RV Lentenota 2024

Raadsvergadering van

Onderwerp:

28 mei 2024

Lentenota 2024

Schiermonnikoog, 14 mei 2024

Aan de Gemeenteraad,

Voorstel Enige tijd geleden is de Planning & Control-cyclus aan u voorgelegd waarin is aangegeven wanneer welke documenten in 2024 verschijnen. Eén van die documenten is de Lentenota. In de Lentenota worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024 weergegeven. Nu is na inventarisatie van de begroting 2024 en de mutaties die daarop hebben plaatsgevonden gebleken dat er maar 1 afwijking te melden is. Het gaat hierbij om de al aangekondigde overschrijding bij het Groot onderhoud Waddenhaven fase2. De overschrijding wordt veroorzaakt door de laagste inschrijving op de werkzaamheden € 170.000 hoger lag dan geraamd. Daarnaast zijn er extra engeneeringskosten van € 47.500 nodig voor extra verankering van de noordelijke damwand door onverwachte instabiliteit in de ondergrond. De totale extra kosten van € 217.500 resulteert in een extra kapitaallast van € 7.600. De dekking daarvan wordt meegenomen in de Nota Financieel Kader 2025-2028. We stellen voor om: 1. Akkoord te gaan met de extra kosten voor het Groot onderhoud Waddenhaven met € 217.500 en de dekking van de lasten mee te nemen in de Nota Financieel Kader 2025-2028. 2. Wegens het ontbreken van onderwerpen de Lentenota in 2024 niet uit te brengen. Secretaris,

burgemeester,

T. Kroeze

I. van Gent