RV Dekking kosten beheerplan wegen en paden 2023 - 2032.docx

Raadsvergadering van Onderwerp:

18 april 2023

Dekking kosten groot onderhoud beheerplan wegen en paden 2023 - 2032

Agendapunt 7 Schiermonnikoog,

07 maart 2023

Aan de Gemeenteraad, Inleiding Gemeente Schiermonnikoog draagt zorg voor een verzorgde en veilige openbare ruimte, waar onze inwoners, bedrijven en bezoekers zich prettig voelen. Om dat te borgen is de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte noodzakelijk. De provincie ziet toe op het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke kapitaalgoederen en vereist dat de gemeente actuele beheerplannen heeft, die niet ouder zijn dan 5 jaar. Het huidige onderhoudsplan Wegen 2017 – 2026 dient daarom geactualiseerd te worden. Argumenten Het beheerplan wegen en paden 2023 – 2032 heeft als doel om voor de korte, middellange en lange termijn het beheer en onderhoud van de verhardingen inzichtelijk te hebben, teneinde het onderhoud op een doelmatige en efficiënte wijze en tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren. Tijdens jaarlijkse visuele inspecties wordt de kwaliteit en de staat van onderhoud van de verhardingen beoordeeld. Op basis hiervan wordt direct ingegrepen (dagelijks onderhoud) of worden grotere maatregelen ingepland (groot onderhoud), zoals het herstraten van een hele straat. Het beheerplan geeft inzicht in het areaal aan verhardingen dat in beheer en onderhoud is van gemeente Schiermonnikoog. Daarnaast zijn de kosten inzichtelijk gemaakt voor de komende 10 jaar. Advies 1. Kennis te nemen van het beheerplan wegen en paden 2023 – 2032; 2.

Het volgende budget voor kosten dagelijks onderhoud beschikbaar te stellen: • Structureel budget ad € 8.490 voor 2023 en € 24.005 voor 2024 tot € 26.769 in 2026; • Incidentele budget voor Implementeren BrutIS ad € 8.500 in 2024. 3. Het volgende budget voor kosten groot onderhoud beschikbaar te stellen: • Structureel budget voor de extra jaarlijkse kosten door toevoeging aan de voorziening groot onderhoud vanaf 2023 ad € 11.241; • De resterende € 47.500 terugstorting vanuit de voorziening groot onderhoud wegen naar Algemene reserve te laten vervallen. 4. De financiële effecten te verwerken in de 10e begrotingswijziging.

Financiële toelichting Het huidige onderhoudsplan wegen 2017 – 2026 dient geactualiseerd te worden. Het beheerplan wegen en paden 2023 – 2032 geeft inzicht in de benodigde financiële middelen voor dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging in de komende 10 jaar.

Indexering In de begroting van Schiermonnikoog wordt gewerkt met jaarlijkse indexeringen per budget. Daarom is het raadzaam dit ook te doen voor de budgetten voor dagelijks onderhoud en groot onderhoud wegen. Uitganspunt kan zijn de consumentenprijs index, welke ook wordt gebruikt in de NFK. De ontwikkeling consumentenprijs is als volgt: 2019 1,6 2020 1,2 2021 2,5 2022 11,8 Bovenstaand laat een grillig verloop zien. Voorgesteld wordt om een indexering van 2,5% per jaar te nemen en deze indexering jaarlijks te monitoren.

Kosten dagelijks onderhoud De kosten dagelijks (cyclisch) onderhoud zijn dan als volgt: Omschrijving 2023 € 164.000 Totaalkosten per planjaar

2024 € 186.500

2025 € 178.000

2026 € 178.000

164.000

189.100

182.835

185.343

Geïndexeerd 2,5% per jaar

Uit onderstaande tabel blijken de benodigde budgetten en het verschil met de aanwezige budgetten: Omschrijving Totaalkosten per planjaar 2,5% indexatie Huidig budget

2023 € 164.000 155.510

2024 € 189.100 156.595

2025 € 182.835 157.609

2026 € 185.343 158.574

Verschil

8.490

32.505

25.226

26.769

25.226

26.769

Incidenteel implementeren BrutIS Structureel

8.500 8.490

24.005

De incidentele en structurele jaarlijkse extra kosten zullen vanaf 2023 verwerkt worden in de 10de begrotingswijziging. Voor de extra aan te vragen budget is geen dekking aanwezig. Dekking zal gezocht moeten worden in extra inkomsten of bezuinigingen.

Kosten groot onderhoud

Omschrijving

Totaalkosten per planjaar

Geïndexeerd 2,5% per jaar

2023

52.200

52.200

2024

95.000

97.375

2025

134.000

140.784

2026

124.000

133.534

2027

134.000

147.911

2028

81.000

91.644

2029

80.000

92.775

2030

80.000

95.095

2031 Nodig voor 9 jaar

80.000

97.472

860.200

948.791

Nodig per jaar Aanwezig budget Extra jaarlijkse kosten

105.421 94.000 11.421

Voor de kosten groot onderhoud is een voorziening gevormd. Aan deze voorziening worden jaarlijks bedragen toegevoegd en kosten onttrokken. De gemeenteraad is bevoegd hierin aanpassingen te doen. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er voor de komende 9 jaar in totaal € 948.791 aan kosten groot onderhoud verwacht worden. Verdeeld over 9 jaar betekent dit een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening van € 105.421. Er is nu een jaarlijkse toevoeging van € 94.000 in de begroting opgenomen. Het verschil van € 11.421 betekent vanaf 2023 jaarlijks extra kosten. We stellen voor om deze extra kosten vanaf 2023 jaarlijks te verwerken in de 10de begrotingswijziging.

Vervallen terugstorting naar Algemene reserve In 2019 is eenmalige extra € 87.500 gestort in de voorziening groot onderhoud wegen ten laste van de Algemene reserve om de stand van de voorziening groot onderhoud wegen positief te houden. In 2022 is hiervan al € 40.000 teruggestort in de Algemene reserve. Voorstel is om de resterende € 47.500 terugstorting naar Algemene reserve te laten vervallen. De reden hiervoor is dat de stand van de Algemene reserve voldoende is om dit toe te staan. Een andere reden is, dat wanneer wel € 47.500 in 2023 onttrokken moet worden, de dotatie aan de voorziening groot onderhoud met ruim € 5.000 per jaar moet stijgen, ten laste van de Algemene reserve.

Verloop Voorziening Het verloop van de voorziening met een jaarlijkse dotatie van € 105.421 ziet er als volgt uit:

De verwachting is dat de voorziening in 2027 negatief zal zijn zonder een tijdelijke extra storting vanuit de Algemene Reserve van € 20.000. In 2027 zal worden bekeken of deze extra storting inderdaad

nodig is. In 2029 kan dan het bedrag weer teruggestort worden in de Algemene Reserve Communicatie In de nieuwsbrief publiceren we de volgende tekst: Gemeente Schiermonnikoog vindt het belangrijk dat Schiermonnikoog een verzorgde en veilige openbare ruimte heeft, waar inwoners, bedrijven en bezoekers zich prettig voelen. Denk daarbij aan de wegen en paden die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente. De gemeenteraad heeft besloten om het benodigde budget voor groot onderhoud van de wegen beschikbaar te stellen in de komende jaren. In 2023 herstraten we het oostelijk deel van de Heereweg met betonklinkers, die bij de reconstructie van de Monnik (Rijspolder) beschikbaar kwamen. Door deze betonklinkers opnieuw te gebruiken komen veel gebakken klinkers beschikbaar, die we de komende jaren goed in het dorp kunnen gebruiken. Op deze wijze draagt gemeente Schiermonnikoog bij aan het circulair gebruik van verhardingsmateriaal. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog, de secretaris,

de burgemeester,

R. Thedinga

I. van Gent

Bijlage 1: Beheerplan wegen en paden 2023 – 2032