgeving vereist dat verhuur op basis van marktconformiteit geschiedt. We hebben de huursom al verwerkt in de totale exploitatielasten. De huursom is onderdeel van de subsidie, waarna de huursom door Stichting Brogum wordt overgemaakt aan onze gemeente. Dit verloopt budgettair neutraal. Communicatie Na besluitvorming door ons college hebben wij de directeur van Stichting Brogum op de hoogte gebracht van de inhoud van het raadsvoorstel. De directeur is verantwoordelijk voor communicatie met de vrijwilligers van Stichting Brogum en andere betrokkenen bij de Brogum. Verder is de projectgroep geïnformeerd over het besluitvormingsproces.

Na het raadsbesluit worden de afspraken over eigendom, onderhoud, beheer, exploitatievorm en organisatiemodel in de loop van 2024 in een overeenkomst vastgelegd. Voorafgaand aan de sloop en nieuwbouw organiseren wij nogmaals een inloopavond voor bewoners en ondernemers, die in de nabijheid van Brogum wonen en werken. Uitvoering De planning voor nieuwbouw Brogum ziet er grofweg als volgt uit: • • • • • • • •

4e kwartaal 2024: opstellen Definitief Ontwerp 4e kwartaal 2024: start ruimtelijke procedure 4e kwartaal 2024: opstellen Technisch Ontwerp 1e kwartaal 2025: aanbesteding werkzaamheden 2e kwartaal 2025: opstellen Uitvoeringsontwerp 3e kwartaal 2025: sloop Brogum 4e kwartaal 2025: start nieuwbouw Brogum 4e kwartaal 2026: oplevering en start exploitatie nieuwbouw Brogum

Daarbij maken we de kanttekening dat er momenteel nog een onderzoek loopt naar de aanwezigheid van vleermuizen en huismussen. Dat onderzoek wordt medio oktober 2024 afgerond. Naar alle waarschijnlijkheid is een vergunningaanvraag bij de provincie (inclusief activiteitenplan) noodzakelijk om sloop en nieuwbouw van Brogum mogelijk te maken. Afhankelijk van de doorlooptijd van deze vergunning en de voorwaarden (zoals periodes waarin gewerkt mag worden) kunnen tot aanpassing van de planning leiden. Na afloop van het eerste volledige jaar van 'stabiele exploitatie' (2029) organiseren we begin 2030 een uitgebreide evaluatie en worden de daadwerkelijke kosten en opbrengsten van Brogum nader beoordeeld. Indien mogelijk wordt de subsidie dan in 2031 verlaagd. Daarbij geldt dat er tussentijds altijd overleg- en toets momenten zijn om te monitoren of de subsidie nog passend is bij de lopende exploitatie. Bijlagen Bijlage 1: Voorlopig Ontwerp Bijlage 2: Memo eigendom en onderhoud Bijlage 3: Memo organisatievorm Bijlage 4: Memo programmering en exploitatiebegroting Bijlage 5: Memo en briefwisseling Stedin netcongestie

Pagina 6 van 7

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 7 van 7