1053352 GVS 5e Begrotingswijziging 2024

Griffievoorstel Portefeuillehouder

: D.P.W. Joppe

Afdeling

: Bedrijfsvoering 2-Financiën

Behandelaar

: C.L. van der Waal

Datum

: 22 mei 2024

Kenmerk

: 1053352

Onderwerp

: 5e Begrotingswijziging 2024

Voorstel In te stemmen met de financiële consequenties naar aanleiding van genomen besluiten door het college van burgemeester en wethouders. Inleiding In artikel 5 lid 7 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente SchouwenDuiveland 2023 is opgenomen dat wij u voor uitgaven of (negatieve) ontvangsten waarvan het budget (lasten of (negatieve) baten) niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, u conform de opgenomen beslisboom in de bijlage van de verordening een voorstel voor het vaststellen van een budget aan uw raad voorleggen. Beoogd resultaat Het waarborgen van de continuïteit en een actuele financiële administratie. Argumenten De actualiteit van de financiële administratie wordt hiermee gewaarborgd. Hiermee wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad Financiën Zaak 1052421: Een voorbereidingskrediet (€ 30.000) beschikbaar stellen voor het opstellen van een ontwerp voor een pumptrack te Renesse. Zaak 1041259: De kosten (€ 49.720) voor het opstellen van een Nieuw Integraal Huisvestingsplan onderwijs en de kosten (€ 223.008 evenredig verdeeld over de jaren 2024 t/m 2026) voor het begeleiden van de uitvoering van het huisvestingsplan dekken uit de stelpost exploitatiebudget Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan.

Zaak 1014481: De financiële consequenties (structureel € 192.500) als gevolg van formatie uitbreiding binnen de afdeling Openbare Werken, team Ingenieursbureau, budgettair neutraal verwerken via voorziening Gemeenschappelijk Riolerings Plan en exploitatiebudget Onderhoud Wegen. Communicatie Hierbij treft u aan een overzicht van de post onvoorziene uitgaven 2024 en budgettaire ruimte 2025-2027.