RV Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 Hûs en Hiem -def.docx

Raadsvergadering van Onderwerp:

Agendapunt

Voorlopig jaarverslag Hûs en Hiem 2021 en ontwerpbegroting Hûs en Hiem 2023 Schiermonnikoog, 3 mei 2022

Voorstel 1. Het voorlopig jaarverslag 2021 van Hûs en Hiem voor kennisgeving aan te nemen. 2. In te stemmen met de ontwerp begroting 2023 van Hûs en Hiem en geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting 2023 van Hûs en Hiem. Toelichting Het dagelijks bestuur van Hûs en Hiem biedt ons college en uw raad het voorlopig jaarverslag 2021 en de ontwerp begroting 2023 aan. Het voorlopig jaarverslag 2021 wordt voor kennisgeving aangeboden. Met betrekking tot de ontwerp begroting 2023 kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. Wij zien geen reden om namens de gemeente een zienswijze op de begroting 2023 in te dienen. In de gemeentelijke regeling Hûs en Hiem hebben in 2021 alle gemeenten in Fryslan met uitzonderring van Tytsjerkeradiel deelgenomen. Aangezien er per 1 januari 2022 van geen enkele aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten een voornemen tot uittreding is ontvangen zijn ook in 2023 alle 17 thans bij de gemeeneschappelijk regeling aangesloten gemeenten deelnemer. De begroting voor 2023 is opgesteld vanuit de verwachting dat de adviespraktijk in het kalenderjaar 2023 ongewijzigd is. Ten tijde van het opstellen van de begroting is de overgang naar het regime onder de Omgevingswet in Fryslân nog niet doorlopen.

Het moment van invoering is weliswaar gesteld op 1 januari 2023 maar aan de gemeenten is van rijkswege een zeer ruime overgangsperiode geboden om gemeentelijk beleid te wijzigen. De Friese gemeenten hebben in VFG-verbandbesloten daarvan gebruik te maken en de advisering bij Hûs en Hiem in 2023 te continueren. Of het aantal adviesaanvragen in 2023 op peil zal blijven is wel een onzekerheid, al is uit de jaarrekening 2021 op te maken dat Hûs en Hiem een groei in het aantal aanvragen heeft. De mate waarin de omzet in 2023 zal wijzigen valt bij het opstellen van deze begroting niet te bepalen. Wel zijn door het voortbestaan van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem in 2023 alle kosten gedekt, conform artikel 34 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling. Ook de in de begroting opgenomen meerjarenraming is opgesteld vanuit één scenario: voortzetting van de huidige adviespraktijk. Elk ander scenario is van een zo grote onzekerheid, dat die niet tot alternatieve, voorspellende cijferopstellingen kan leiden. De dienstverlening wordt afgestemd op de adviesbehoefte van de deelnemende gemeenten. De tarifering voor de dienstverlening is gebaseerd op een kostendekkende exploitatie. Gewoonlijk worden de tarieven eens per drie jaar herzien. De laatste herziening dateerd van 1 januari 2020. Het Dagelijks Bestuur zal voorstellen om de tarieven per 1 januari 2023 te herzien.

Jaarstukken 2021 Het resultaat van de GR Hûs en Hiem is voor bestemming € 104.369 positief, zie pag. 19 van het

jaarverslag. Vervolgens wordt er weer € 3.000 gestort in de bestemmingsreserve groot onderhoud en € 5.000 in de bestemmingsreserve energielabel C. Het resultaat na bestemming is € 96.369 en wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Vanaf pag. 23 wordt een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen. Financiële positie De financiële positie van Hûs en Hiem is gezond. De algemene reserve ad € 454.558 bedraagt ca. 35% van het begrotingstotaal en de solvabiliteit is 77%. Eventuele tegenvallers zijn goed op te vangen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, de secretaris, de burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent