RV Ontwerpbegroting 2025 FUMO

Raadsvergadering van

23 april 2024

Agendapunt 7

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting FUMO 2025 Aan de Gemeenteraad, Inleiding. Bij brief van 6 februari 2024 heeft het dagelijks bestuur van de FUMO de ontwerpbegroting 2025 aan u toegezonden. Artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling FUMO bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is een zienswijze over financiële stukken naar voren te brengen bij het dagelijks bestuur van de FUMO. Het dagelijks bestuur biedt u de mogelijkheid om uiterlijk op 6 mei 2024 een zienswijze over deze financiële stukken naar voren te brengen. Voorstel.

Kennis nemen van de ontwerpbegroting 2025 en te besluiten over deze financiele stukken geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de FUMO. Argumenten. 1. De begroting 2025 is gebaseerd op de uitgangspunten uit de Kadernota 2025-2029. Deze Kadernota is vastgesteld in het algemeen bestuur van 14 december 2023. Het algemeen bestuur van de FUMO heeft opgeroepen om terughoudend te zijn met uitzettingen van de begroting. Daarom heeft de FUMO ervoor gekozen om ontwikkelingen waarvan de financiële effecten nog onzeker zijn, niet mee te nemen in de ontwerpbegroting 2025. De informatievisie van de FUMO en het Interbestuurlijk programma VTH (IBP) zijn daar voorbeelden van. In de vergadering van 11 april 2024 zal het algemeen bestuur van de FUMO de informatievisie behandelen. Na vaststelling van deze visie zullen de daarmee gepaard gaande financiële effecten via een begrotingswijziging aan raden, staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip worden voorgelegd. 2. De omvang van de begroting 2025 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2024, ondanks de toegepaste indexeringen van bijna € 1.2 mln. Dit komt vooral doordat de tijdelijk beschikbaar gestelde budgetten die in 2024 opgenomen waren, met ingang van de begroting 2025 zijn komen te vervallen. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de opslag op de begrote uren vanwege de implementatie van de Omgevingswet.

Ook zijn de 6.500 extra collectieve uren voor het inwerken van nieuwe medewerkers (AB-besluit van 27 oktober 2022) komen te vervallen omdat deze extra uren alleen voor 2024 golden. In totaal is voor een bedrag van bijna € 2.2 mln. aan budgetten verlaagd. Hier tegenover staan ook ontwikkelingen waarvoor aanvullend uren zijn opgenomen. Dit betreft het actualiseren van verouderde vergunningen en het toezicht op energiebesparing. Beide taken zijn wettelijke taken van de FUMO en zijn conform de in de kadernota vastgestelde uitgangspunten verwerkt in de ontwerpbegroting 2025.

3. Het algemeen bestuur van de FUMO heeft opgeroepen om terughoudend te zijn met uitzettingen van de begroting. Daarom heeft de FUMO ervoor gekozen om ontwikkelingen waarvan de financiële effecten nog onzeker zijn, niet mee te nemen in de ontwerpbegroting 2025. 4. In het kader van de Omgevingswet heeft de FUMO extra personeel aangetrokken. Dit is gebaseerd op inschattingen van de impact van de Omgevingswet op het takenpakket van de FUMO. Mocht in de praktijk blijken dat de inschattingen te ruim waren, dan kan hierop geanticipeerd worden door afbouw van de flexibele schil, natuurlijk verloop en het niet verlengen van de tijdelijke contracten. 5. N.a.v. het rapport commissie Van Aartsen is een plan van aanpak opgesteld m.b.t. het robuustheid criteria van de Omgevingsdienst. Dit plan van aanpak zal in 2024 en 2025 verder vorm en inhoud krijgen. Ook met betrekking tot de financiële effecten. Kosten en dekking. De totale bijdrage voor de gemeente Schiermonnikoog is voor 2025 geraamd op € 51.886,--. Ten opzicht van 2024 is dit € 8.853,-- minder. Deze kosten worden gedekt uit de jaarlijkse bijdrage aan de FUMO. Bijlagen.

1. Aanbiedingsbrief FUMO 6 februari 2024; 2. Ontwerpbegroting 2025; 3. Plan van aanpak robuustheid FUMO.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, de secretaris, de burgemeester,

T. Kroeze

I. van Gent