RV Voorlopig jaarverslag Hus en Hiem 2024 en ontwerpbegroting 2026

Raadsvergadering van Onderwerp:

20 mei 2025

Voorlopig jaarverslag hûs en hiem 2024 en ontwerpbegroting 2026

Agendapunt 7 Schiermonnikoog, 22 april 2025

Aan de Gemeenteraad Voorstel 1. het voorlopig jaarverslag 2024 van hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen; 2. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2026 van hûs en hiem en geen zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2026.

Toelichting In de Gemeenschappelijke Regeling hûs en hiem hebben in 2024 alle gemeenten in Fryslan met uitzondering van Tytsjerksteradiel deelgenomen. Aangezien er per 1 januari 2025 van geen enkele aan de GR deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen zijn ook in 2026 alle 17 thans bij de GR aangesloten gemeenten deelnemer. De begroting voor 2026 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2026 niet noemenswaardig zal wijzigen. Op het moment van opstellen van de begroting voor 2026 zijn de vakbonden en de werkgevers nog in onderhandeling over een nieuwe cao ingaande op 1 april 2025 en eindigend op 31 december 2026 dan wel 31 maart 2027. In de cijfers is voor zowel 2025 als voor 2026 gerekend met een effectieve cao-stijging van 3,0% op jaarbasis en uitgegaan van een stabiel planaanbod. Of het aantal adviesaanvragen in 2026 daadwerkelijk op peil zal blijven is een onzekerheid. Wel zijn door het voortbestaan van de GR in 2026 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de GR. Ook de in deze begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden.

De dienstverlening van hûs en hiem wordt afgestemd op de adviesbehoefte van de deelnemende gemeenten. De tarifering voor de dienstverlening wordt daarbij gebaseerd op een kostendekkende exploitatie, immers, hûs en hiem is een non-profit organisatie. Om een sluitende exploitatie te kunnen realiseren wordt, mede om de te verwachten cao-verhoging te kunnen dekken, een verhoging van de tarieven voor de dienstverlening voorgesteld. Het Dagelijks Bestuur zal in de AB-vergadering van 27 juni 2025 voorstellen om de tarieven per 112026 met circa 3,0% aan te passen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, 20 mei 2025 de secretaris, de burgemeester,

T. Kroeze

I. van Gent