RV Kaderbrief 2025-2028 VRF

Raadsvergadering van 30 januari 2024

Onderwerp: Kaderbrief VRF 2025-2028 Veiligheidsregio Fryslân

Agendapunt 12

Schiermonnikoog,

9 januari 2024

Aan de Gemeenteraad, Advies 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2025 – 2028 van de Veiligheidsregio Fryslân. 2. Geen zienswijzen indienen over de Kaderbrief 2025-2028 3. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2024 4. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de aanpassing van de financiële verordening Inleiding De financiële toekomst van de gemeenten is onzeker. Het zogenoemde ravijnjaar 2026 komt steeds dichterbij en de gemeenten hebben hierover nog geen duidelijkheid. Om die reden wordt de toename van het financieel kader door de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) beperkt tot het noodzakelijke. De VRF streeft er naar om de dienstverlening sober en doelmatig uit te voeren, waarbij de kwaliteit wel in stand wordt gehouden. In de kaderbrief 2025-2028 zijn dan ook geen beleidsontwikkelingen opgenomen. De uitzettingen betreffen de uitkomsten van het project doorlichting begroting en de autonome ontwikkelen. Daarnaast wordt voorgesteld om de eerder begrote stortingen in de egalisatiereserve niet te doen. Het cao-effect is voor het jaar 2023 binnen de eigen begroting van de VRF opgevangen en vanaf 2024 vraagt dit een uitbreiding van het kader.

In december wordt aan het algemeen bestuur voorgesteld om het incidentele effect van scenario 3 (zoals afgesproken in de kaderbrief 2024-2027) niet te verrekenen, maar alleen het structurele effect door te voeren. Eerste begrotingswijziging 2024 Autonome ontwikkelingen De ontwikkelingen van de loonkosten en de materiële kosten zijn begroot volgens de spelregels zoals deze zijn opgenomen in de nieuwe financiële verordening. De eerder gemaakte inschatting van de loonkosten in de begroting 2024 is op basis van de huidige inzichten te laag. Daarom ligt nu ook de eerste begrotingswijziging 2024 voor, waarin deze ontwikkelingen zijn bijgewerkt. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen alsmede een toelichting hierop kunt u nalezen in bijlage 3, eerste begrotingswijziging 2024. Voorgesteld wordt hierover geen zienswijzen in te dienen. Financiële verordening Bij de behandeling van de begroting 2023 en de kaderbrief 2024-2027 werd een aantal onderdelen van de financiële verordening ter discussie gesteld. Dit betrof met name de indexatiesystematiek. Daarom is afgesproken om de verordening te evalueren met de Auditcommissie. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen van de financiële verordening. De begrotingswijziging 2024 en de kaderbrief 2025-2028 zijn opgesteld volgens de uitgangspunten zoals opgenomen in deze gewijzigde verordening.

De gewijzigde financiële verordening treft u bij dit voorstel aan. Voorgesteld wordt hierover geen zienswijze in te dienen.

Argumenten De VRF vraagt gemeenten om voor 2 februari 2024 een zienswijze in te dienen ten aanzien van de kaderbrief 2025 – 2028, de eerste begrotingswijziging 2024 en het voorstel tot aanpassing van de financiële verordening. De toename van het financieel kader door de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) beperkt zich tot het noodzakelijke. De VRF streeft er naar om de dienstverlening sober en doelmatig uit te voeren, waarbij de kwaliteit wel in stand wordt gehouden. In de kaderbrief 2025-2028 zijn dan ook geen beleidsontwikkelingen opgenomen. De uitzettingen betreffen de uitkomsten van het project doorlichting begroting en de autonome ontwikkelen. De ontwikkelingen in loonkosten en materiele kosten zijn in de eerste begrotingswijziging 2024 verwerkt. Financiële toelichting De kaderbrief van 2024 zag er als volgt uit;

Met de veranderingen in de begroting ziet de kaderbrief voor de komende jaren er uit zoals hier beneden aangegeven;

Er is dus sprake van het volgende verschil in € x1000; 2024 2025 2026 80.526 84.142 87.005 89.569 93.395 -5.454 -6.390

2027 89.967 97.112 -7.145

2028 100.847

Deze kosten worden verdeeld over de bijdragen van de Friese gemeenten, exacte kosten voor de gemeente Schiermonnikoog worden later bekend. Afgelopen jaren was dit rond mei.

Communicatie Indien het besluit komt tot een zienswijze op de kaderbrief aan te leveren, dient deze uiterlijk 2 februari 2024 te zijn ingediend. De input wordt vervolgens verwerkt in een voorstel aan het algemeen bestuur. Deze stelt de kaderbrief vast in de vergadering van 14 maart 2024. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, de secretaris,

de burgemeester,

T. Kroeze

I. van Gent

Bijlagen - Aanbiedingsbrief VRF Kaderbrief 2025-2028 -

VRF Kaderbrief 2025-2028

-

Eerste Begrotingswijziging 2024

-

Financiële verordening Veiligheidsregio Fryslân 2024